《福州某汽车公司过程审核记录(49个Document10个xls)_24.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福州某汽车公司过程审核记录(49个Document10个xls)_24.pdf（1页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二一年七月十七日 2021 年 7 月 17 日星期六 13:09:01 依据文件标准 QP740100 被稽核部门 采购组 主任稽核员 稽核员 被稽核部门主管 注意事项 各稽核员须对本表之稽核项目进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。No 稽核项目 所见事实 结果判定 Y N 1.相关书面程序是否保持最新版本 2.有无建立并更新合格分包商名录？3.是否对合格分包商进行定期审核?有无定期审核记录？4.采购的物料是否都经过认可？5.采购单是否经权责主管审批后发放？6.有否制定采购计划？7.有否合同规定客户到分包商处验货？若有，如何进行安排和产品放行方式。8.采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术规格、图纸等资料？9.合格分包商的质量记录是否齐全？