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1、宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号:W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-034过程名称改良筹划部门全质办过程输入:改良的需求,即产品特性和体系的符合性、有效性改良的需求,如何满足顾客的需求、法律法规的需求,可通过筹划来施行。过程需求活动及其顺序、接口:改良筹划,调查研究,理解顾客和法律法规需求的变化,质量方针和质量目的施行的评价,通过体系运转内审,数据分析寻找改良的工程和要求,通过治理评审提出改良决策,组织施行纠正和预防措施,初稿不断改良,评价改良的有效性,记录归档。职责分配:总经理负责严重纠正措施、预防措施的审批;治理者代表负责对严重纠正措施、预防措施的评
2、审和审核,负责日常纠正措施、预防措施计划的审批;全质办负责搜集质量信息,组织改良筹划,提出纠正、预防措施要求并组织施行、跟踪和验证;各职能部门负责持续改良的筹划,各责任部门负责纠正、预防措施的制定和施行。过程所需资源和信息:持续改良的需求、顾客需求和法律法规变化情况、质量方针和质量目的完成情况等。过程所需文件和记录:内部质量体系审核、治理评审、数据分析等。过程监视、测量点及方法:内部质量体系审核、治理评审、纠正和预防措施。过程有效性如何评定:按公司质量目的完成情况进展有效性评定。过程输出:产品特性和体系通过纠正和预防措施施行结果所得到的改良和完善。全质办审核意见:治理者代表审核意见:最高治理者