《福州某汽车公司过程审核记录(49个Document10个xls)_2.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福州某汽车公司过程审核记录(49个Document10个xls)_2.pdf（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 无锡云天汽车配件有限公司 制造过程审核记录汇编 产品名称：铝 件 产品顾客：福州泰全 目 录 1、2006-2007 年度过程审核计划 （JL-G07-01）2、第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601）3、第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701）4、过程审核检查表（4 份）（JL-G07-03 No.0601-0610）5、过程审核纠正预和预防措施处置单 （JL-P32-01 No.0704）编制：潘 洋 审批：徐 权 日期：2007
2、-05-15 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 2006-2007 年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601 1 审核目的 评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。2 受审核的过程 公司内福州泰全产品的制造过程。3 审核的准则 3.1 各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S 活动和文明生产要求
3、等。4 审核的日期安排 受审核的过程 2006 2007 月份 No 产品名称/型号 过程名称 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 平接头/TBC14017 所有制造过程 2 平接头/TBC14024 所有制造过程 3 平接头/TBC14029 所有制造过程 4 平接头/TBC14027 所有制造过程 5 6 7 8 9 10 说明：1表示计划审核 表示已审核 2 具体的审核日期与审核内容详见每次过程审核实施计划。编制：潘 洋 批准：徐 权 日期：2007-4-20 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17
4、 日星期六 13:09:01 第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601 1 审核目的 评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2 受审核的过程 2.1 福州泰全产品的加工过程。3 审核的准则 3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。审核组组长：徐 权 审核员：潘 洋 王秋雅 4 审核时间 2007 年 5 月 5 日至 5 月 8 日 5 审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技
5、术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6 审核日程安排及审核内容 1）2007 年 5 月 5 日审核 TBC14017 的所有加工过程。2）2007 年 5 月 6 日审核 TBC14024 的所有加工过程。3）2007 年 5 月 7 日审核 TBC14029 的所有加工过程。4）2007 年 5 月 8 日审核 TBC14027 的所有加工过程。7 审核要求。1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：潘 洋 批准：徐 权 日期：
6、2007-4-20 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.0701 1 审核目的 评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2 受审核的产品过程 1）TBC14017 的所有加工过程。2）TBC14024 的所有加工过程。3）TBC14029 的所有加工过程。4）TBC14027 的所有加工过程。3 审核准则 3.1 上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、产品制造过程控制程序、标识和可追溯
7、性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4 审核组成员 审核组组长：徐 权 审核员：潘 洋 王秋雅 5 审核日期：2007 年 5 月 5 日至 8 日。6 审核实施情况 从 2007 年 5 月 5 至 8 日，制造过程审核小组对目前正在生产的福州泰全产品，技术部和质检部组织制造过程审核小组根据 制造过程社和方法进行了贯彻 ISO/TS16949 标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核小组根据所编制的制造过程审核检查表对产品/零件制造的每个工序进行了审核。审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1 过程控制计划、过程作业指导书实施
8、情况的审核 1）有控制计划，作业指导书基本得到有效地实施。6.2 审核过程因素受控情况 1)人员状况的审核 上岗员工都经过培训，能独立操作，有培训记录。2)设备完好状况审核 设备皆处于完好状况，未发现不合格设备运行或带故障运行的设备。3)材料因素的审核 a)工序交接中半成品有状态标识。b)产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。4)作业方法的检查 a)操作岗位都严格按作业指导书操作。b)在加工过程中产品防护不够，产品在周转箱中排列不整齐容易造成表面碰伤。应加强最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17
9、日星期六 13:09:01 对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育，做到产品排列整齐，轻拿轻放，切不够将产品仍到周转箱中。5)工作环境检查 a)工作环境方面整洁度不够，产品摆放比较凌乱，欠整齐有序。6.3 过程质量记录的检查 过程的记录比较完善。6.4 过程能力和过程目标的审核 a)个零件采用数控车床加工，过程能力能满足要求，能满足 Cpk 大于 1.33 的要求。b）今后应进一步加强对关键制造过程能力的定期分析和监测。7 审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：7.1 审核结论：1）福州泰全产品制造过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素，在审核中未发现重大的问题，能确保产品的制造
10、过程处于稳定和受控状态，满足合格产品制造的要求。2）但应进一步加强零件的标识，进一步严格产品加工和流转中的防护，确保制造现场的整齐和有序，注重对操作员工的质量意识培训。7.2 经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为 Ezf=99.35%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 7.4 改进建议：a)进一步加强运用 SPC 技术的基本培训，对关键制造过程实施更有效监控和分析。b)应进一步开展“5S”活动，加强教育，确保制造现场的整洁和有序。7.5 纠正/预防措施要
11、求 a)应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育 b)加强对员工每个过程的质量意识的教育。对以上问题，审核组将开出纠正和预防措施处理单，责任部门认真采取纠正措施。8 审核报告的发放范围 技术部、生产部、质检部、各车间。审核组长/日期：徐 权 2007-05-10 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 纠正和预防措施处理单 JL-P32-01 No.0704 信息来源：管理评审 二/三方审核 顾客投诉 不合格品评审 其他：制造过程审核 1 问题在问题陈述：1）工序产品防护做的不够；2）工作现场不够整齐、
12、有序；3）清洗过程员工质量意识不够；2 责任部门：技术部/质管部/生产部 3 建议的纠正/预防措施：1）质管部负责：a)应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育 b)加强对员工每个过程的质量意识的教育。2）生产部负责：加强对工人进行开展“5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。审核组填表人：潘 洋 管理者代表：王秋雅 日 期：2007-05-10 日 期：2007-05-10 4 纠正和预防措施计划（由责任部门填写）：1）原因分析：a)质管部：1对工序产品防护不够重视，认为不会产生不良问题。2对每个过程的质量意识不够重视。b)生产部：未认真开展
13、“5S”活动，对员工的监督检查不力。2）纠正/预防措施：a)预定完成日期：2007 年 5 月 15 日。b)制定的纠正/预防措施：（1）质管部负责：1对员工的进行工序产品防护的进行培训；2加强质量意识的培训。（2）生产部负责：加强对工人进行开展“5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。车间加强开展“5S”活动的检查。措施制定人：潘 洋 徐 权 质管部：王秋雅 日 期：2007 年 5 月 10 日 日 期：2007 年 5 月 10 日 5 纠正/预防措施实施情况验证：纠正/预防措施已按期在 2007 年 5 月 15 日完成。效果简述：达到了预期的要求。纠正/预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。未完成原因：其他：技检部验证人/日期：缪兴生 2007 年 2 月 15 日 FAX TO 公司：经检验发现贵公司 产品存在上述质量问题，严重影响我公司产品质量。接此单后望贵公司认真研究，分析和采取有效纠正措施，于 5 个工作日内将此单反馈我公司。愿我们合作良好！无锡市苏立成汽车空调压缩机有限公司 技检部 年 月 日 传真号:0510-电 话:0510-