ISO记录表格.pdf

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1、 会议签到表 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议名称 到 会 人 员 签 名 姓 名 部 门 姓 名 部 门 姓 名 部 门 备 注 QC/RZQW 00012007 会议记录 会议时间 会议地点 会议名称 会议主持人 会议记录人 会议记录摘要：QC/RZQW00022007 受控文件复印申请表 文件名称 文件编码 申请部门 复印份数 复印原因 1新编文件 （发至：_）2破损换领 /遗失补领 （使用人：_）3新增部门 4工作现场需要 5其 他 申请人 日期 审批人 日期 受控文件复印申请表 文件名称 文件编码 申请部门 复印份数 复印原因 1新编文件 （发至：_）2破损换领 /遗失补

2、领 （使用人：_）3新增部门 4工作现场需要 5其 他 申请人 日期 审批人 日期 QC/RZQW00032007 QC/RZQW00032007 文件发放范围清单 文 件 和 资 料 发 放 部 门 序 号 编 码 名 称 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 编制：审核：批准：批准日期：年 月 日 QC/RZQW00042007 文件发放、回收记录 序号 文件编号 文件名称 分发号 版本号 收文人 领用部门 领用日期 回收人 回收份数 回收日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

3、013 014 015 016 017 018 发文人：QC/RZQW00052007 文件更改申请单 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改人 更改日期 申请更改位置及原因：申请人：更改前内容 更改后内容（可另附页）所在部门意见：审查人：审批部门意见：批准人：QC/RZQW00062007 文件更改通知单 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改内容：文件修改人：日期：更改页码 更改条款 更改状态 文件更改记录 通知发往部门 文件（页次）收发记录 文件使用人 文件管理人 日 期 QC/RZQW00072007 外来文件清单 序号 文件名称 发文单位 日 期 备注 001 002 003

4、 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 收文人：QC/RZQW00082007 文件借阅记录单 文件名称 文件编号 借阅人 借阅日期 归还日期 收件人 QC/RZQW00092007 文件销毁申请单 申请部门：申请日期：文件编号 文件名称 分发号 版本 数量 备注 审批人:QC/RZQW00102007 文件补发申请单 文件名称 文件编号 申请部门 申请日期 申请原因 申请人 QC/RZQW001120

5、07 受控文件清单 序 号 文件名称 文件编码 版本 修改状态 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 编制人：审批人：QC/RZQW00122007 部门受控文件清单 部门：序号 文件名称 文件编码 版本 修改状态 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 0

6、22 023 024 025 026 027 028 029 030 编制人：审批人：QC/RZQW00132007 记录、表格清单 序号 记录名称 记录编号 保存年限 使用部门 QC/RZQW 00142007 作废文件留存申请单 申请部门 申 请 人 申请日期 文件名称 文件编号 版 本 号 申请留存原因：审批意见：批准人：日期：QC/RZQW 00152007 文件更改及换版登记表 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 版本 修改日期 修改方式 修改 部门 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 01

7、7 018 029 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 QC/RZQW 00162007 质量策划实施情况检查表 质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：QC/RZQW00172007 信息联络处理单 部 门 记 录 人 时 间 信息摘要（如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）：处理意见：转发单位：内部 签名：外部 日期：处理结果及反馈意见：签名：日期：备注：QC/RZQW 001820

8、06 管理评审计划 评审目的 评审人员 评审范围 评审依据 评审时间 评审地点 评 审 内 容 各部门评审准备工作内容要求 拟制：审核：批准：日期：QC/RZQW00192007 管理评审报告 最高管理者 管理者代表 会议时间 地 点 参加人员 评审综述 改进、纠正和预防措施：拟制：审核：批准：日期：QC/RZQW 00202007 管理评审通知单 评审会议时间 评审会议地点 参加人员 评审内容要点：编制：审核：批准：时间：QC/RZQW00212007 员工培训计划 部 门 计划培训时间 培训内容 培训 方式 备 注 编制：审核：批准：日期：QC/RZQW 00222006 培训记录表 培训

