《2022年某高温材料有限公司部门绩效考核指标体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某高温材料有限公司部门绩效考核指标体系.docx（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、jimi濮耐高温材料部门绩效考核指标体系北大纵横治理征询公司目录第一章 部门绩效考核指标体系第一节 公司整体绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）
2、介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）开展速度低于行业开展速度，额外减 分；5）开展速度高于行业开展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据(行业协会)运营治理部运营治理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查运营治理部年度考核
3、提高劳动效率人均销售额公司年销售额公司年均人数；公司年均人数（年初人数年末人数）2；1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表运营治理部年度考核强化公司战略施行力度公司战略目的完成情况评分考核者直截了当评分考核者直截了当评分公司战略目的行动计划评分报告董事长年度考核保存公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 百分点，加 分；最高120分3）比目的值每提高 百分点，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性
4、关系计算人力资源报表运营治理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核第二节 营销中心绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月
5、度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增加营销中
6、心目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提高 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表运营治理部年度考核月度考核提高营销中心业务市场份额国内耐材市场份额国内耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）开展速度低于行业开展速度，额外减 分；5）开展速度高于行业开展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据运营治理部年度考核提高国际市场的销售额国际市场
7、销售收入与计划销售收入差异率国际市场销售收入/国际市场计划销售收入1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直截了当评分市场研究报告总经理、直截了当上级年度考核月度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率实际新产品销售额计划新产品销售额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按
8、线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目的值,得90分2）比目的值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表运营治理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查运营治理部年度考核季度考核加强销售工程平安治理工作销售工程严重平安事故次数符合公司销售工程治理制度的严重平安事
9、故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司平安记录运营治理部年度考核月度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、消费部门计划接收记录运营治理部年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第三节 国内营销部营销分区 绩效考核指标关键成功要
10、素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营销部营销分区的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高国内营销部营销分区的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核
11、月度考核防止国内营销部营销分区的呆、死帐的增加公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提高 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核提高市场信息搜集
12、水平市场信息搜集的精确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息搜集记录运营治理部月度考核提高区域业务市场份额区域内内耐材市场份额区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）开展速度低于行业开展速度，额外减 分；5）开展速度高于行业开展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据运营治理部
13、年度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额实际新产品销售额计划新产品销售额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高国内营销部分区的劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目的值,得90分2）比目的值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表运营治理部年度考核提高区域内客户满意度客户满意度客户满意度
14、调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查运营治理部年度考核季度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、消费部门计划接收记录运营治理部年度考核月度考核加强销售工程平安治理工作销售工程严重平安事故次数符合公司销售工程治理制度的严重平安事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目
15、的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司平安记录运营治理部年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第四节 业务员绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高销售额实际销售收入和目的收入的差额实际销售收入计划销售收入1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高年度利润实际利润与计划利润的差异
16、率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表分区经理年度考核月度考核防止呆、死帐的增加目的呆、死帐金额目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提
17、高 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表分区经理年度考核月度考核提高市场信息搜集水平市场信息搜集的精确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息搜集记录分区经理月度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物
18、流部门、消费部门计划接收记录分区经理年度考核月度考核第五节 宁波建龙、沙钢工程部绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高建龙沙钢工程部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高建龙沙钢工程部资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）
19、小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核防止建龙沙钢工程部呆、死帐的增加公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提高 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5
20、）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核提高市场信息搜集水平市场信息搜集的精确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息搜集记录运营治理部月度考核提高在客户采购金额中的比例公司收入占目的客户采购金额的比例公司销售收入/目的客户的采购金额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据运
21、营治理部年度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目的值,得90分2）比目的值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表运营治理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查运营治理部年度考核季度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低
22、 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、消费部门计划接收记录运营治理部年度考核月度考核加强销售工程平安治理工作销售工程严重平安事故次数符合公司销售工程治理制度的严重平安事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司平安记录运营治理部年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第六节 国际贸易部外销经理外销员绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准
