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1、附件1GAP认证与标准化试点企业验收记录表 试点企业： 验收时间： 年 月 日验收提示（1）请用蓝黑色或黑色笔，以正楷体书写。也可用计算机打印（若使用计算机打印，请不要改变原设定的字号）；（2）本检查表中“括号”内容，是为验收检查人员检查重点所作的提示。（3）本检查表中的“事实描述”，要求尽可能详细记录事实情况，以便于判别，切忌简单、模糊；鉴于情况复杂，有些栏目没有设立“事实描述”，可根据需要加注。（4）抽查确认核对的档案，应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题，以便追溯。（一）企业概况企业名称： 企业地址： 法人代表（姓名、职务）： GAP认证与标准化试点工作的负责人（姓名、职务）：
2、 联系电话： GAP认证与标准化试点基地/农户、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：（二）检查验收（抽查1-3个生产/地块/加工基地，以核查GAP认证与标准化试点的实际情况）2.1生产基地/农户的名称及编号: 地址： 责任人（姓名、职务）： 2.2 企业获证状况（适用时）：一级认证： 二级认证： 选项一认证： 选项二认证：2.3 实施的标准依据ChinaGAP国家标准GB/T20014.2, ：良好农业规范认证实施规则（CNCA-N-004:2007） ：依据其他标准或规范： （具体的标准名称） 2.4认证机构名称： （适用时）请说明机构名称和认证产品品种等：事实描
3、述： 2.5 企业咨询情况（核查企业的咨询服务合同）（适用时）咨询机构名称： 咨询人员（姓名、职务）： 2.6企业对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测（核查2-4份检测报告）生产用水：； 环境空气：； 土壤条件：； 其他： 事实描述（如：相应环境检测结果是否符合ChinaGAP国家标准） 2.7 是否对产品进行过检测： 是 否检测依据的标准： 检测机构名称是否有GB/T15481资质： 是 否检测结果（核查24份检测报告）： 事实描述： 2.8 是否制定了GAP生产管理文件： 是 否2.9 GAP生产管理文件是否包括以下内容：生产基地加工、储藏场所位置图：GAP标准中要求的风险评估报告：质
4、量管理体系文件（适用于农业生产经营者组织）： GAP生产规程程序：生产加工记录：事实描述： 2.10 生产加工管理记录情况（抽查26份的田间土、肥、水的管理记录，病虫草害防治记录，产量记录或加工记录等，重点查看植保产品使用记录，最后一次施药的时间和采收时间是否符合安全间隔期）事实描述： 2.11作物种植2.11.1 种子、种苗或繁殖材料（核查有关记录，了解种子等繁殖材料是否是抗性或耐性的品种）事实描述： 2.11.2 作物栽培：（抽查13个地块）年代作物种类收获时间轮作/间作说 明事实描述： 2.11.3 土肥管理和病虫害防治（抽查14个地块的2009年度记录，重点调查肥料种类、来源自产或外购
5、、病虫害发生与防治情况）事实描述： 2.11.4企业的其他情况描述 事实描述： 2.12 畜禽养殖2.12.1种源引入（抽查2-4批次，查看引入购入种用畜禽来源是否来自国家批准的种畜禽养殖场, 异地引进种用畜禽及其精液、胚胎是否到当地动物防疫监督部门办理检疫审批手续并经检疫合格）事实描述： 2.12.2饲料和饲料添加剂（查看2-6份记录，核查饲料的种类、来源、是否遵守饲料和饲料添加剂管理条例、GB13078的要求）事实描述： 2.12.3疾病发生与治疗（查看2009年春季1-2个养殖周期的记录，核查家禽家畜的疾病发生情况及治疗记录，病害名称、用药时间、次数、停药期最后一次用药至销售间的时间）事
6、实描述： 2.12.4饲养条件（查看2-3个饲养现场，家禽家畜是否能自由出入及适当的活动场所）事实描述： 2.13水产养殖：2.13.1水质情况（是否符合GB11607，且淡水养殖用水是否符合NY 5051要求，海水养殖用水是否符合NY 5052要求，核对检测报告或认证机构证明等）事实描述： 2.13.2投入品的管理（渔苗、渔药、化学品、渔用饲料等投入品的使用记录）事实描述： 2.13.3是否建立了从养殖成品到苗种的可追溯体系 是 否事实描述： 2.13.4水产养殖管理（查看养殖计划、渔苗放养、转移管理、卫生管理、病害防治、病死养殖动物处理、药残控制、收获、冰的卫生、包装和运输、动物福利、灾害防治等文件和记录）事实描述： 2.14 GAP产品和非GAP产品的存放（现场查看）：存放在不同的专库：在同一库内存放，采取了有效的隔离措施：在同一库内存放，但没有有效的隔离措施：事实描述： （三）试点验收组对试点企业企业的综合评价（对企业GAP生产管理状况做出评价，并对存在问题提出整改建议）试点验收组组成员签字（手签）：签字时间： 年 月 日