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1、 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性1/物料倉/化學倉 來料控制N/A 倉管員 收發、存儲來料 供應商的來料 供應商的來料巳被病毒污染 如是疫區內供應商的來料，要求其提供官方產品安全性檢驗報告，否則更換供應商。2/物料倉/化學倉 來料控制N/A 倉管員 收發、存儲來料 倉庫環境 倉庫環境不達標 對倉庫內和周邊的環境每天進行衛生清掃3/物料倉/化學倉 來料控制N/A 倉管員 收發、存儲來料 供應
2、商的來料 化學品超標 尋找資歷高技術的供應商，並送第三方檢測4/物料倉/化學倉 設備控制/驗布機/燈箱 驗布員 檢驗來料 未定期校正 測量儀器不準確 定期送第三方檢測5/物料倉/化學倉 設備控制 電子秤 物料員 秤磅物料 未定期校正 重量不準確 定期送第三方檢測6/物料倉/化學倉 人員控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7/物料倉/化學倉 環保控制 倉管員 收發、存儲來料,密閉空間，存放物料多，通風不暢 滋生老鼠、蟑螂等害蟲 定期檢查是否有蟲害，與專業蟲害公司簽約，提前防治蟲害滋生8/物料倉/化學倉 安全控制梯子 倉管員 高架取物 高架取物宜摔跤 三級以上梯子必須用
3、安裝扶手9/物料倉/化學倉 安全控制 燈管 倉管員 收發、存儲來料 燈管,燈管爆裂，破碎片掉入來料中 -使用防爆燈10/物料倉/化學倉 安全控制N/A 倉管員 收發、存儲來料 二級洩漏 化學品容器損壞或洩漏，浸入泥土或外洩-110%增設二級防漏裝置，確保防漏裝置為所存化學品的容積110%11/物料倉/化學倉 安全控制/臺車/叉車 各員工 貨物擺放太高 貨物擺放太高擋住視線 培訓員工，裝載貨物不得遮掩運輸者視線12/物料倉/化學倉 安全控制 消防設備 各員工,堵塞消防通道、消防設備-在緊急情況下不能自由撤離或不能立即獲取消防設備 教育員工消防意識，一年兩次進行消防演習13/物料倉/化學倉 安全控
4、制 急救箱 各員工 堵塞急救箱-在緊急情況下不立即獲得急救藥品 教育員工急救箱下方禁止擺放任何東西14 洗水 來料控制N/AN/A 收發、存儲來料 供應商的來料 供應商的來料巳被損壞 AQL 進行AQL抽查 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性15 洗水 設備控制/洗衣機/脫水機 洗衣員 用於洗衣設備洗滌產品 設備沒有安裝防護裝置及緊急停止設備 頭發、人體或者衣服卷入機器 安裝安全防護設備，定期
5、檢查防護罩是否壞，並及時維修16 洗水 設備控制 洗衣機 洗衣員 用於洗衣設備洗滌產品 設備沒有安裝防護裝置及緊急停止設備 洗滌水、化學品濺入眼睛或皮膚 安裝安全防護設備，加強安全教育培訓，教育和督促員工作業時必須佩帶防護用具17 洗水 設備控制 烘干機 烘干員 用於產品烘干 設備沒有安裝防護裝置及緊急停止設備 頭發、人體或者衣服卷入機器，影響聽力 安裝安全防護設備，加強安全教育培訓，教育和督促員工作業時必須佩帶防護用具18 洗水 人員控制N/A 洗衣員 不按規定操作 PPE 不帶PPE進行作業PPE PPE 對員工進行PPE培訓,並不定時檢查監督佩帶PPE佩帶情況19 洗水 環保控制 洗衣設
6、備 洗衣員 用於洗衣設備洗滌產品 化學品洗滌產品 化學品揮發,佩帶面罩、護眼設備、手套、水鞋、圍裙、耳塞，並定期安排員工進行身體檢查20 洗水 環保控制 化學品 洗衣員 儲存、運輸 二級洩漏 化學品容器損壞或洩漏，浸入泥土或外洩-110%增設二級防漏裝置，確保防漏裝置為所存化學品的容積110%潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性21 洗水 環保控制/化學品溶器/膠袋 倉管員 用於化學品裝置 環境
7、污染 隨意處置會造成環境污染 分別放置固廢和可回收收廢棄物存放點，由有政府的許可供應商回收22 洗水 環保控制 烘干機 烘干員 用於產品烘干 噪音過大 影響聽力 佩帶護耳塞，並定期安排員工進行身體檢查23 洗水 安全控制 消防設備 各員工,堵塞消防通道、消防設備-在緊急情況下不能自由撤離或不能立即獲取消防設備 教育員工消防意識，一年兩次進行消防演習24 洗水 安全控制 急救箱 各員工 堵塞急救箱 -在緊急情況下不立即獲得急救藥品 教育員工急救箱下方禁止擺放任何東西25 手擦 來料控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A26 手擦 設備控制N/AN/AN/AN/AN/AN