23、信息来源评分部门考核频次提高国际贸易部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高国际贸易部的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异
24、率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核防止国际贸易部的呆、死帐的增加公司目的呆、死帐金额公司目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提高 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表运营治理部年度考核月度考核提高市场信息搜集水平市场信息搜集的精确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数
25、量*1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息搜集记录运营治理部月度考核提高客户满意度客户索赔次数经查实属于国际贸易部责任的客户索赔次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）大于 次，不得分5）介于其中按线性关系计算运营治理部的客户索赔记录运营治理部年度考核提高客户满意度客户索赔金额经查实属于国际贸易部责任的客户索赔金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）比目的值
26、每提高 ；减 分；4）大于 ，不得分5）介于其中按线性关系计算运营治理部的客户索赔记录运营治理部年度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、消费部门计划接收记录运营治理部年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第七节 营销支持部绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度
27、利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核提高营销中心的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回
28、款计划回款1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，加 分；最高120分3）比目的值每降低 ，减 分， 4）小于目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算运营计划财务报表运营治理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直截了当评分市场研究报告直截了当上级年度考核月度考核提高营销支持部门对四大营销部支持力度营销支持力度四大营销负责人评分四大营销负责人评分四大营销负责人评分表四大营销部门负责人月度考核防止营销中心的呆、死帐的增加营销中心的目的呆、死帐金额营销中心的目的呆、死帐金额1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分；最高120分3）比目的值每提高
29、 ，减 分， 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表运营治理部年度考核月度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）开展速度低于行业开展速度，额外减 分；5）开展速度高于行业开展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据运营治理部年度考核提高营销中心的劳动效率人均销售额营销中心年销售额营销中心年均人数；营销中心年均人数（年初人数年末人数）21）=目的值,得90分2）比目的值每提高 万元，加 分，最高
30、120分；3）比目的值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表运营治理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查运营治理部年度考核季度考核提高销售计划的精确性计划精确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、消费部门计划接收记录运营治理部年度考核月度考核加强销售工程平安治理工作
31、销售工程严重平安事故次数符合公司销售工程治理制度的严重平安事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司平安记录运营治理部年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第八节 财务治理部绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源评分部门考核频次操纵与降低财务费用实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1） 标值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减
32、分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核部门费用预算有效操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1） 标值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核公司预算编制及时性预算编制按时完成率按时完成的预算编制次数/总的预算编制次数1001）目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减
33、 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直截了当上级年度考核提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表运营治理部年度考核月度考核提高公司资金供给水平公司筹资计划完成率按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1)目的值=100%,得120分2）比目的值每降低 分；减 分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及财务帐户记录运营治理部年度考核提高公司税务治理和税务筹划水平涉税事务过失次数涉税事务过失次数1）=目的值
34、,得90分2）比目的值每提高 次，减 分；3）比目的值每降低 次，加 分，最高120分4） 目的值的 次，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告、税务检查记录及财务总监检查记录运营治理部年度考核月度考核提高财务部门对公司和部门决策的支持水平财务报表使用者评价使用者直截了当评分使用者直截了当评分财务报表评分调查使用部门评分年度考核月度考核提高会计核算质量会计事务处理过失次数当期会计事务处理过失、延迟次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告及财务总监检查记录直
35、截了当上级年度考核月度考核提高公司财务会计治理水平财务分析报告质量主管领导直截了当打分考核者直截了当评分财务分析报告公司总经理、直截了当上级年度考核月度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第九节 审计督察部绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1)目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，
36、不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核确保审计计划按时完成实际计划完成率按计划完成的审计工程数目/计划完成的工程总数*100%1)目的值=100%,得120分2）比目的值每降低 百分点；减 分；3）低于目的值 百分点，不得分4）介于其中按线性关系计算审计计划和审计报告运营治理部年度考核月度考核提高审计报告的质量审计报告的质量考核者直截了当评分考核者直截了当评分审计报告总经理、直截了当上级年度考核月度考核提高审计效果未被查出的过失金额未被查出的过失金额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 ，减 分；3）比目的值每降低 ，加 分，最高120分4） 目的值
37、的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算外部审计报告运营治理部年度考核降低外部审计的费用外部审计费用外部审计费用1)目的值,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表运营治理部年度考核提高外部审计效果外部审计机构提出的合理化建议数量外部审计机构提出的合理化建议数量1)目的值,得90分2）比目的值每提高 条，加 分，最高120分3）比目的值每降低 条，减 分； 4）介于其中按线性关系计算外部审计报告运营治理部年度考核做好直截了当上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直截了
38、当评分下达任务者直截了当评分考核者评分直截了当上级月度考核第十节 运营治理部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算操纵实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1)目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表运营治理部年度考核月度考核公司运营计划编制及时性运营计划编制按时完成率按时完成的运营计划编制次数/总的运营计划编制次数1001)目的值=100,得120分2）比目的值
39、每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直截了当上级年度考核提高运营计划执行情况分析水平运营计划执行情况分析报告质量考核者直截了当评分考核者直截了当评分对运营计划执行情况分析报告的公司领导评分总经理、直截了当上级年度考核月度考核综合协调效果协调职能发挥评分考核者直截了当评分考核者直截了当评分公司业务部门向高层领导的合理投诉记录，公司总经理评分总经理、直截了当上级年度考核月度考核平安治理严重事故的发生率符合公司平安治理制度的严重平安事故次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）超过 次，不得分5）介于其中按线性关系计算公司平安记录运营治理部年度考核月度考核质量征询题的追查与处理到位质量责任追查率追查质量责任的次数/出现质量征询题总次数1001)目的值=100,得120分2）比目的值每降低 百分点，减 分；3）小于目的值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算本部门的月度质量工作分析报告和质量异议反应单汇总表运营治理部年度考核月度考核治理规章制度的完备性