9、时间：2007.6.22 培训教师：戴 川 培训地点：新材料车间会议室 培训方式：授 课 培训主题：公司安全管理制度、相关安全规定 参加培训人员签到 部 门 签 到 部 门 签 到 部 门 签 到 培训内容摘要：1、公司安全管理制度学习。2、国家安全管理法规。培训效果：1、使相关安全管理人员熟悉公司对安全管理的要求，明确了各自应承担的责任和义务。2、使相关管理人员熟悉国家安全管理的法律法规。QC/RZQW 00232007 培训申请单 申请部门 申请日期 申请部门负责人 培训对象 共 人 培训课题 申请原因：培 训 内 容 培训时间 培训方式 培训地点 培训人数 考核方式 培训部门负责人意见：

10、签名：日期：主管领导意见：签名：日期：最高管理者意见：签名：日期：QC/RZQW00242007 员工培训档案 部 门 姓名 性别 培训 时间 培训内容 培训地点 成绩 填 表 人：时 间：QC/RZQW 00252007 培训有效性评估表 主管部门 会议主持 会议时间 会议地点 培训实施的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等）：学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级）：学员实际工作能力、工作绩效评估记录（包括知识的掌握和运用能力、创新能力、工作效率等）：评估结论：参加评估人员 工作单位 评估参加人员 工作单位 评估参加人员 工作单位 记录：批准：

11、日期：QC/RZQW 00262007 特殊岗位人员名单 序号 姓名 部门 性别 年龄 工 种 证件及编号 备 注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 QC/RZQW00272007 设施定期维护保养记录 部 门 保养时间 维护保养人 维护保养周期 设施名称 维护保养内容 发现问题 处置及结果 验证人 说明：当维护保养性质为年度维护保养时，需经部门负责人签字确认。QC/RZQW

12、00282007 纠正和预防措施处理单 存在（潜在）不合格事实陈述：记录人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：QC/RZQW 00292007 不合格及纠正措施报告 被检查方 审核时间 不合格描述：不符合 ISO9001：2000 标准条款号：不符合质量管理体系文件号及条款号：不合格严重性判定：严重不合格 一般不合格 处理意见：天内给以纠正。审核员签名：确认与承诺：原因分析：纠正措施：被检查部门代表签名：日期：纠正措施验证情况：验证人：日期：QC/RZQW 00302

13、007 记录查阅审批表 查阅者 查阅日期 查阅地点 查阅者所在部门 记录表格编码及名称 查阅目的/原因：查阅者所在部门领导审批意见：签名：时间：查阅情况记录：文件管理员签名：时间：QC/RZQW00312007 设施购置申请单 设备名称 购置数量 型号（规格）价格预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数（检测设备需注明精度要求）：购置原因说明：申请人 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 QC/RZQW00322007 设施验收单 设备名称 数 量 型号（规格）价 格 生产厂家 到厂日期 主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机资料、附件及数量：设备安装调试情况：设备验收结论：备注：验收人 日

14、 期 使用人 日 期 QC/RZQW00332007 设备管理卡 设备名称 设备编号 型号/规格 验收日期 生产厂家 使用部门 放置地点 主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及资料：检修情况记录：说明：对公司使用的重要的、大型的、高精度的设施、设备应登记进此表；一般设施、设备可登记在设备卡或设施档案中。记录人：日 期：QC/RZQW00342007 设施检修计划 序号 设备编号 设备名称 检修内容 检修时间 检修人 编制：批准：日期：QC/RZQW00352007 设施检修申请及维修记录表 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：

15、验收人：时间：备注：QC/RZQW00362007 设施报废单 设备编号 验收日期 设备名称 价 格 型号（规格）使用部门 报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：QC/RZQW00372007 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 QC/RZQW00

