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1、 采购作业流程图 Prepared on 24 November 2020 采 购 作 业 流 程 图 说明 责 任 部 门 1、申购计划由物控每月提交一次，本月底前提供下个月制造车间 质量保证部 财务部/总经理 质量出具不合格单 移交采购处理 采购组核查库存 选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程 拟合同、订单 采购组签合同订单下单采购 制造部门下发月度申购计划 PASS 物料跟催到货 仓库安排入库 出具产品入库单 PASS 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单 根据账期填写用款审批单 NG NG 财务审核总经理批准 财务审核总经理批准 移交财务 财务审核总经理批准 制造
2、部仓库送检 PASS NG NG PASS 金额在叁仟圆以下的质量保证部审核后直接下单，超过叁仟需签署合同报财务审核总经理批准后执行。合同或者订单在部门经理审核后直接入供应商档案盒，不在随票移交财务审核，直接附产品入库单移交财务。财务根据发票入账之后，由采购直接填写用款审批单，经财务审核总经理批准后执行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采购不再另外填写银行单据。入库单由质检签字，仓库盖章之后交予采购签收，首联仓库保管，其余采购保管处理。采购重新确认用款 付款 NG 的（生产和非生产的物料）计划。2、申购计划由采购组核查库存数据后选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批
3、流程。3、订单金额在三千以上必须签署合同评审，其余直接下单采购。4、到货后由仓库安排送检，经质量判定后，合格的直接入库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退还给采购。5、发票由采购对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。6、财务入账以后，根据余额和账期，采购填写用款申请，经财务审核总经理批准之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财务办理，采购不再填写银行单据，由财务统一处理）下发申购计划 拟采购计划 审核/批准 NG PASS 拟合同订单 审核/批准 NG PASS 下单采购 物料跟催 送检 质量判定 采购处理 NG PASS 入库 对账 供方开票 NG PASS 审核/批准 付款操作 付款 NG 审核/批准 PASS 质量出具处理方案 移交采购处理 质量保证部采购组拟定采购计划 选择供应商 拟合同或订单 采购组下单采购 制造部门下发月度申购计划 PASS NG NG PASS 物料跟催到货 仓库安排入库 出具产品入库单 PASS 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单 根据账期填写用款审批单 采购重新确认用款 付款完成 NG NG NG 报财务总经理审核 报财务总经理审核 移交财务审核做账 财务审核付款 制造部仓库送检 PASS