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1、jimi濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系北大纵横管管理咨询询公司目录第一章 部门绩效考考核指标标体系第一节 公司整体绩绩效考核核指标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产产收益率率净资产收益益率税后利润/净资产产*1000%1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核提高公司资资金回收收速度货款回笼率率当期货款回回笼额/同期销销售额10001）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 ，
2、加加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减分，4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核提高业务市市场份额额耐材市场份份额耐材销售收收入/行行业销售售总额*1000%1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）发展速速度低于于行业发发展速度度，额外外减 分；5）发展速速度高于于行业发发展速度度 %，额额外加 分分；6）介于其其中按线线性关系系计算业务报告、行行业统计计数据(行业协协会)经经营管理理部经营管理部部年度考核提高客户满满意度
3、客户满意度度客户满意度度调查结结果1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 分，加加_ 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低 分；减_ 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算客户满意度度调查经营管理部部年度考核提高劳动效效率人均销售额额公司年销售售额公公司年均均人数；公司年均人人数（年年初人数数年末末人数）2；1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 万元元，加分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 万元元；减分分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表人力资源报报表经营管理部部年度考核强化公司战战略实施施力度公司战略目目标完成成情况评评分考核者直接接评分
4、考核者直接接评分公司战略目目标行动动计划评评分报告告董事长年度考核保留公司关关键人员员关键人员流流失率关键人员流流失人数数/公司司关键人人员总人人数1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每降降低百分分点，加加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高百分分点，减减分，4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算人力资源报报表经营管理部部年度考核提高员工满满意度员工满意度度评分接受调研的的人员对对满意度度的评分分1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 分，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低分；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算员工满
5、意度度调查人力资源部部年度考核第二节 营销中心绩绩效考核核指标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中中心的年年度利润润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 ，不得得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高营销中中心资金金回收速速度实际回款和和计划回回款的差差异率实际回款计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标
6、标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核部门费用预预算控制制实际部门费费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*1000%1）目标值值=0,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核防止营销中中心呆、死死帐的增增加营销中心目目标呆、死死帐金额额公司目标呆呆、死帐帐金额1）=目标
7、标值,得得90分2）比目标标值每降降低，加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高 ，减减 分， 4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表销售统计表表经营管理部部年度考核月度考核提高营销中中心业务务市场份份额国内耐材市市场份额额国内耐材销销售收入入/行业业销售总总额*1100%1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）发展速速度低于于行业发发展速度度，额外外减 分；5）发展速速度高于于行业发发展速度度 %，额额外加 分分；6）介于其其中按线线性关系系计算业务报告、行行业
8、统计计数据经营管理部部年度考核提高国际市市场的销销售额国际市场销销售收入入与计划划销售收收入差异异率国际市场销销售收入入/国际际市场计计划销售售收入1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 ，不得得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高市场研研究水平平市场研究报报告质量量考核者评分分考核者直接接评分市场研究报报告总经理、直直接上级级年度考核月度考核加强新产品品的销售售实际新产品品销售额额与计划划新产品品销售额额的差异异率实际新产品品销售额额计划划新产品品销售
9、额额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高劳动效效率人均销售额额部门年销售售额部部门年均均人数；部门年均人人数（年年初人数数年末末人数）21）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 万元元，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低万元元；减 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表人力资源报报表经营管理部部年度考核提高客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结结果1）=目标标值,得