8、/AN/AN/AN/AN/A 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性27 手擦 人員控制N/A 各員工 不按規定操作 私自不使用或拆下保護罩，私自不綁利器 對員工進行安教育培訓，並不定時檢查監督保護罩的使用情況，若發現違規員工立即進行教育28 手擦 環保控制 粉塵 各員工 Jean 牛仔褲擦須 粉尘對身體影響 異物布料粉尘吸進肺部，引起相關疾病 ,佩帶面罩、手套，並定期組織員工進行身體檢查29 手
9、擦 環保控制N/A 各員工 過剩食物,cockroaches 滋生蒼蠅、老鼠、蟑螂等害蟲 禁止員工携帶食品進入車間30 手擦 環保控制N/A 各員工 環境衛生,車間衛生或個人衛生差污染產品,保持個人衛生，車間每日清潔，定期杀蟲31 手擦 安全控制/臺車/叉車 各員工 貨物擺放太高 貨物擺放太高擋住視線 培訓員工，裝載貨物不得遮掩運輸者視線32 手擦 安全控制 消防設備 各員工,堵塞消防通道、消防設備-在緊急情況下不能自由撤離或不能立即獲取消防設備 教育員工消防意識，一年兩次進行消防演習33 手擦 安全控制 急救箱 各員工 堵塞急救箱 -在緊急情況下不立即獲得急救藥品 教育員工急救箱下方禁止擺放
10、任何東西 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性34 後整 來料控制N/A 洗水收發 洗水使用化學品洗水 化學品超標 送第三方檢測 35 後整 設備控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A36 後整 人員控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A37 後整 環保控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A38 後整 安全控制 剪刀T
11、rimming 剪刀 剪刀剪傷手,加強安全教育、剪刀等利器需綁起，工作事需認真專心39 後整 安全控制 吊牌槍 包裝員 用吊牌槍將吊牌打于產品上 槍針 -血液交叉感染 胶槍專人專用，貼上使用者姓名40 後整 安全控制 吊牌槍 包裝員 用吊牌槍將吊牌打于產品上 槍針 斷針頭掉入產品中 立即將產品進行隔離，並在斷針範圍1米之內用磁石尋找，必要時使用驗針機尋找 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性41
12、 後整 安全控制N/A 包裝員/將產品裝箱/裝袋 運輸途中/soaked 在運輸過程中包裝箱/袋損壞或被水浸濕 包裝時需密封完整42 後整 安全控制N/A 出貨員 將產品裝車 運輸途中 在運輸過程中被不法人盜取或進行違法等破壞行為 對貨車進行檢驗，並定期培訓員工反恐相關方面知識43 後整 安全控制/臺車/叉車 各員工 貨物擺放太高 貨物擺放太高擋住視線 培訓員工，裝載貨物不得遮掩運輸者視線44 後整 安全控制 消防設備 各員工,堵塞消防通道、消防設備-在緊急情況下不能自由撤離或不能立即獲取消防設備 教育員工消防意識，一年兩次進行消防演習45 後整 安全控制 急救箱 各員工 堵塞急救箱-在緊急情
13、況下不立即獲得急救藥品 教育員工急救箱下方禁止擺放任何東西46 行政部 來料控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A47 行政部 設備控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性48 行政部 人員控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A49 行政部 環保控制N/A 清潔工 洗手間未及時清理，
14、下水道堵塞,滋生蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲,及時清理洗手間保持干淨無異味，定期檢查下水道50 行政部 環保控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51 行政部 環保控制N/A 各員工 高溫 中暑 車間安裝風扇降低生產現場溫度，各區域均有配備急救員，情況嚴重時應及時就醫52 行政部 安全控制 樓梯走道 各員工 樓梯 階梯宜摔跤 保持樓梯間乾淨，清洗之後立即拖干53 行政部 安全控制N/A 保安 外來人員 外來人員破壞產品/,保安對外來人員/外來車輛進行身份查核，監控公司所有的監控錄像 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpda
