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1、.-目目录录1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10.11.11.12.12.13.13.14.14.15.15.16.16.17.17.18.18.19.19.20.20.-主业务管理流程主业务管理流程 3 3公司业务管理流程节点说明公司业务管理流程节点说明 4 4公司决策管理流程公司决策管理流程 9 9经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明 1010公司经营计划管理流程公司经营计划管理流程 1414公司经营计划管理流程说明公司经营计划管理流程说明 1515公司合同管理流程公司合同管理流程 1919公司合同管理流程节点流程说明公司合同管理流程节点流
2、程说明 2020项目信息管理流程项目信息管理流程 2222项目信息管理流程说明项目信息管理流程说明 2424公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程 2626公司企业文化管理流程节点说明公司企业文化管理流程节点说明 2727公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程 3030公司投资策划管理流程节点说明公司投资策划管理流程节点说明 3232质量管理体系建设流程质量管理体系建设流程 3434质量管理体系建设流程图节点说明质量管理体系建设流程图节点说明 3535效果评估流程效果评估流程 3737效果评估管理流程说明效果评估管理流程说明 3939投资发展部业务管理流程图投资发展部业务管理流程图 404
3、0投资发展部业务管理流程图节点说明投资发展部业务管理流程图节点说明 4141-可修编.-21.21.市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图 434322.22.市场部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图节点说明 454523.23.技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图 474724.24.技术部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图节点说明 494925.25.开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图 515126.26.27.27.28.28.29.29.30.30.31.31.32.32.33.33.34.34.35.35.36.36.37.37.38.38.-开发部业务管
4、理流程图节点说明开发部业务管理流程图节点说明 5353工程部业务管理流程图工程部业务管理流程图 5656工程部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图节点说明 5757材料设备部业务管理流程材料设备部业务管理流程 6060材料设备部业务管理流程节点说明材料设备部业务管理流程节点说明 6161销售部业务管理流程图销售部业务管理流程图 6666销售部业务管理流程图节点说明销售部业务管理流程图节点说明 6868审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图 7171审计部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图节点说明 7373质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图 7676质量管理部业务管
5、理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图节点说明 7878建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图 7979建筑公司业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图节点说明 8181-可修编.-*主业务管理流程主业务管理流程编号：AYA01部门名称层次管委会A1234审批5立项67891011121314总经理B审批2投资发展部流程名称概要开发部D造价部E工程部F施工前准备公司主导业务流程房地产开发主导业务管理采购部G销售部H财务部IC开始市场调查项目建议项目可行性研究营销前期策划规划立项手续项目估算委托设计融资设计管理预算编制招标前准备编制标的工程招标确定工程承包商结算审核营销推广工程项目管
6、理计划管理技术管理质量管理成本控制甲供采购销售售后服务支付工程款收款工程决算竣工验收结束-可修编.-15公司名称编制单位*房地产开发 XX密级签发人共页第页签发日期公司业务管理流程节点说明公司业务管理流程节点说明第一阶段：市场调研和项目立项第一阶段：市场调研和项目立项节点节点 C2C2，市场调查，市场调查1.投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。-可修编.-2.将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。节点节点 C3C3，项目建议，项目建议1.投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。2.将项目建议上报总经理审批。节点节点 B3B3，审批，审批1.总经理对投资发展部上报的项目建
7、议进行审批。2.将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。（时限为：审批后三日内下发投资发展部。）节点节点 C4C4，项目可行性研究，项目可行性研究1.投资发展部收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。3.将文件送至管理委员会进行立项审批。节点节点 A5A5，立项审批，立项审批1.管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。2.通过立项审批后及时通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。（时限为：审批后两日内通知相关部门。）第二阶段：项目前期规划第二阶段：项目前期规划节点节点 C6C6，营