16、382007 QC/RZQW00382007 QC/RZQW00382007 设施档案 序号 编 号 设施名称 型号规格 使用部门 备注 编制：审核：日期：QC/RZQW00392007 采购计划 序 号 名 称 类别 型号、规格 数量 单价 备 注 合计 编制：审核：批准：日期：QC/RZQW00402007 临时采购申请表 申购部门：申购时间：序 号 名 称 类别 型号、规格 数量 单价 备 注 合计 编制：审核：批准：日期：QC/RZQW00412007 物资供方评审记录表 供方名称：地 址：联 系 人：电话传真：类 别：A 类、B 类 本单位主要的采购产品：供方简介及质量能力评价：采购

17、部评价人：日期：首次供货样品检测结果及结论：物资管理人：日期：小批量试用适用性结果及结论：使用部门签名：日期：评定结论（是否列入合格物资供方名录）：主管领导签名：日期：QC/RZQW00422007 服务供方评审记录表 供方名称：地 址：联 系 人：电话传真：本单位需要的服务项目：供方简介及质量能力评价：采购部评价人：日期：服务质量及信誉调查结论：物流部负责人：日期：首次提供服务质量结果及结论：使用部门负责人签名：日期：评定结论（是否列入合格服务供方名录）：主管领导签名：日期：QC/RZQW 00432007 物资供方业绩评定表 供方名称：地 址：供应产品：类 别：A 类、B 类 联 系 人：

18、电话、传真：进货物资质量控制方式：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）质量得分（占 60%）：（合格批次/到货总批次）60 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交期评分：其他情况（占 20%），如包装质量、售后服务等：其他评分：总评分及处理建议：采购部负责人：日期：主管领导意见（总分100，低于 60 分或质量得分低于48 分时填此栏）：签名：日期：QC/RZQW00442007 服务供方业绩评定表 服务供方名称：地 址：联 系 人：电话、传真：本单位需要的服务项目：服务质量控制方式：服务态

19、度（）；服务进度（）；本单位到服务供方现场验证（）；顾客到服务供方现场验证（）；顾客到本单位现场验证（）服务质量得分（占60%）：评分：按期完成服务得分（占20%）：评分：服务价格及态度（占20%）：评分：总评分及处理建议：负责人：日期：管理者代表意见（总分100，低于 60 分或质量得分低于48 分时填此栏）：签名：日期：QC/RZQW00452007 合格物资供方名录 序号 供方名称 供方地址 提供产品 类别 首次列入日期 年度复 评结果 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 填写人：审核：批准：QC

20、/RZQW00462007 合格服务供方名录 序 号 供方名称 供方地址 提供服务项目 首次列入日期 年度复 评结果 001 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 015 016 017 填写人：审核：批准：QC/RZQW00472007 物资进货验证记录 类别 产品名称 型号（规格）数量 验证方法 验证结果 验证人：日期：QC/RZQW00482007 物资收发卡 仓库保管员：品 名 规格型号 入库 数量 时间 出库 数量 时间 领用人 QC/RZQW00492007 物资领料单 领料部门：品 名 规格型号 单 位 数 量 备 注 请

21、 领 实 发 领料人：发料人：日期：QC/RZQW00502007 合同评审表 初次评审 修订（原评审表号）顾客名称 信息来源 合同 标书或协议 合同编号 合同要求是否清晰准确：营销部：日期：产品价格要求的合理性：财务部：日期：评审相关人员工作能力：办公室：日期：评审物料供应能力：采购部：日期：评审生产提供能力：生产调度部：日期：评审工艺保证及质量检测能力：技术开发部：日期：评审结论：主管领导：日期：QC/RZQW00512007 合同登记表 序 号 合同名称 合同编号 客户名称 联系人 联系电话 备注 填写人：登记时间：QC/RZQW00522007 合同更改记录 更改合同名称 合同编号 更

