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1、流程名称流程名称责任部门责任部门成品质量控制流程图成品质量控制流程图质检部、质检部、跟单部跟单部通知检验涉及部门涉及部门编制编制陈鹏陈鹏文件编号文件编号:SFQCQA-20130508:SFQCQA-20130508质检员、仓库、供应商、采购部、业务部质检员、仓库、供应商、采购部、业务部审批审批仓管员跟单验货报告我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、送货单根据根据吕质主管仓管员出货合格客户验货合格质检员质检员检验披肩验货标准或客户标准、生产 MI记录审核不合格内厂检验报告递交检验报告和品质反馈通知书退仓单入仓可用数特采退货送货单验货报告装箱单分析不合挑选出货格原因不能出货质量反馈通
2、知单来料问题不合格质量反馈通知单质量纠正及预防与供应商交涉采购部参照质量纠正及预防措施参照质量纠正及预防措施控制流程表控制流程表确定改进方法供应商跟踪改进效果品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单质量反馈通知单注2：虚线方框字-在流程中指接口的载体表单。注3：方框字-在流程中指过程活动。第1页共1页注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。品质部文件编号文件编号 QC20130710-001QC20130710-001桐乡菲尚服饰有限公司桐乡菲尚服饰有限公司编制：编制：版本版本/版次版次 A/1A/1总页数：总页数：3 3成品质量控制规范成品质量控制规范发布执行日期发布执行日期:2013:
3、2013。07.1007.10审核：审核：批准批准:文件修订履历表文件修订履历表序号公司修订日期版本版次修订内容修订页次修订人桐乡菲尚服饰有限成品质量控制规范成品质量控制规范编号：SFQC20130508版次：A 版页次：1/1质量控制流程：质量控制流程：1.1.根据产品不同，跟单员须进行有效跟单（提供早、中、晚验货报告）根据产品不同，跟单员须进行有效跟单（提供早、中、晚验货报告），并将跟进结果每日汇报部门主管，必要时须附实物，并将跟进结果每日汇报部门主管，必要时须附实物说明说明2 2。订购合同双方（我方和供应商。订购合同双方（我方和供应商)三天内签字盖章后转交跟单部，同时完成生产任务计划表（
4、采购部三天内签字盖章后转交跟单部，同时完成生产任务计划表（采购部&质检部跟单部通用质检部跟单部通用)相应表格填写并转交跟单部，跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理；相应表格填写并转交跟单部，跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理；3.3.跟单部主管审核完成生产任务计划表（采购部跟单部主管审核完成生产任务计划表（采购部&质检部质检部&跟单部通用）相应表格填写转交质检部，质检部主管根据内场人手跟单部通用）相应表格填写转交质检部，质检部主管根据内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务情况和订单交期缓急合理安排任务,三方签字确认后按计划进行；订单离工厂交期三方签字确认后按计
5、划进行；订单离工厂交期 1515 天天,质检部主管须提醒跟单部主管特别质检部主管须提醒跟单部主管特别监控，尤其是辅料签收，确保按三方约定进行入厂验货和包装，否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经监控，尤其是辅料签收，确保按三方约定进行入厂验货和包装，否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由并重新制定生产任务计划表，情况严重者须呈报总经理处理理说明缘由并重新制定生产任务计划表，情况严重者须呈报总经理处理(备注：生产任务计划表（采购部质检部备注：生产任务计划表（采购部质检部&跟单部通跟单部通用用)有任何变动对应责任部门立即更新并邮件知会采购部有任何变动对应责任部
6、门立即更新并邮件知会采购部&质检部跟单部存档查看，同时邮件抄送部门经理审核质检部跟单部存档查看，同时邮件抄送部门经理审核.正常情况正常情况下采购部每天下采购部每天 1515：0000 之前完成更新知会，跟单部每天之前完成更新知会，跟单部每天 1616：0000 之前完成更新知会，质检部每天之前完成更新知会，质检部每天 16:3016:30 之前完成更新知会，若之前完成更新知会，若无变动可取消更新知会无变动可取消更新知会;特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批，同时更新录入生产任务计特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批，同时更新录入生产任务计划表