8、销策划、前期规划，营销策划、前期规划1.投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前期规划。-可修编.-2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。节点节点 D6D6，立项手续，立项手续1.开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项工作。2.到相关政府部门办理立项手续。（包括缴纳各种费用）3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。节点节点 D7D7，项目估算，项目估算1.开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。2.依据项目估算，制订融资方案。节点节点 D8D8，融资，融资1.开发部根据融资方案到相关部门进行融资。2.及时将融资情况通知总经理
9、、各相关总监、投资发展部，以开始安排项目设计。节点节点 C8C8，委托设计，委托设计1.投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2.整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托 XX 进行施工图设计。节点节点 C9C9，设计管理，设计管理1.投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。2.通知造价部准备编制预算。-可修编.-第三阶段：施工准备第三阶段：施工准备节点节点 F6F6，施工前准备，施工前准备1.工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点节点 F8F8，招标前准备，招标前准备1.工程部
10、根据项目计划进行招标前准备工作。节点节点 E9E9，预算编制，预算编制1.造价部根据设计图纸，编制项目预算。2.将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。（时限为：编制好预算一日内送交工程部）节点节点 F9F9，编制标的，编制标的1.工程部根据造价部的项目预算编制标的。2.编制标的后准备工程招标工作。节点节点 F10F10，工程招标，工程招标1.工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。2.严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点节点 F11F11，确定工程承包商，确定工程承包商1.工程部和政府相关部门一起进行评标。2.工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段工程管理第四阶段工程
11、管理-可修编.-节点节点 F12F12，工程项目管理，工程项目管理1.工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。2.工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3.按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。节点节点 E12E12，结算审核，结算审核1.造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。2.办理工程款拨付手续。节点节点 G12G12，甲供采购，甲供采购1.采购部根据工程进度计划进行甲供采购。2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。3.及时将采购情况通知工程部。节点节点 I12I12，支付工程款，支付工程款1.财务部按照造价部和
12、各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。第五阶段竣工验收和决算第五阶段竣工验收和决算节点节点 F14F14，工程验收，工程验收1.工程部在工程结束后组织进行竣工验收。2.验收合格后通知造价部进行工程决算工作。-可修编.-节点节点 E14E14，工程决算，工程决算1.造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段销售和售后服务第六阶段销售和售后服务节点节点 H12H12，营销推广，营销推广1.销售部进行营销策划和市场推广工作。2.根据营销计划组织销售准备工作。节点节点 H13H13，销售，销售1.销售部根据营销计划进行销售。2.依据销售情况指导客户付款。3.将客户资料登记备案，以
13、便进行售后服务工作。节点节点 I13I13，收款，收款1.财务部收取客户的交款。2.向客户开具发票证明。节点节点 H14H14，售后服务，售后服务1.销售部根据销售客户纪录，进行售后服务工作。2.征求客户意见，不断改进售后服务工作。*公司决策管理流程公司决策管理流程编号：AYA02-可修编.-部门名称层次总经理安岳流程名称概要主管副总安岳重大事项决策流程1公司级经营决策管理各部门经理各部门业务人员A12BCDN是否重大问题提出要求解决的问题否定意见Y34提出要求解决的问题提出要求解决的问题提出要求解决的问题5按指示安排收集相关资料按指示安排收集相关资料6能否解决Y根据数据，提交请示方案收集解决
14、问题的相关数据7N裁定解决方案组织分派8N决策提交决策意向Y9否定意见决策意见按决策分派任务按决策分派任务组织分派10审批修改审定草案拟定解决草案11Y按决策分派任务制定实施方案并下发决策执行12公司单位编制单位秦皇岛市安岳房地产开发有限公司北京理实佳讯管理顾问公司密级签发人共 1页 第 1页签发日期*经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明节点节点 D2D2，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题1.部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；-可修编.-2.将问题提交主管的部门经理。节点节点 C2C2，判定是否重大问题，判定是否重大问题1.部门经理对业务人员提出的问题进行审核；2