22、改部门 更改人 更改日期 更改条款及原因：申请人：日期：更改前内容 更改后内容（可另附页）技术开发部意见：审查人：日期：审批意见：批准人：日期：QC/RZQW00532007 合同更改通知单 更改合同名称 合同编号 更改部门 更改页码 更改条款 更改状态 更改日期 更改内容：合同修改人：日期：合同更改发放记录 序号 发往部门 分发号 合同管理人 日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 发文人：QC/RZQW00542007 内校记录表 设备名称 设备编号 型号规格 测量范围 使用部门 精度要求 校准依据 校准所用设备、精度等

23、级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：校准人：校准日期：核验人：核验日期：QC/RZQW00552007 计量校准计划 序号 设备编号 设备名称 计划校准日期 校准机构 编制人：审批人：日期：QC/RZQW00562007 监视测量设备履历卡 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂编号 首交日期 验收日期 本厂编号 使用地点 校准机构 校准周期 主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：说明：对公司使用的重要的、大型的、高精度的监视测量设备应登记进此表；一般监视测量设备可登记在监视测量设备一览表中。填表人：审批人：日期：QC/

24、RZQW 00572007 监视测量设备一览表 序号 名 称 规格型号 本单位编号 校准周期 使用部门 填表人：审批人：日期：QC/RZQW00582007 年度内审计划 审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：QC/RZQW00592007 内部审核实施计划 审核目的 评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方认证审核 审核范围 公司产品和服务涉及到的所有部门、场所和过程 审核依据 ISO9001：2000 标准，质量手册及质量管理体系其他文件、相关法律、法规 审核成员 组长：第一组；第二组：审核时间 审核人员 受审核部门

25、 审核时间 标准条款 首次会议 与管理层干部交换意见 审核组会议 末次会议 拟制：审批：日期：QC/RZQW00602007 内审检查表 受审部门:时 间:标准条款 审核内容、方法 记 录 记录人：审核人：QC/RZQW00612007 内部审核报告 审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审 批：日期：QC/RZQW00622007 不合格项分布表 序 号 部 门 标准条款 合 计 1 41 2 42 3 51 4 52 5 53 6 54 7 55 8

26、 56 9 61 10 62 11 63 12 64 13 71 14 72 15 73 16 74 17 75 18 76 19 81 20 82 21 83 22 84 23 85 合 计 QC/RZQW 00632007 部门质量目标完成情况检查统计表 部 门 目标分解 完成值及情况 未完成原因 采取的纠正措施 技术开发部检查人：检查日期：审批人（管理者代表）：审批日期：QC/RZQW00642007 改进计划 部 门 编制时间 负责人 完成日期 需改进的事项名称 改进内容：管理者代表审核意见：签名：日期：最高管理者批准意见：签名：日期：QC/RZQW00652007 质量计划 目标要求

27、 职责分工 专项质量措施 配备资源 活动顺序和时间安排 验证方法和验收标准 制表人：批准人：日期：QC/RZQW00662007 顾客财产登记表 序号 名 称 规格型号 本单位编号 校准周期 使用部门 填表人：审批人：日期：QC/RZQW 00672007 顾客财产问题反馈表 名 称：型号规格：数 量：负责部门：责任人：顾客指定的用途：发现问题记录：签名：日期：处置记录：处置人：日期：验证记录：部门负责人：日期：顾客对处理的意见：签名：日期：QC/RZQW 00682007 项目建议书 提出部门 建 议 人 项目名称 类 型 顾 客 建议日期 基本要求（包括主要内容、时间范围、规模说明等）：市

28、场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、服务质量现状、预期服务等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、过程、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：主管领导审批：签名：日期：QC/RZQW00692007 设计任务书 项目名称 起止日期 预算费用 设计部门 项目负责人 项目小组成员：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构或服务过程的主要内容要求条件等）：主管领导签名：日 期：QC/RZQW00702007 设计方案 项目名称 起止日期 预算费用 设计部门 项目负责人 项目小组成员：设计主要要求：设计主要内容：设计原理及