10、得90分分2）比目标标值每提提高 分，加加_ 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低 分；减_ 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算客户满意度度调查经营管理部部年度考核季度考核加强销售工工程安全全管理工工作销售工程重重大安全全事故次次数符合公司销销售工程程管理制制度的重重大安全全事故次次数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低次，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每提提高 次；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算公司安全记记录经营管理部部年度考核月度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目标值值=1000,得
11、1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计划接接收记录录经营管理部部年度考核月度考核做好直接上上级交待待的临时时工作临时工作完完成情况况评分下达任务者者直接评评分下达任务者者直接评评分考核者评分分直接上级月度考核第三节 国内营销部部营销销分区 绩效考考核指标标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营营销部营销分分区的年年度利润润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220
12、分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高国内营营销部营销分分区的资资金回收收速度实际回款和和计划回回款的差差额实际回款/计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核防止国内营营销部营销分分区的呆呆、死帐帐的增加加公司目标呆呆、死帐帐金额公司目标呆呆、死帐帐金额1）=目标标值,得得9
13、0分2）比目标标值每降降低，加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高 ，减减 分， 4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表销售统计表表经营管理部部年度考核月度考核部门费用预预算控制制实际部门费费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*1000%1）目标值值=0,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核提高市场信信息收集集水平市场信息
14、收收集的准准确率达要求的报报表数量量/按规规定报告告的报表表数量*10001）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算营销支持部部信息收收集记录录经营管理部部月度考核提高区域业业务市场场份额区域内内耐耐材市场场份额区域内耐材材销售收收入/区域内内市场需需求总额额*1000%1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）发展速速度低于于行业发发展速度度，额外外减 分；5）发展速速
15、度高于于行业发发展速度度 %，额额外加 分分；6）介于其其中按线线性关系系计算业务报告、行行业统计计数据经营管理部部年度考核加强新产品品的销售售实际新产品品销售额额与计划划新产品品销售额额的差额额实际新产品品销售额额计划划新产品品销售额额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高国内营营销部分区的的劳动效效率人均销售额额部门年销售售额部部门年均均人数；部门年均人人数（年年初人数数年末末人数）21）=目标标
16、值,得得90分2）比目标标值每提提高 万元元，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低万元元；减 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表人力资源报报表经营管理部部年度考核提高区域内内客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结结果1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 分，加加_ 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低 分；减_ 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算客户满意度度调查经营管理部部年度考核季度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点
17、，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计划接接收记录录经营管理部部年度考核月度考核加强销售工工程安全全管理工工作销售工程重重大安全全事故次次数符合公司销销售工程程管理制制度的重重大安全全事故次次数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低次，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每提提高 次；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算公司安全记记录经营管理部部年度考核月度考核做好直接上上级交待待的临时时工作临时工作完完成情况况评分下达任务者者直接评评分下达任务者者直接评评分考核者评分分直接上级月度考核第四节 业务员绩效效考
18、核指指标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高销售额额实际销售收收入和目目标收入入的差额额实际销售收收入计计划销售售收入1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高年度利利润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得
19、分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高资金回回收速度度实际回款和和计划回回款的差差额实际回款/计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核防止呆、死死帐的增增加目标呆、死死帐金额额目标呆、死死帐金额额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低，加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高 ，减减 分， 4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中
20、按线线性关系系计算财务报表销售统计表表分区经理年度考核月度考核提高市场信信息收集集水平市场信息收收集的准准确率达要求的报报表数量量/按规规定报告告的报表表数量*10001）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算营销支持部部信息收收集记录录分区经理月度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分