15、.经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；3.经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。节点节点 C4C4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题1.部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点节点 B4B4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题1.副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点节点 A4A4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题1.总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点节点 B5B5，按指示收集相关
16、资料，按指示收集相关资料1.副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点节点 C5C5，按指示收集相关资料，按指示收集相关资料1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点节点 D6D6，收集解决问题的相关数据，收集解决问题的相关数据-可修编.-1.业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据；2.将有关数据提交主管部门经理。节点节点 C6C6，根据数据提交请示方案，根据数据提交请示方案1.部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案
17、；2.将请示方案提交主管副总经理。节点节点 B6B6，能否解决，能否解决1.副总经理对提交的请示方案进行审核；2.经审核，确认方案可行的，着手完善方案；3.经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点节点 B7B7，裁定解决方案，裁定解决方案1.副总经理对确认的方案进行裁定；2.将方案转给相关的部门经理。节点节点 C7C7，组织分派，组织分派1.部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；2.将组织分派方案转给各相关业务人员。节点节点 B8B8，提交决策意向，提交决策意向1.副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2.将决策意向提交总经理。节点节点 A8A8，决策，决策1
18、.总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；2.经过决策，认为不可行的，否决；-可修编.-3.经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。节点节点 A9A9，决策意见，决策意见1.总经理对决策意向签署意见；2.将决策转给主管的副总经理。节点节点 B9B9，按决策分派任务，按决策分派任务1.副总经理按照决策分派任务；2.将任务转给部门经理。节点节点 C9C9，组织分派，组织分派1.部门经理对分派的任务进行组织分派；2.对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点节点 C10C10，拟定解决草案，拟定解决草案1.部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；2.将草案提交主
19、管副总经理。节点节点 B10B10，修改审定草案，修改审定草案1.副总经理对提交的草案进行修正和审定；2.将修正审定后的草案提交总经理。节点节点 A10A10，审批，审批1.总经理对草案进行审核；2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点节点 B11B11，按决策分派任务，按决策分派任务1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。-可修编.-节点节点 C11C11，制定实施方案并下发，制定实施方案并下发1.各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2.将实施方案下发给相关的业务人员。节点节点 D11D11，决策执行，决策执行1.各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。公司
20、经营计划管理流程公司经营计划管理流程编号：AYA03-可修编.-部门名称层次总经理安岳流程名称概要主管副总安岳公司经营计划管理流程1公司级经营决策管理人力资源部各部门A12年度计划草案BCD细化分解目标N制定年度目标3审批Y45678910备案各部门目标审批YN签署意见汇总组织讨论平衡签署意见下发签署主管本人目标备案下属部门备案签署NN业务执行目标调整Y审批Y申请调整内容11审批Y12审批签署意见组织考核业务总结13Y签署意见落实奖惩提出下年度改进措施14公司单位编制单位秦皇岛市安岳房地产开发有限公司北京理实佳讯管理顾问公司密级签发人共 1页 第 1页签发日期公司经营计划管理流程说明公司经营计
21、划管理流程说明第一阶段：年度经营计划分解第一阶段：年度经营计划分解-可修编.-节点节点 A2A2，年度计划草案，年度计划草案1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。节点节点 B2B2，细化分解目标，细化分解目标1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2.向主管部门经理说明；在 5 个工作日内完成。节点节点 D2D2，制定年度目标，制定年度目标1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2.向主管副总报批。节点节点 B3B3，审批，审批1.各主管副总对主管部门