29、服务过程路线概述（可另加页叙述）：备注：编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00712007 设计计划书 项目名称 起止日期 预算费用 设计人员 职 责 设计人员 职 责 资源配置（包括人员、服务及监视检测设施、设计经营预算分配及信息交流手段等）要求：设计阶段的划分及主要内容 设计人员 负责人 配合部门 完成日期 备注：编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00722007 设计输入清单 项目名称 设计输入清单（附相关资料 份）：备注：编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00732007 设计信息联络单 发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收

30、时间 要传递的设计信息描述：接收部门处理意见：备注：批 准 日 期 QC/RZQW00742007 设计评审报告 项目名称 设计阶段 负 责 人 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 评审内容：存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：年 月 日 备注：编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00752007 设计输出清单 项目名称 设计输出清单（附相关资料 份）：备注：编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00762007 设计验证报告 项目名称 设计阶段 负 责 人 验证人员 部 门 职务或职称 验证人员 部 门 职务

31、或职称 验证方法：对照类似的设计进行评价 对发放前的设计阶段文件进行评审 试验和测量 其他 验证记录：验证结论：合格 不合格 验证结论可以在相应内打“”存在问题及改进建议：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：年 月 日 编制 审核 批准 日期 日期 日期 QC/RZQW00772007 设计确认报告 项目名称 类型 鉴定方式（会审或函审）会审时间 会审地点 确认主要内容：确认结论及建议（如函审，附参审人员函件）：确认人员 单位 职称或职务 鉴定人员 单位 职称或职务 编制：批准：日期：QC/RZQW00782007 设计修改通知单 修改文件名称 文件编号 申请修改部门 修改内容：文件修改人

32、：日期：修改页码 修改条款 修改状态 文件更改记录 通知发往部门 文件（页次）收发记录 文件使用人 文件管理人 日 期 QC/RZQW00792007 客户回访报告 客户名称 客户地址 客户类型 客户联系人 客户电话 客户传真 调查人 调查时间 顾 客 评 价 符合 较符合 不符合 产品质量是否符合合同要求？产品质量是否符合相关标准规范要求？产品价格是否符合相关法规？产品包装和防护是否符合合同协议要求？技术服务质量是否符合标准或合同协议？产品交付期是否符合合同协议要求？是否与客户及时沟通、实现了服务承诺？产品价格是否合理、是否符合合同协议要求？顾客意见及建议：顾客签名：公 章：日 期：改进建议

33、：技质部：QC/RZQW00802007 顾客满意度调查统计分析表 统 计 人 统计时间 发放份数 回收份数 序号 项 目 满 意 较满意 不满意 单位数 百分比 单位数 百分比 单位数 百分比 001 产品质量是否符合合同要求？002 产品质量是否符合相关标准规范要求？003 产品价格是否符合相关法规？004 产品包装和防护是否符合合同协议要求？005 技术服务质量是否符合标准或合同协议？006 产品交付期是否符合合同协议要求？007 是否与客户及时沟通、实现了服务承诺？008 产品价格是否合理、是否符合合同协议要求？统计分析结果 顾客满意度 顾客意见或建议摘要：顾客满意度统计直方图 QC/

34、RZQW00822007 QC/RZQW00812007%100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 顾客对产品 对技术服务 对产品防护 对产品交付期 对沟通服务 对产品价格 对顾客投诉 质量的满意率 质量满意率 的满意率 满意率 满意率 满意率 处理满意率 改进、纠正和预防措施 实施情况一览表 改进计划、纠正和预防处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 QC/RZQW00832007 不合格报告 不合格项目 发生时间 责任部门 负责人 不合格描述：技质部：不合格原因：责任部门：纠正措施：责任部门：不合格处置：批准人：日期：纠正措施

