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1、第一节各要素之间关系1、遵循、遵循PDCA原则原则策划（PLAN）一、方针和目标二、法律法规及其他要求三、安全生产组织保障四、风险管理实施（DO）五、安全教育和培训六、生产工艺系统安全管理七、设备设施安全管理八、作业现场安全管理九、职业卫生管理十一、应急管理检查（CHECK）十、检查十二、事故事件不符合改进（ACTION）十三、绩效监视和测量各环节的输入和输出危险辨识的输入OUTPUT（输出）安全生产目标INPUT(输入)方针法律法规及其他要求危险辨识结果各环节的输入和输出危险辨识的输入OUTPUT（输出）危险辨识、风险评价和控制INPUT(输入)法律法规及其他要求安全生产组织保障目标管理方案
2、运行控制应急管理应急管理各环节的输入和输出危险辨识的输入OUTPUT（输出）岗位危险辨识INPUT(输入)工艺危险辨识设备危险辨识关键任务识别作业环境危险辨识紧急情况危险辨识各环节的输入和输出作业标准的输入OUTPUT（输出）作业标准及应急预案部门管理制度安全检查制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度、班组安全评价制度，其他必要的制度INPUT(输入)岗位危险辨识安全教育和培训方针目标法律法规及其他要求（上级制度）各环节的输入和输出实施过程的输入OUTPUT（输出）生产工艺安全管理设备设施安全管理作业现场安全管理职业卫生管理应急管理INPUT(输入)作业标准及应急预案部门管理制度安全检查制度、安
3、全教育培训制度、安全奖惩制度、班组安全评价制度，其他必要的制度各环节的输入和输出检查纠正的输入OUTPUT（输出）检查事故事件INPUT(输入)生产工艺安全管理设备设施安全管理作业现场安全管理职业卫生管理应急管理第二节第二节 各要素工作要求及内审典型问题分析各要素工作要求及内审典型问题分析一、方针和目标工作要求1、方针：每年进行评审，重新制定，由主要负责人审批后下发。组织学习，职工要熟记内容、在显著位置公示2、目标（1）根据危险辨识结果确定风险降低目标（2）根据不合规情况进行制定（3）目标要遵循SMART原则（4）应下发至岗位二、法律法规及其他要求工作原则：各部门收集下发、作业区融入、培训、执
4、行、自查，安全科监督检查1、收集适合于本作业区有实际作用的法规、制度及标准；2、将收集到的法规根据格式完善清单；3、作业区组织专业技术人员将相关法规、制度、标准转化至管理制度、作业指导书、点检表、检查表中；4、组织如上规章制度的学习；5、对相关规定的落实情况实施检查。典型问题：部分作业区收集大的法律，如环境保护法。具体的规程标准没有纳入收集范围，也没有有效地融入作业标准或点检标准中。三、安全生产组织保障3.1安全生产责任制1、建立健全作业区逐级安全生产责任制，典型问题一如部分新提拔的副主管无责任制，在安全方面负什么职责无法追溯，二部分岗位兼职其他工作2、对责任制进行培训，要求职工掌握自身担负的
5、安全责任，典型问题一如传达不到位，岗位职工不明确自身安全职责，典型问题二安全指标不明确，如部分作业区要求点检员检查，但检查频次，检查的具体内容是什么。3、部门负责人监督各管理人员的职责落实情况，并实施责任追究；如复合材料厂某作业区管理人员绩效卡就不错3.2机构设置与人员任命1、建立安全生产委员会；2、定期召开小组会议，研讨安全问题，必须有员工代表参加；3、每次要有议题决议，关键是要形成闭环，上次安委会落实情况以及本次安委会的主要安排要明确。3.3 员工参与安全认可1.组织开展安全改善提案活动或合理化建议活动。2.建立安全公告牌或公告栏定期公布安全信息。3.对员工安全表现给予认可。3.4文件和资
6、料控制1.按照单位规定，建立健全安全生产检查制度、安全生产奖惩制度等。2.建立并规范13项职业健康安全管理档案。建立制度，规范文件的编制、审核、批准，发放、回收、销毁、换版等环节文件易获取，易于查询四、风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求1、.岗位危险源档案是否齐全。2、是否有每月危险源辨识活动记录及结果。3、降值措施是否按计划实施。存在的典型问题：没有制定年度危险辨识计划，岗位危险辨识内容空洞，岗位危险辨识表赋值不准确，每月不能及时开展危险辨识，作业区不会组织或不组织。岗位危险辨识是基础，每月开展的辨识为补充。4.2 风险评价 1、是否有关键流程与关键设备清单及控制措施。2、职业危害因素
7、、灾害因素、交通和运输、中毒窒息危险因素的控制措施是否可行并认真实施。3、紧急情况及物理、化学、生物和人机工效等危害是否制定行动指南。4、行动指南是否有演练计划并在岗位按计划实施。典型问题：一、关键流程、关键设备没有专门管控措施，如破碎作业区设备危险辨识出几个高危设备环节，有控制措施，但未设置在点检或检修标准中。二、人机工效基本没有识别，这个大多数还不会；三、个别作业区未制定行动指南演练计划4.3关键任务识别与分析1、是否实施任务分析并确认关键任务。2、关键任务是否有作业指导书、是否执行许可制度。3、岗位上是否有经过审批的最新作业指导书。4、作业区级危险源、班组级危险源是否按要求进行日常检查。