22、的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2 重新制定；2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。节点节点 C4C4，汇总组织讨论平衡，汇总组织讨论平衡1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2.转交各主管副总签署意见。节点节点 B4B4，签署意见，签署意见1.各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；-可修编.-2.转交总经理审批。节点节点 A5A5，审批，审批1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回 B2；2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。节点节点 B5B5，签署意见，签署意见1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签
23、署意见；2.转交人力资源部。节点节点 C6C6，下发签署，下发签署1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点节点 A7A7，备案各部门目标，备案各部门目标1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点节点 B7B7，主管本人目标备案下属部门，主管本人目标备案下属部门1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。节点节点 C7C7，备案，备案1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。节点节点 D7D7，签署，签署1.各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目标执行第二阶段：目标执行节点节点 D8D8
24、，业务执行，业务执行-可修编.-1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。节点节点 D9D9，目标调整，目标调整1.部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。节点节点 D10D10，申请调整内容，申请调整内容1.根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。2.将申请提交主管副总经理。节点节点 B10B10，审批，审批1.副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经
25、过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回 D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点节点 A11A11，审批，审批1.总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2.对未批准的年度目标返回 D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回 B5。节点节点 D12D12，业务总结，业务总结1.各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。-可修编.-2.将业务总结交人力资源部。节点节点 C12C12，组织考核，组织考核1.依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；2.汇总考核结果
26、并分别提交各主管副总经理。节点节点 B12B12，签署意见，签署意见1.各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2.考核结果报送总经理。节点节点 A12A12，审批，审批1.总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。节点节点 B13B13，签署意见，签署意见1.各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；2.经确认的考核结果转人力资源部。节点节点 C13C13，落实奖惩，落实奖惩1.人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；2.奖惩结果送达各部门。节点节点 D13D13，提出下年度改进措施，提出下年度改进措施1.各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措
27、施。*公司合同管理流程公司合同管理流程编号：AYA04-可修编.-部门名称层次总经理安岳流程名称概要律师主管副总安岳公司合同管理流程1公司级经营决策管理各部门经理各部门业务人员A12BCDE审核起草合同3审核Y收集相关数据信息Y审核意见提交决策意向4N审批Y审核意见提交决策意向5否定意见盖章签字合同签收招标合同采购合同销售合同6执行合同789审核Y审核Y审核意见提交决策意向是否变更Y合同变更内容N10审批NY否定意见审核意见提交决策意向1112盖章签字公司单位编制单位秦皇岛市安岳房地产开发有限公司北京理实佳讯管理顾问公司密级签发人共 1页 第 1页签发日期*公司合同管理流程节点流程说明公司合同
28、管理流程节点流程说明节点节点 E2E2，收集相关数据信息，收集相关数据信息1 各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。-可修编.-2 将收集到的信息报部门经理。节点节点 D2D2，起草合同，起草合同1 部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。2 将拟好的合同交主管副总审定。（时限为三日内，于完成当日上交）节点节点 C2C2，审核，审核1 主管副总对部门经理提交的合同进行审核。节点节点 C3C3，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向1 主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。2 将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点节点 B3B3，审核，审核1 律师
