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1、采购计划作业流程图 采购作业流程 1 销售部 技品部 采购部 财务部 销售预估 技术部测算原料用量销管 总经理审批采购部制定采购计划 总经理审批原料库存（保管员）财务计算下月原料耗用平均单价技术部计算下月配方成本采购部制定采购计划调整配方调整方案配方调整原料用量调整表总经理审批财务进行下月经营预测采购比价表及合同签订作业流程采购比价表及合同签订作业流程图 采购作业流程 2供应商 采购部 化验室 采购部 财务部洽谈协商取样财务经理审核采购比价表样品化验供应商采购经理合格？化验报告 市场调研通过？N品管、财务及总经理意见N作废或重新开立Y采购合同1-3作废取消NY加盖合同专用章Y合同生效Y原料接收
2、入库作业流程供需双方代表签字原料接收入库作业流程图 采购作业流程 3 供应商 采购部 品管员 地磅房 原料库采购比价表及合同作业流程原料入库重车进厂过磅取样检测感观指标原料入库通知单原料发运返回不予接收调运空车出厂过磅过磅单1-2合格？ NY取样化验化验报告原料退货作业流程合格？N车号 入库单进厂时间 采购结算作业流程 Y原料退货作业流程图 采购作业流程 4品管部 原料库 地磅房红字入库单过磅单原料接收入库作业流程采购经理、财务经理、总经理批准重车过磅空车进厂过磅退货装车退货通知单化验不合格保管员/供应商（采购部）/财务部签字 采购结算作业流程经门卫验票出厂采购结算作业流程图 采购作业流程 5
3、 财务部 总经理采购申请及合同管理作业流程合同原料接收入库作业流程采购报帐单总经理审批入库单化验报告及其附件原料退货作业流程退货单采购经理、财务经理审核及其附件采购付款作业流程 采购付款作业流程图 采购作业流程 6采购部 财务部 总经理采购结算作业流程采购付款申请单财务经理审核结算中心采购经理审核 财务确定付款总额供应商发票总经理审核 通过？作废YN 下拨地产原料款 N Y结算中心支付作废通过？NY作废出纳资金付款流程 原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 8生产部 原料库原材料领用单1-3原材料领用出库中控生产安排原材料领用通知单 作业班组长作业班组长/仓管员签字 核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 9生产部 品管部 小料工 保管凭领料单领料凭领料单领料品控计算耗用合计生产主任下达生产计划 领料单品管签字、生产主管签字有效原材料领用出库 领料监督原料管理卡、报表 核对结存数量 废旧物资出售作业流程图 采购作业流程 10客户 采购经理 地磅房 原料库 出纳出纳收据发货装车空车进厂过磅废旧物资出售申请单申请购买过磅单12重车过磅总经理批准（授权内）财务经理审核经门卫验票出厂食堂采买作业流程图 采购作业流程 11协调 采购经理 销管 食堂 财务与食堂共同每周按菜谱批量采购制定周菜谱食堂零星采买食堂验质过磅、称重 N退货处理采购结算作业流程采购结算作业流程