7、（采购部划表（采购部&质检部跟单部通用）质检部跟单部通用），每周五，每周五 12:0012:00 之前邮件或之前邮件或 QQQQ 部门经理统筹整理，以便部门经理搜集完成公司每周管部门经理统筹整理，以便部门经理搜集完成公司每周管理层会议资料理层会议资料5.5.采购部辅料订购合同审核完成后须邮件给到跟单部采购部辅料订购合同审核完成后须邮件给到跟单部(正常情况为内部编号命名的订购合同电子档，特殊情况提供签字的纸正常情况为内部编号命名的订购合同电子档，特殊情况提供签字的纸页说明）页说明）,跟单部须保存以便完成订单小结跟单部须保存以便完成订单小结;采购部辅料订购须在业务转交订单的当天进行询盘问价并下发订
8、购合同采购部辅料订购须在业务转交订单的当天进行询盘问价并下发订购合同(若辅料若辅料打样须请供应商提供样品确认后下发订购合同，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由。打样须请供应商提供样品确认后下发订购合同，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由。6.6.成品完成后我司跟单成品完成后我司跟单 QCQC 进行外厂验货进行外厂验货,货品验货合格后货品验货合格后,工厂根据合同规定送至我司仓库工厂根据合同规定送至我司仓库7.7.我司质检员收到跟单我司质检员收到跟单 QCQC 验货合格报告方可进行工厂验货，否则仓管员拒收工厂所送成品验货合格报告方可进行工厂验货，否则仓管员拒收工
9、厂所送成品8 8。我司质检员按我司质检员按我司验货标准我司验货标准FZTFZT810128101220062006 围巾、围巾、披肩验货标准或客户标准、披肩验货标准或客户标准、生产生产MIMI 进行验货判定大货合格或不合格，进行验货判定大货合格或不合格，同时提交内厂检验报告同时提交内厂检验报告(合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管,同时提交验货报告和装箱明细同时提交验货报告和装箱明细(须提前工厂交期前三须提前工厂交期前三天给到业务员天给到业务员)；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质检员在跟单；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质
10、检员在跟单QCQC 验货报告的到厂验货位置做退货或复查验货报告的到厂验货位置做退货或复查处理处理,最后呈部门经理进行审核处理。最后呈部门经理进行审核处理。9 9。每批订单大货进行入厂验货和包装阶段。每批订单大货进行入厂验货和包装阶段,质检部每天质检部每天 16:0016:00 之前须提供当天验货包装日报表和预排验货包装日报表之前须提供当天验货包装日报表和预排验货包装日报表1010。大货须提前订单工厂交期。大货须提前订单工厂交期 3 3 天入仓，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由，情况严重者须呈报总天入仓，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由，情况严重者须呈报总
11、经理处理经理处理11.11.合格成品入仓待客户合格成品入仓待客户 QCQC 验货，验货，QCQC 验货合格后出货；验货合格后出货；不合格成品根据部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要不合格成品根据部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂1212。质检员须每日提交大货检验包装日报表质检员须每日提交大货检验包装日报表,对不合格产品须提交处理单，根据部门经理进行审核处理进行跟进处理对不合格产品须提交处理单，根据部门经理进行审核处理进行跟进处理13.13.若违反如上规定成品质量控制规范，责任人须提
12、交特殊情况说明书，并呈部门经理审批若违反如上规定成品质量控制规范，责任人须提交特殊情况说明书，并呈部门经理审批14.14.订单检验包装完成当天内厂检验员须提交每批订单费用小结订单检验包装完成当天内厂检验员须提交每批订单费用小结(包括正次品数量包括正次品数量)给到跟单员，同时将包装完成的成品放置给到跟单员，同时将包装完成的成品放置我司仓库成品存放区我司仓库成品存放区.1515。客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员，质检部通知工厂拉回次品。客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员，质检部通知工厂拉回次品;超过三天工厂未拉回，须快递给工超过三天工厂未拉回，须快递给工厂，此费用由供应商承担厂，此费用由供应商承担编制陈鹏审核批准