29、对合同草稿进行审核。节点节点 B4B4，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向1 律师对合同草稿提出审核意见2 将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点节点 A4A4，审批，审批1 总经理对合同草稿进行详细审查。2 结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。3 经审批合格的合同下发部门经理。节点节点 D5D5，合同签收，合同签收1 各部门经理签收经过审批的合同。节点节点 D6D6，执行合同，执行合同-可修编.-1 各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点节点 D7D7，是否变更，是否变更1 在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。节点节点
30、D8D8，合同变更内容，合同变更内容1 部门经理出具合同变更内容。2 将变更内容交主管副总审核。节点节点 C8C8，审核，审核1 主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。2 将审核意见提交法律顾问。节点节点 B9B9，审核，审核1 法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。节点节点 B10B10，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向1 给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点节点 A10A10，审批，审批1 总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。2 在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。项目信息管理流程项目信
31、息管理流程编号：AYA05部门名称层次总经理A*1B流程名称概要副总经理C项目信息管理流程项目信息管理投资发展部各职能部门D-可修编.-1234567891011公司名称编制单位开始建立项目信息编码体系建立项目信息管理制度信息收集信息分类存档整理查询使用整理汇总项目报表提供决策依据提供项目管理报表审议审批决策制定相关政策结束*房地产开发 XX密级签发人共页第页签发日期-可修编.-项目信息管理流程说明项目信息管理流程说明第一阶段信息基础建设阶段第一阶段信息基础建设阶段节点节点 C2C2，体系建设，体系建设1投资发展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建*公司的项目信息
32、管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点节点 C3C3，制度建设，制度建设1投资发展部组织制定公司的项目信息管理制度，以之作为公司信息管理的规 X 和考评依据。第二阶段信息加工处理阶段第二阶段信息加工处理阶段节点节点 D3D3，信息收集，信息收集1各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。节点节点 D4D4，信息分类，信息分类1各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分类和统一的编码。节点节点 D5D5，存档整理，存档整理1各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规 X。节点节点 D6D6，查询使用，查询使用-可修编.-1各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信
33、息资料。节点节点 D7D7，提供项目管理报表，提供项目管理报表12第三阶段决策阶段第三阶段决策阶段节点节点 C7C7，整理汇总项目报表，整理汇总项目报表1投资发展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。各业务人员根据信息完成项目管理报表。项目报表转投资发展部。节点节点 C8C8，提供决策依据，提供决策依据1据。2将决策依据提交各相关副总经理。投资发展部对项目报表进行分析，对项目管理的决策提供相关的依节点节点 B8B8，审议，审议12副总经理对投资发展部提交的决策依据进行审议。经审议通过后，将决策提交总经理。节点节点 A9A9，审批，审批1总经理对决策进行审批节点节点 A10A10，决策，决策12
34、总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。决策转投资发展部。节点节点 C10C10，制定相关政策，制定相关政策-可修编.-1投资发展部依照总经理的决策，制定相关的政策，保证项目的顺利实施。*公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程编号：AYA06部门名称层次决策层安岳流程名称概要人力资源部行政部安岳企业文化建设流程1公司级经营决策管理各部门经理全体员工A12345审批Y结合企业现状明确企业文化方向企业文化建设意见BCDE设计员工满意度调查问卷明确现有企业文化及企业文化需求梳理出企业价值观体系组织员工参加调查活动参加问卷调查活动企业文化方向认可企业文化实施设计6明确价值观组织规划设计员工职业生涯
35、绩效管理管理团队管理风格规范78企业文化实施建设观念培训人员职业化规范塑造企业文化形象团队活力员工大会讨论通过认可企业愿景9制度执行制度执行制度执行1011设计员工满意度调查问卷企业文化实施建设印证以及与前几次调查对比组织员工参加调查活动参加问卷调查活动公司单位编制单位秦皇岛市安岳房地产开发有限公司北京理实佳讯管理顾问公司密级签发人共 1页 第 1页签发日期-可修编.-*公司企业文化管理流程节点说明公司企业文化管理流程节点说明第一阶段：企业文化方向的确定阶段第一阶段：企业文化方向的确定阶段节点节点 A2A2，企业文化建设意见，企业文化建设意见1 公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企
