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1、.流程名称流程名称责任部门责任部门来料质量控制流程图来料质量控制流程图品质部品质部涉及部门涉及部门编制编制文件编号：文件编号：采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商审批审批整理版.仓管员通知检验材料送检单检验根据根据检验作业指导书IQC 检验报告IQC吕质主管合格记录审核不合格IQC 检验报告IQC递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货退仓单可用数挑选使用不能使用退仓单生产车间部品 质来料问题结构问题IQC 检验报告单质量反馈通知单与供应商交涉与工程部商讨分析不合格原因质量反馈通知单采购部品质部工程部品质部供 应 商部品 质确定改进
2、方法确定改进方法工程部跟踪改进效果质量反馈通知单NONO品 质 部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。第1页共1页注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。整理版.流程名称流程名称责任部门责任部门装配制程质量控制流程图装配制程质量控制流程图品质部、装配车间品质部、装配车间涉及部门涉及部门编制编制采购部、工程部采购部、工程部文件编号：文件编号：审核审核装配车间生产通知生产计划表合格来料特采需挑选来料根据根据生产自检根据根据生产线全检检验作业指导书检验作业指导书装配员工仓库装配员工生产作业指导书生产作业指导书QCQC合格不合
3、格QC 检验记录表箭头标标识隔离装配员工成品包装处理参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图进仓仪器点检巡检PQC通知品质主管PQC 巡拉记录表质量反馈通知单QC生产异常品质部OKOK责任部门质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单整理版.备注：备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动。整理版.流程名称流程名称责任部门责任部门出货质量控制流程图出货质量控制流程图品质部品质部涉及部门涉及部门编制编制文件编号：文
4、件编号：采购部、工程部、仓库、生产车间采购部、工程部、仓库、生产车间审核审核QCQC 检验合格成品包装成品出货检验作业指导书QA 检查报告装配员工刊号QA抽检根据根据仪器点检品质主管合格不合格品质主管QA 检查报告审核质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库入仓参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图进仓单QA 检查报告仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图整理版.备注：备注：注
5、 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动第 1 页共 1 页整理版.流程名称流程名称责任部门责任部门质量纠正及预防措施控制流程图质量纠正及预防措施控制流程图品质部、责任归口部门品质部、责任归口部门涉及部门涉及部门编制编制文件编号：文件编号：采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位审核审核整理版.品质部主管IQCQC/PQCQA客户验货员来料不良制程异常抽检超标验货不合格不良品处理确定责任归口部门参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图五金车间责任工程部责任工程部责
6、任装配车间责任供应商责任五金模具不良工装夹具不合理结构不良操作不良来料不良质量反馈通知单采购部联系工程部协助责任部门确定纠正办法并实施质量反馈通知单NONO跟踪、验收处理结果品质部质量反馈通知单备注：备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动责任部门制定预防措施质量反馈通知单品质部记录资料存档监控整理版.流程名称流程名称责任部门责任部门不合格品控制流程图不合格品控制流程图品质部、仓管部品质部、仓管部涉及部门涉及部门编制编制文件编号：文件编号：采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位采购部、工程部、装配车间
7、、五金车间、外协单位审核审核整理版.1 1来料不良品控制流程图：来料不良品控制流程图：IQC异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图IQC仓库IQC 验货单（红）拒收IQC 验货单（红）让步接收采购部仓库2 2制造不良品控制：制造不良品控制：来料不良品IQC 检验报告品质主管审核轻微缺陷与生产、采购、工程商讨重缺陷拒隔离待退区收特采IQC 验货单（红）让步接收备注：挑选使用直接使用挑选使用生产车间退货入仓可使用品不合格品退仓单IQC 检验报告异常处理制程不良品抽检超标品验货不合格品参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部标识隔离不合
8、格品标识牌品质部责任部门工程部降级作他用确定处理办法质量反馈通知单备注：备注：注 1：斜体加方框字在特采流程中指责任部门或人员。参照装配制程质量控制参照装配制程质量控制流程图执行质量控制流程图执行质量控制品质部批示、总经理审核进仓单责任部门申请挑选注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动返修入仓OKOK第 1 页共 1 页NONO不合格品整理版.流程名称流程名称责任部门责任部门质量统计及应用流程图质量统计及应用流程图品质部品质部涉及部门涉及部门编制编制文件编号：文件编号：采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
9、审核审核整理版.装配车间品质部来料检验车间IQC 检验报退料单来料质来料问题操作造成量统计每一产品按订单号、型号资料数据收集返修问题统计制程检验巡检质量问题处理成品抽检客户验货QC 检验记录表PQC 巡拉记录表QA 检查报告验货记录制程质量统计单成品质量统计作供应商考核依据提交供应商作改进生产一次性合格率车间损耗表质量问题点综合表质量改进目标方向综合统计制作下发相关各部门召开每周质量例会落实质量改进目标及改进限期品质部跟踪、考核质量改进目标落实每月质量总结提交总经理审查注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动整理版