8、典型问题：1、关键任务识别方法不统一；2、关键任务识别不充分许可制度（如工作票使用在各作业区使用情况不好）3、关键任务制度与已经制定的作业标准冲突或不一致；4、没有危险源点检查标准及频次要求实施检查，危险源没有分片管理，还有使用上岗检查表或随机检查情况，没有原始记录；五、安全教育和培训5.1员工安全意识25.职工上岗前是否按要求进行作业区级或班组级安全培训。26.生产工艺流程、生产设备和操作方法等发生变化时是否对职工进行针对性安全培训教育。5.2 培训1、抽查班组执行班前会安全教育和周安全学习日活动情况。2、是否有特种作业人员档案并持有效证件上岗。3、岗位职工和作业区管理人员是否接受规定的安全
9、教育培训；岗位员工作业指导书模拟操作情况。典型问题1、没有制定年度培训计划，没有明确培训内容；2、没有开展培训；3、班前会开展不正规，仓促应战，班组长没有思路；4、周三活动由作业区人员大包大揽，班组长只是应付。六、生产工艺安全管理6.1生产工艺1、岗位是否有主要工艺技术参数，职工熟知情况。2、是否组织生产工艺风险辨识。3、生产工艺风险辨识是否符合要求。典型问题：1、部分作业区不会组织，不理解；2、专业人员不参与；3、工艺辨识没有针对参数变化，工艺环节中的不合理辨识危险因素。6.2 生产组织保障1、是否有对危险区域、场所和重点部位监测或检查记录。2、是否按按规定周期监测或检查。典型问题：部分作业
10、区未制定检查频次和标准 七、设备设施安全管理7.1基本要求1、每台设备开展危险辨识并有控制措施2、有需要检测检验的设备设施、仪器、仪表和器材台帐。3、特种设备或矿山危险性较大设备设施登记在册，证书符合要求。典型问题：1、部分作业区不会开展，不会组织；2、控制措施未能应用到实际工作中 7.2设备设施、建（构）筑物维护1、设备设施是否按规定周期、项目和标准进行校验、电气设备、开关是否按规定标识、安全防护装置和消防部位设备和器材是否符合要求、职业卫生设施是否运行并符合规定。2、设备是否缺少点检标准或岗位作业指导书、设备是否有跑、冒、滴、漏现象、隐患是否及时发现并整改。典型问题：1、压力表（包括氧气、
11、乙炔表）检验不规范，有滞后现象；2、部分设备缺少点检标准 设备危险辨识方法在金属非金属矿山标准化实施指南中有规定，企业应通过工艺流程和系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划八、作业现场安全管理8.1作业环境现场通道、平台、安全设施、照明、安全监测器材、应急救援器材、消防器材、安全标志是否符合要求。一般做法：结合5S要求，增加其他设施的管理要求，保证作业环境良好8.2作业过程1、职工是否执行岗位作业指导书。2、检修作业安全管理规定是否严格执行。3、六大高危”作业是否有具体的安全措施和人员行为控制手段。4、是否按要求签订安全互保协议并严格落实。5、是否合理选用工器具并正确使
12、用。8.3劳动保护用品1、职工（包括外协人员）劳动防护用品配备是否符合标准。2、职工（包括外协人员）是否了解劳动防护用品正确使用方法并正确使用。外协人员劳保的配备、使用还有待进一步规范，特别是施工单位九、职业危害管理9.1 健康监护接触职业危害因素的人员（包括外协人员）是否按规定体检。典型问题：外协人员，包括赴缅人员体检不规范9.2职业危害控制岗位人员职业防护用品配戴是否符合要求。职业卫生设施是否存在问题。典型问题：职业卫生设施登记不全面，检修维护记录不完整十、检查10.1 一般要求1、作业区级安全检查制度是否严格执行。2、检查表内容是否涵盖作业环境、人员行为、设备设施与工器具状况、劳动防护用
13、品使用等。典型问题：1、不使用检查表实施检查 10.2检查质量与效果1、作业区管理人员、班组长以及岗位职工是否按规定实施检查。2、发现问题是否提出整改措施、执行纠正和预防措施。3、是否按月建立岗位职工违章违制档案和隐患登记台帐，并按制度严格问责。典型问题：1、不按规定频次、标准检查，特别是危险源点2、违章违制档案未建立，建立后未实施惩处或无相应的管控措施 十一、应急管理11.1应急准备与计划1、是否识别紧急事件，针对紧急事件制定应急救援预案或岗位行动指南。2、是否组织职工进行应急救援培训或岗位行动指南培训。典型问题：1、培训开展不好 2、预案缺项或不具备操作性 11.2应急响应、保障和评审1、
14、是否有应急救援组织机构。2、救援器材是否齐全有效。3、是否开展应急救援演练活动，4、是否评审并完善预案。典型问题：演练后不评审 十二、事故、事件报告、调查与分析1、是否有瞒报事故。2、是否定期开展事故案例教育活动。3、班组是否落实防范类似事故的措施。典型问题：1、事故案例教育活动不及时开展或开展无效果；2、针对事故没有制定或修订适合自身的防范措施。十三、绩效测量与评价 1、对班组安全是否进行单独月评价并将不符合项进行月公示。2、评价结果是否纳入班长绩效考评3、纠正和预防措施执行是否严格。4、发生性质严重的其它事故扣100或300分，一般其它事故每有一起扣总分50分。典型问题：1、部分作业区无班组评价办法或办法不便操作；2、对班组长的绩效考评流于形式，不疼不痒