36、业文化建设意见。2 将企业文化建设意见下发人力资源部。节点节点 B2B2，设计员工满意度调查问卷，设计员工满意度调查问卷1 人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计员工满意度调查问卷。节点节点 C2C2，组织员工参加调查活动，组织员工参加调查活动1 行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。节点节点 E2E2，员工参加问卷调查活动，员工参加问卷调查活动1 全体员工参加问卷调查活动。节点节点 B3B3，明确现有企业文化及企业文化需求，明确现有企业文化及企业文化需求1 人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查，收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的
37、实施情况。节点节点 B4B4，梳理出企业价值观体系，梳理出企业价值观体系1 人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观体系。2 将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点节点 A4A4，审批，审批-可修编.-1 公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。节点节点 A5A5，结合企业现状明确企业文化方向，结合企业现状明确企业文化方向1公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。2将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点节点 D5D5，企业文化方向认可，企业文化方向认可1各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。第二阶段：企业文化实施设计阶段第二阶
38、段：企业文化实施设计阶段节点节点 A6,A6,明确价值观明确价值观1公司决策层明确企业价值观。节点节点 B6B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理1人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。2人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。3人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。节点节点 E6E6，管理团队管理风格规，管理团队管理风格规 X X1公司各部门管理团队管理风格的规 X 化设计。节点节点 E7E7，员工大会通过，员工大会通过1
39、在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。节点节点 E8E8，认可公司愿景，认可公司愿景-可修编.-1员工认可企业的愿景是企业文化建设得以实施的基础。第三阶段：企业文化建设实施阶段第三阶段：企业文化建设实施阶段节点节点 A9,A9,制度执行制度执行1企业决策层执行企业文化建设的有关制度。节点节点 B9B9，观念培训、人员职业化规，观念培训、人员职业化规 X X 塑造塑造1人力资源部组织企业文化建设活动，对全体员工进行观念培训。2人力资源部对员工进行职业化的规 X 塑造。节点节点 C9,C9,企业文化形象、团队活力企业文化形象、团队活力1行政部执行公司文化建设的相关制度，负责
40、建立企业文化形象并协调有关部门建设企业文化。2行政部负责开展活动，创建团队活力。节点节点 D9D9，制度执行，制度执行1各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建设活动。节点节点 E9E9，制度执行，制度执行1全体员工积极参与企业文化建设活动。节点节点 B10B10，设计员工满意度调查问卷，设计员工满意度调查问卷1人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。节点节点 C10C10，组织员工参加调查活动，组织员工参加调查活动1行政部协助人力资源部组织员工参加调查活动。-可修编.-节点节点 E10E10，参加问卷调查活动，参加问卷调查活动1全体员工参与问卷调查活动。节点节点 B1
41、0B10，调查对比，调查对比1对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察员工对新企业文化的认同度和满意度。*公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程编号：AYA07部门名称层次总经理A3流程名称概要副总经理B投资发展部c投资策划管理流程图各职能部门D-可修编.-1234567891011开始设定目标审批目标分解审核签署意见明确项目组织团队需求分析和活动分析项目资源的配置规划方案设计质量成本预算控组织实施修正计划方案更新与改进改进实施结束公司名称编制单位*房地产开发 XX密级签发人共页第页签发日期-可修编.-*公司投资策划管理流程节点说明公司投资策划管理流程节点说明第一阶段：方案设
42、计阶段第一阶段：方案设计阶段节点节点 A2A2，设定目标，设定目标1 总经理组织制定公司战略，设定经营目标。2 将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。节点节点 B2B2，目标分解，目标分解1 副总经理根据公司战略和经营目标组织进行目标分解。2 将目标分解结果下发投资发展部。（在目标分解后当日下发）节点节点 C3C3，明确项目，明确项目1 投资发展部根据公司发展战略和目标分解的结果制定出系统、明确的项目计划。节点节点 C4C4，需求分析和活动分析，需求分析和活动分析1 投资发展部根据项目计划进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。2 将分析结果通知各部门。（两个工作日内完成）节点节
43、点 D4D4，组织团队，组织团队1 各部门组织相关人员形成项目团队。节点节点 C5C5，项目资源的配置规划，项目资源的配置规划-可修编.-1 投资发展部在对整个项目进行分析的基础上进行项目投资分析、投资规划和相应的经济测算，对项目资源进行规划。2 将资源配置规划交副总审核。节点节点 B5B5，审核，审核1 副总经理对投资发展部提交的项目资源配置计划进行审核。2 经审核资源配置不合理的返回投资发展部重新进行分析。3 副总将通过审批的项目资源配置计划交总经理审批。节点节点 A5A5，审批，审批1 总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。2 将审批的资源计划转到副总处。节点节点 B6B6，签署意见，