21、；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计划接接收记录录分区经理年度考核月度考核第五节 宁波建龙、沙沙钢项目目部绩效效考核指指标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高建龙沙沙钢项目目部的年年度利润润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高建龙沙沙钢项目目部资金金回收速速度实际回款和和计划回回款的差差
22、额实际回款计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核防止建龙沙沙钢项目目部呆、死死帐的增增加公司目标呆呆、死帐帐金额公司目标呆呆、死帐帐金额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低，加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高 ，减减 分， 4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表销售统计表表经营管理部部年度考核月度考核部门费用预预算控制制实际部门费
23、费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*1000%1）目标值值=0,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核提高市场信信息收集集水平市场信息收收集的准准确率达要求的报报表数量量/按规规定报告告的报表表数量*10001）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其
24、中按线线性关系系计算营销支持部部信息收收集记录录经营管理部部月度考核提高在客户户采购金金额中的的比例公司收入占占目标客客户采购购金额的的比例公司销售收收入/目标客客户的采采购金额额*1000%1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算业务报告、行行业统计计数据经营管理部部年度考核提高劳动效效率人均销售额额部门年销售售额部部门年均均人数；部门年均人人数（年年初人数数年末末人数）21）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 万元元，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低万元
25、元；减 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表人力资源报报表经营管理部部年度考核提高客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结结果1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 分，加加_ 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低 分；减_ 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算客户满意度度调查经营管理部部年度考核季度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计
26、划接接收记录录经营管理部部年度考核月度考核加强销售工工程安全全管理工工作销售工程重重大安全全事故次次数符合公司销销售工程程管理制制度的重重大安全全事故次次数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低次，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每提提高 次；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算公司安全记记录经营管理部部年度考核月度考核做好直接上上级交待待的临时时工作临时工作完完成情况况评分下达任务者者直接评评分下达任务者者直接评评分考核者评分分直接上级月度考核第六节 国际贸易部部外销销经理外销员员绩效考考核指标标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提
27、高国际贸贸易部的的年度利利润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高国际贸贸易部的的资金回回收速度度实际回款和和计划回回款的差差额实际回款计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营
28、管理部部年度考核月度考核部门费用预预算控制制实际部门费费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*1000%1）目标值值=0,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核防止国际贸贸易部的的呆、死死帐的增增加公司目标呆呆、死帐帐金额公司目标呆呆、死帐帐金额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低，加分；最最高1220分3）比目标标值每提提高 ，减减 分， 4）超过目目标值的的
29、百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表销售统计表表经营管理部部年度考核月度考核提高市场信信息收集集水平市场信息收收集的准准确率达要求的报报表数量量/按规规定报告告的报表表数量*10001）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 ，加加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减分，4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算营销支持部部信息收收集记录录经营管理部部月度考核提高客户满满意度客户索赔次次数经查实属于于国际贸贸易部责责任的客客户索赔赔次数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低次，加 分，最最高1220分；3）
30、比目标标值每提提高次；减 分；4）大于于 次，不不得分5）介于其其中按线线性关系系计算经营管理部部的客户户索赔记记录经营管理部部年度考核提高客户满满意度客户索赔金金额经查实属于于国际贸贸易部责责任的客客户索赔赔金额1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每提提高；减 分；4）大于 ，不得得分5）介于其其中按线线性关系系计算经营管理部部的客户户索赔记记录经营管理部部年度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标
