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1、2015 年度国有资产营运中心决算（草案）说明 一、部门概况 根据部门决算编制的要求，现将靖安县国有资产营运中心 2015 年部门决算编制的有关情况说明如下：(一)主要职责 主要职责是：按照有关法律、法规规定，根据靖安县人民政府授权，靖安县国有资产营运中心代表县政府行使国有资产所有权、监督管理权、投资收益权和资产处置权，对全县国有资产进行日常管理。（二）部门决算（草案）单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，既靖安县国有资产营运中心。二、收入决算情况说明 本部门 2015 年度收入总额为 10769.78 万元，较上年下降61.41%；主要原因是：用于基本建设类项目支出的政府性基金
2、预算财政拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10769.78 万元，其中公共预算财政拨款 532.29 万元，政府性基金预算财政拨款10237.5 万元 三、支出决算情况说明 本部门 2015 年度支出总计 10769.78 万元，较上年下降61.41%，主要原因是：基本建设类项目支出减少。本年支出的具体构成为：基本支出 104.31 万元，占 0.97%；项目支出 10665.47 万元，占 99.03%。四、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 60.26 万元，决算数为 10769.78 万元。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为
3、4.4万元，调整预算数为 24.43 万元，决算数为 24.43 万元；资源勘探信息等支出年初预算数为 51.55 万元，决算数为 51.55 万元；住房保障支出年初预算数为 4.31 万元，决算数为 4.31 万元；城乡社区支出调整预算数为 102374.97 万元，决算数为 102374.97万元；其他支出调整预算数为 452 万元，决算数为 452 万元。按经济分类科目分：工资福利支出 73.06 万元，较上年增长 20.55%，主要原因是：2015 年进行了调资增资补发工资；商品和服务支出 25.09 万元，较上年下降 17.8%，主要原因是国资营运中心和国资公司用于公用开支减少；对个
4、人和家庭补助支出5.56 万元，债务利息支出 10665.47 万元，其他资本性支出 0.6万元。五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 13.2 万元，决算数为 12.73 万元，完成预算的 96.44%，决算数较上年下降 7.82%，其中（一）无因公出国（境）支出预算，无无因公出国（境）支出发生。（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.59万元，完成预算的 95.44%，决算数较上年下降 13.93%，主要原因是：公务招待情况减少，严格控制接待费。（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 4.14 万元，完成预算的 98.57%。靖安县国有资产营运中心 2016 年 1 月 15 日