35、验证情况：验证人：日期：QC/RZQW00842007 顾客投诉处理单 时 间 姓 名 顾客电话或住址 投诉的内容 记录人：时间：处理意见：负责人：时间：纠正预防措施：验证人：时间：备注：QC/RZQW00852007 QC/RZQW00862007 特殊过程评审和确认表 主管部门：评审日期：评审依据：特殊过程：评 审 内 容 特殊过程人员保证能力：办公室：特殊过程保证能力：设备：记录：生产调度部：工艺保证及产品监视和测量能力：技术开发部：综述：管理者代表：QC/RZQW 00872007 软件购置及工作要求单 申请部门 申 请 人 申请事项 时间要求 预估费用 涉及部门 软件名称、编号、版本

36、/功能描述 申请原因说明：补充事项（如软件开发所需的相关背景资料、数量、流程等）：部门负责人：日期：审核意见：部门负责人：日期：管理者代表意见：签名：日期：软件试用结果：试用人：日期：备注：软件校准记录表 软件名称 涉及范围 校正原因及依据：原条款内容：更改后内容：校正后验证：备注：校正人：日期：核准：日期：QC/RZQW 00882007 相关法律法规清单 序号 文件名称 发文单位 日 期 备 注 收文人：QC/RZQW 00892007 服务质量检查与考评表 被检单位：检查时间：检查人员：序 号 检查内容 检查 结果 存在问题 纠正措施 完成情况 验证人 01 员工出勤 02 员工着装 0

37、3 佩戴工作牌 04 环境卫生 05 服务态度 06 文件管理 07 资料管理 08 记录管理 09 设备管理 10 物品管理 11 信息处理 12 培训学习 13 客户沟通 14 消防安全 注：1 技术开发部负责人每月检查一次；2.检查结果好用“”表示，较好用“”，差用“”（并在存在问题栏写明原因）。QC/RZQW 00902007 电话、传真记录登记表 序 号 来电单位 来电人 来电号码 电话记录 备注 填写人：登记时间：QC/RZQW00912006 不合格项统计分析表 序 号 不合格项名称 性质 责任部门 发生时间 发生部位 处 置 备 注 统计人：审批人：时间：QC/RZQW0092

38、2007 生产现场质量/安全检查表 序号 检 查 要 求 检查结果 存在问题及原因 纠正措施 完成情况 合格 不合格 01 作业人员着装 02 作业人员在岗情况 03 作业环境及场地清洁 04 现场通风是否良好 05 操作场地有人吸烟或有烟头 06 现场照明灯具安全 07 按说明书要求操作设备 08 设备维护和管理 09 标识和追溯 10 电器使用安全 11 监视测量装置使用和管理 12 作业文件管理 13 生产记录 14 产品防护 15 危险化学品使用、标识和管理 检查结果：1.合格：打 2.不合格：打 检查周期：每月 部门：日期：QC/RZQW00932007 新产品设计项目登记表 序 号

39、 新产品设计项目 项目负责人 编 号 设计开发时间 投产时间 备注 填写人：登记时间：QC/RZQW00942007 库存动态日报表 入 库 出 库 名 称 规 格 数 量 产 地 规 格 数 量 产 地 备 注 原 料 产 品 报表人：报表时间：QC/RZQW00952007 特殊过程检测点测量记录 特殊过程名称 检测人 生产单位 生产负责人 检测日期 检测点名称 工艺参数设定值 工艺参实测值 检查结果 纠正或纠正措施 验证人 检查结果：合格：打 不合格：打 QC/RZQW00962007 消防设施档案 序 号 设 施 编 号 设施名称 型号规格 使用部门 放置地点 备 注 编制：审核：日期

40、：QC/RZQW 00972007 消防工作巡查月检查表 日期：检查人：巡查部门 检查结果 消防隐患及消防违章 纠正措施 整改情况 验证人 检查结果：正常情况：打 存在隐患：打 QC/RZQW 00982007 消防检查整改通知单 整改部门：整改时间：消防隐患及消防违章：检查人：日期：原因分析及纠正措施：责任单位负责人：日期：验证意见：验证人：日期：QC/RZQW 00992007 生产工序交接记录 产品名称 上工序名称 交付时间 下工序名称 接收时间 上工序加工内容和自检情况：上工序负责人：年 月 日 上工序加工内容和质量检验情况：下工序负责人：年 月 日 专职质检员核定意见：专职质检员：年