15、ted on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性54 行政部 安全控制N/A 保安 運輸車輸 不法分子的破壞行為,尋找有運輸能力，有資質的運輸公司，由專人負責裝車，保安核實檢察55 行政部 安全控制N/A 各員工 樓房或管道漏水、異物墜落,人身傷害、財物受損 定期由電工人員來查全廠之風扇是否牢固，下雨後做好記錄是否有漏水情況，如有則及時處理，加強安全教育，發現不安伓隐患及時報告56 行政部 安全控制 消防設備 各員工,堵塞消防通道、消防設備-在緊急情況下不能自由撤離或不能立即獲取消防設備 教
16、育員工消防意識，一年兩次進行消防演習57 行政部 安全控制 急救箱 各員工 堵塞急救箱-在緊急情況下不立即獲得急救藥品 教育員工急救箱下方禁止擺放任何東西58 環保 來料控制 助劑 環保員 用於污水處理助料 助劑揮發 助劑濺入眼睛或皮膚 教育和督促員工佩帶個人防護用品，並安排存放於獨立區域59 環保 設備控制 環保系統 環保員 污水淨化、處理 ,佩帶手套、口罩，並定期安排員工進行身體檢查 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險
17、高 中 低管理控制方式 物理性60 環保 人員控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A61 環保 環保控制 污水處理 環保員 污水淨化 廢氣 吸入肺部，引起相關疾病 ,佩帶手套、口罩，並定期安排員工進行身體檢查62 環保 環保控制 污水處理 環保員 生產污水淨化 生產用水量大 污水超標排放 託外部機構定期進行監測，確保污水達標排放63 環保 環保控制 污水處理 環保員N/A 暴雨或其他原因造成污水外洩 污水外洩對環境造成污染 按照污水處理系統應急預案進行64 環保 環保控制 固體廢物 環保員N/A 污水處理後污泥 造成環境污染,集中放置在收集池，委託有環保資質的公司定期
18、回收污水處理後的污泥65 環保 安全控制N/A 環保員 有人作業警示牌 墜落、受傷 從事高處作業時，必須做好安全防護，及有兩人同時進行，加強職業安全教育 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性66 工程部 來料控制 煤 鍋爐工 供給鍋爐燃料 粉塵、易燃 ,粉塵對肺造成影響容易點燃 教育和督促員工佩帶好個人防護用品，並安排存放於獨立區域67 工程部 設備控制 鍋爐 鍋爐工 供氣給烘干機 噪聲過大 影
19、響聽力,佩帶耳塞、口罩，並定期安排員工進行身體檢查68 工程部 人員控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A69 工程部 環保控制N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A70 工程部 安全控制N/A 電工,修理電器短路、物體打击，忘挂有人作業警示牌 觸電、受傷,從事電工作業人員必須時及電工証、嚴禁帶電作業，從事高處扶梯更換灯管工作時必須有兩人同時進行，作業時必須穿專業電工鞋，加強職業安全教育 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控
20、制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性71 工程部 安全控制N/A 電工,切割、焊接作業 火花引燃物品,從事焊接、切割作業時必須有專人處理消防事宜，清開周邊易燃物品，作業人員必須持有焊工証 潛潛在在危危害害風風險險評評估估表表Created by Calvin SunUpdated on 2014/1/16 23:35/風險級別 風險分類序號部門控制項目機器/設備涉及人員操作方法危險源潛在風險 高 中 低管理控制方式 物理性 化學性 生物性N/AN/ACalvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類 化學性 生物性Calvin Sun2014
21、/1/16 23:35 風險分類 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/AN/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/AN/AN/AN/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/AN/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/AN/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類N/AN/AN/AN/A 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類 化學性 生物性Calvin Sun2014/1/16 23:35 風險分類