44、签署意见1 副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。2 将批署过的规划下发投资发展部。（批署当日下发）节点节点 C7C7，方案设计，方案设计1 投资发展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的设计。节点节点 D8D8，质量成本预算，质量成本预算1 各部门根据项目规划进行本部门的质量成本预算控制，并将相应的资料、数据交投资发展部。第二阶段：项目实施阶段第二阶段：项目实施阶段-可修编.-节点节点 C8C8，组织实施，组织实施1 投资发展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织项目的实施。节点节点 D9D9，修正计划方案，修正计划方案1 在项目实施过程中各部门根据项目进行的情况不
45、断修正各自的方案，并上报投资发展部。节点节点 C9C9，更新与改进，更新与改进1 投资发展部对项目提出改进措施。节点节点 C10C10，改进措施，改进措施1 投资发展部实施改进措施。质量管理体系建设流程质量管理体系建设流程编号：AYA08部门名称层次总经理A质量管理部2行政副总经理B流程名称概要投资发展部C*公司质量管理体系建设流程质量管理体系建设质量管理部D各职能部门E-可修编.-1234567891011审批审批管理评审提出质量管理的规划要求开始质量体系策划质量手册编写年度质量体系建设目标程序文件的编写与汇总编制年度质量工作计划和内审计划执行计划内审实施审核整改提出改进项目并落实跟踪归零结
46、 束公司名称编制单位*房地产开发 XX密级签发人共 1 页第 1 页签发日期质量管理体系建设流程图节点说明质量管理体系建设流程图节点说明-可修编.-第一阶段：编制质量工作计划第一阶段：编制质量工作计划节点节点 C1C1，质量管理规划1 投资发展部提出质量管理的相关要求。节点节点 D2D2，质量管理部策划1 质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2 质量方针、质量目标的制定；3 质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点节点 D3D3，质量手册编写1 质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2 质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点节点
47、 D4D4、A4A4，年度质量体系建设目标确定1 质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点节点 D5D5、E5E5，A6A6，程序文件编写1 各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2 质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点节点 A6A6，审批，审批1第二阶段：质量计划实施、整改第二阶段：质量计划实施、整改行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。-可修编.-节点节点 D7D7，编制年度质量工作计划和内审计划，编制年度质量工作计划和内审计划1编制质量体系工作计划和内审计划。节点节点 D8D8，执行计划内审实施，执行计划内审实施2质量体系工作计划并
48、组织设施。节点节点 D9D9，审核整改，审核整改1第三阶段：管理评审第三阶段：管理评审节点节点 A9A9，管理评审，管理评审1质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供据计划的实施情况进行审核整改。有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2评审结果下发质量管理部。节点节点 D10D10，1质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。效果评估流程效果评估流程编号：AYA09部门名称层次总经理A*2流程名称概要副总经理B人力资源部C效果评估流程效果评估各部门经理D业务人员E-可修编.-123456789公司名称编制单位开始资料收集工作调查分析研究编写评估分析报告审批意见签署评估审
49、议政策调整措施改进完善实施工作改进结束*房地产开发 XX密级签发人共页第页签发日期-可修编.-效果评估管理流程说明效果评估管理流程说明节点节点 E2，资料收集1.各部门业务人员收集工作结果的相关资料，提交部门经理。节点节点 D3，工作调查1.各部门经理根据工作结果，对工作过程进行相关的调查。节点节点 D4，分析研究1.通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作的得与失有明确和客观的分析并提出解决办法。节点节点 D5，编写评估分析报告1.部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。节点节点 C5，评估审议1.人力资源部组织相关人员对报告进行评估审议，做出评审意见。将报
50、告及评审意见提交副总经理。节点节点 B5，签署意见1.副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。2.相关材料提交总经理。节点节点 A5，审批1.总经理对效果评审进行审批。2.审批意见转人力资源部节点节点 C6，政策调整1.人力资源部依据总经理审批意见，对相关的政策进行调整，为按时完成各项工作创造条件。-可修编.-节点节点 D6，措施改进完善实施1.各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在实施中不断完善，提高各项工作的完成水平。节点节点 E7，工作改进1.各业务人员根据政策及改进措施，巩固工作成绩，改进工作不足，使工作效果持续不断的提高。投资发展部业务管理流程图投资发展部业务管理流程图编号：