41、 月 日 QC/RZQW 01002007 危险化学品登记表 序 号 危险化学品名称 入库时间 入库数量 存放地点 危险性质 备 注 填表人：主管人：日期：危险化学品使用统计表 QC/RZQW 01012007 QC/RZQW 01022007 序 号 危险化学品名称 使用部门/场所 库存数量 上年用量 本年用量 备 注 填表人：主管人：日期：售后服务记录表 服务项目 被服务单位 服务单位 申请时间 服务时间 服务内容：服务记录：服务人员：时间：验收记录：验收人：时间：备注：QC/RZQW01032007 不合格品处理单 产品名称 生产单位 不合格品名称 发生部位 不合格品责任人 发生时间 不

42、合格事实描述：评审意见：不合格严重性判定：严重不合格 一般不合格 处置方案：返工 让步接收 报废 退货 评审人：时间：不合格处置记录：被检查部门负责人：日期：纠正后验证情况：质检员：日期：QC/RZQW01042007 让步接收审批表 产品名称 不合格品数量 供货时间 采购员 供货单位 不合格事实描述：质检员：日期：主管意见：主管：时间：让步接收记录（返修或直接使用纪录）：负责人：日期：评审批准意见：批准人：日期：QC/RZQW01052007 粉体在线检测记录表 粉体名称：控制指标：年 月 日 要求规格：生产数量：记录日期：取样时间 松密度 水分 D50 D97 D平均 dmax 检测人员：

43、包装批号：要求规格：生产数量：记录日期：取样时间 松密度 水分 D50 D97 D平均 dmax 检测人员：包装批号：QC/RZQW01062007 活化工序在线记录表 说明：粉体名称及编号：活化机类别：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 备 注 时间 水分 活化度 松密度 活化 参数 检验员：检测日期：粉体名称及编号：活化机类别：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 备 注 时间 水分 活化度 松密度 活化 参数 检验员：检测日期：QC/RZQW01072007 造粒段工序记录表 母粒名称与规格：批号：年 月 日 时间 温度设置（）熔体 压力 主机电流 主机转速 主喂料 频 率 侧喂料频

44、率 真空泵 灰分%水分%粒子数/10 g 粒子外观 备 注 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区 7 区 8 区 9 区 机头 检测员：QC/RZQW01082007 重晶石粉化验记录 样品名称：重晶石粉 取样地点：矿粉车间 化验日期：年 月 日 编 号 取样时间 样本来源 检验结果 化验员 综合评价 备 注 比重（g/cm3）细度（%）2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-QC/RZQW01092007 高分子材料化验记录

45、 取样人：取样地点：高分子车间 化验日期：年 月 日 化验原始记录：生产水解聚丙烯腈钾盐（铵盐）一、碱溶 pH 值：溶解效果：二、水解反应 粘度：pH 值：水解效果：三、加铵 粘度：pH 值：颜色：状态：化验员：备注：QC/RZQW01102007 产品入库检验报告 入库分类：报告序号：品 名 产品批号 型 号 生产日期 规 格 生产数量 品 级 取 样 人 包 装 检验日期 检验项目及内容 项目 单位 标准指标 实测值 检验结论 （检验章）备 注 检验员：审核：时间：填表说明：1.“报告序号”按物料时间序号统一编写。2.“检验结论”填写合格与否，是否准许入库。QC/RZQW01112007 产品出厂记录 产品销售信息 发 往 地 出厂时间 品 名 批 号 产品规格 数 量 包装规格 备 注 产品抽检信息 取样人：检验报告编号：检测项目与指标：执行标准：外观：指标：检测人：用户使用信息 向用户提供检验报告（是/否）编号：签字：反馈意见：记录人：时间：5566667 席子席子7888 湛 9 澌 9 澌澌 00 煤炭禾禾 0020 QC/RZQW01122007