31、值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计划接接收记录录经营管理部部年度考核月度考核做好直接上上级交待待的临时时工作临时工作完完成情况况评分下达任务者者直接评评分下达任务者者直接评评分考核者评分分直接上级月度考核第七节 营销支持部部绩效考考核指标标关键成功因因素指标指标定义/公式评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中中心的年年度利润润实际利润与与计划利利润的差差异率实际利润/计划利利润1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）
32、介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核部门费用预预算控制制实际部门费费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*1000%1）目标值值=0,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核提高营销中中心的资资金回收收速度实际回款和和计划回回款的差差额实际回款计划回回款1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 ，加分；最最高1220分3）比目标标值每
33、降降低 ，减减 分， 4）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算经营计划财务报表经营管理部部年度考核月度考核提高市场研研究水平平市场研究报报告质量量考核者评分分考核者直接接评分市场研究报报告直接上级年度考核月度考核提高营销支支持部门门对四大大营销部部支持力力度营销支持力力度四大营销负负责人评评分四大营销负负责人评评分四大营销负负责人评评分表四大营销部部门负责责人月度考核防止营销中中心的呆呆、死帐帐的增加加营销中心的的目标呆呆、死帐帐金额营销中心的的目标呆呆、死帐帐金额1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每降降低 ，加加分；最最高1220分3）比目标标值每提
34、提高 ，减减分，4）超过目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表销售统计表表经营管理部部年度考核月度考核提高业务市市场份额额耐材市场份份额耐材销售收收入/行行业销售售总额*1000%1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每降降低 %；减 分；4）发展速速度低于于行业发发展速度度，额外外减 分；5）发展速速度高于于行业发发展速度度 %，额额外加 分分；6）介于其其中按线线性关系系计算业务报告、行行业统计计数据经营管理部部年度考核提高营销中中心的劳劳动效率率人均销售额额营销中心年年销售额额营销销中心年年均
35、人数数；营销中心年年均人数数（年年初人数数年末末人数）21）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 万元元，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低万元元；减 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务报表人力资源报报表经营管理部部年度考核提高客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结结果1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每提提高 分，加加_ 分，最最高1220分；3）比目标标值每降降低 分；减_ 分分；4）介于其其中按线线性关系系计算客户满意度度调查经营管理部部年度考核季度考核提高销售计计划的准准确性计划准确率率（1调整整计划的的次数/实际下下达计划划次数）1001）目
36、标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算物流部门、生生产部门门计划接接收记录录经营管理部部年度考核月度考核加强销售工工程安全全管理工工作销售工程重重大安全全事故次次数符合公司销销售工程程管理制制度的重重大安全全事故次次数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每降降低次，加 分，最最高1220分；3）比目标标值每提提高 次；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算公司安全记记录经营管理部部年度考核月度考核做好直接上上级交待待的临时时工作临时工作完完成情况况评分下达任务者者直接评评分下达任务者者
37、直接评评分考核者评分分直接上级月度考核第八节 财务管理部部绩效考考核指标标关键成功因因素指标指标定义/公式 评分规则及及标准信息来源评分部门考核频次控制与降低低财务费费用实际财务费费用和预预算之间间的差异异率（实际财务务费用-预算额额）/预预算额*1000%1） 标值=0,得900分2）比目标标值每提提高百分分点，减分；3）比目标标值每降降低百分分点，加加分，最最高1220分4） 目目标值的的百分点点，不得得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核部门费用预预算有效效控制实际部门费费用和预预算之间间的差异异率（实际部门门费用-预算额额）/预预算额*
38、1000%1） 标值=0,得900分2）比目标标值每提提高百分分点，减减分；3）比目标标值每降降低百分分点，加加分，最最高1220分4）超过目目标值的的百分点点，不得得分；5）介于其其中按线线性关系系计算财务报表、预预算报表表经营管理部部年度考核月度考核公司预算编编制及时时性预算编制按按时完成成率按时完成的的预算编编制次数数/总的的预算编编制次数数10001）目标值值=1000,得1220分2）比目标标值每降降低百分分点，减分；3）小于目目标值的的 百百分点，不不得分；4）介于其其中按线线性关系系计算领导评价满满意度直接上级年度考核提高资金的的利用效效率公司银行存存款的利利息公司银行存存款的利
39、利息1）=目标标值,得得90分分2）比目标标值每降降低 %，加加 分分，最高高1200分；3）比目标标值每提提高 %；减 分；4）介于其其中按线线性关系系计算财务帐表经营管理部部年度考核月度考核提高公司资资金供应应水平公司筹资计计划完成成率按计划完成成的筹资资金额/计划完完成的筹筹资金额额1)目标值值=1000%,得1220分2）比目标标值每降降低分；减 分；3）介于其其中按线线性关系系计算公司筹资计计划及财财务帐户户记录经营管理部部年度考核提高公司税税务管理理和税务务筹划水水平涉税事务差差错次数数涉税事务差差错次数数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 次，减分；3）比目标标值每
40、降降低 次，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 次次，不得得分；5）介于其其中按线线性关系系计算审计报告、税税务检查查记录及及财务总总监检查查记录经营管理部部年度考核月度考核提高财务部部门对公公司和部部门决策策的支持持水平财务报表使使用者评评价使用者直接接评分使用者直接接评分财务报表评评分调查查使用部门评评分年度考核月度考核提高会计核核算质量量会计事务处处理差错错次数当期会计事事务处理理差错、延延迟次数数1）=目标标值,得得90分2）比目标标值每提提高 百分分点，减分；3）比目标标值每降降低 百分分点，加加 分，最最高1220分4） 目目标值的的 百百分点，不不得分；5）介于其其中按线线性关系系计算审计报告及及财务总总监检查查记录直接上级年度考核月度考核提高公