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1、 物机管理考核评分表及评分标准 序号 管理模块 具体要求 所占分值 评分标准 得分 1 人员制度建设 1、按规定配置物机人员，明确岗位职责。2、按规定结合实际细化相关落实规定，编制项目物机管理办法和实施方案。3 分 1、人员配置 1.5 分：人员或岗位职责缺失，每一项扣 0.5 分，扣完为止。2、制度 1.5 分，制度体系完善（0.5 分），上级文件、办法收录齐全（0.5分），有明确的物机管理目标（0.6 分），有明确的物机管理目标实施方案和措施（0.7 分）。2 计划管理 1、项目物机计划管理体系齐全。2、计划物资规格品种表述清晰规范、技术规格要求明确、数量准确、审批完整、提报及时。3、计划
2、传递方式合理，记录完整，责任清晰。3 分 1、计划管理体系 1 分：总计划、月度计划、辅材计划、临时计划（如有）、专项计划（如有）每缺失一项扣 0.4 分，扣完为止。2、计划规范性 1 分：物机名称、规格型号、技术要求、数量、审批、时效性等，每有一项次不合格，扣 0.3 分，扣完为止。3、计划传递 1 分：项目间计划的传递、项目对供应商的计划传递，是否及时，责任是否清晰。每有发生一项次不合格，扣 0.3 分，扣完为止。3 采购招标 1、物资市场调查资料齐全，客观真实，能为项目、公司的采购提供市场参考依据，并提出合理化建议。2、主要物资采购方案合理合规，严格按公司相关规定权限组织采购，无越权采购
3、行为。有无规避招标行为。3、招标文件经项目评审，采用公司范本，资格条件合理，要求明确，按规定收取标书费用、投标保证金。采购文件发放记录真实完整。投标保证金退还及时。4、项目权限采购的按规定组织评委会进行权限内评审、谈判、询价，并及时形成报告。5、积极配合公司集采，认真上报集采物资计划、投标推荐厂商名录，未及时与中标厂商合同评审及不采用集采中标厂商。无合格供应商名册外的中标供应商。集采供方付款是否均衡。6、建立完整的采购招标台帐，按要求及时将相关采购招标资料按分公司物机部备案。25 分 1、市场调查 2 分：调查信息不齐全、资料不真实、未提出合理化采购建议的，每发生一次扣 0.5 分，扣完为止。
4、2、采购方案 2 分：方案缺少、采购方式不合理、审批不全，每发生一项次扣 0.5 分，有越权采购的，每发生一项次扣 0.5 分，有规避招标采购行为，每发生一次扣 0.5 分，扣完为止。3、招标文件编制 5 分：未经项目评审的，每发生一项次扣 1 分。资格条件不合理的每项次扣 1 分。质量标准设置不合理的每项次扣 1 分。未按规定收取标书费用、投标保证金的，每项次扣 1 分。未及时退还投标保证金的，每发生一次扣 1 分，扣完为止。4、招标文件发放 1 分：无发放记录的，每发生一项次扣 0.3 分，违规发放的（资质不符合供方、限制供应商），每发生一项次扣 0.5 分，扣完为止。5、评标 5 分：评
5、委会为偶数、少于 5 人、未执行回避制度，每发生一项次扣 2 分，评审资料缺项及其它违规评审事项，每发生一项次扣 2 分，评审不合理的每发生一项次扣 2 分，未形成书面报告的，每发生一项次扣 0.5 分，扣完为止。6、集采配合 5 分：上报计划不合理、不及时、不准确的，每发生一项次扣 0.3 分。未上报投标推荐厂商、违规定标、未及时与中标厂商进行合同评审及不采用集采中标厂商的，每发生一项次扣 0.5 分。未对集采供方均衡付款的，每发生一项次扣 0.5 分，扣完为止。7、招标台帐、资料与备案 5 分：未建立采购招标台帐扣 0.6 分，招标资料未存档或存档不齐全的每项次扣 0.6 分，台帐缺项次的
6、每项次扣 0.3分，未及时备案的每项次扣 0.3 分，扣完为止。特殊规定：因采购招标发生经济损失、不良影响的每项次扣 510 分。4 供方管理 1、严格执行“先评审，后采购”，对项目使用的供应商进行调查评审，并报分公司审批列入合格供应商。供应商调查评审资料存档齐全。2、客观真实的对项目使用的合格供应商进行动态考评，记录完整，并及时上报分公司。3、严格执行上级公司的合格供应商名录及限制交易名录，并留存相关文件。2 分 1、供应商调查评审及资料存档 0.7 分：未进行调查评审每项次扣 0.4 分，未建立申报名册每项次 0.3 分，资料存档不齐全的每项次扣 0.3 分，资质不齐全、调查后未报批每项次
7、扣 0.3 分，扣完为止。2、供应商动态考评 0.6 分：未进行动态考评的、考评不客观不真实的、未及时上报的，每项次扣 0.3 分，扣完为止。3、严格执行名录 0.7 分：未留档上级名录的，每项次扣 0.4 分，使用名录外的供应商（调查评审经分公司审批的除外）每项次扣 0.5 分，扣完为止。特别规定：使用限制交易供应商的（发布日期之后），扣 2 分。5 合同管理 1、项目建立完整的合同管理台帐，全部采购均有合同，合同基础资料存档齐全。2、合同编制采用规定的合同范本，并按规定严格执行合同签订前的两级评审，评审资料记录齐全。3、项目合同评审意见有针对性，不出现无意见、同意的评审意见。4、合同用印手
8、续齐全，合同补充协议签订严格按权限审批后签订。3 分 1、合同台帐管理 1 分：台帐记录不全、无采购合同、合同基础资料不全，合同存档不全，每发生一项次扣 0.3 分，扣完为止。2、合同编制与评审 1 分：未按规定使用合同范本、未进行两级评审（每一少级）、评审资料记录不全，每发生一项次扣 0.3 分。合同评审意见出现“无意见”和“同意”，每发生一项次扣 0.3 分，扣完为止。3、合同用印 1 分：未履行用印手续、补充协议未按权限审批，每发生一项次扣 0.3 分，扣完为止。6 现场管理 1、严格执行采购合同，按要求组织进场材料的数量验收、质量验收，收存质保资料，填写台帐，正确进行检验状态标识，并建
9、立完整的进场物资验收记录台帐，并对物资合理仓储。2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度，建立完整的发（领）料台帐，记录真实准确。3、每月组织物机盘点，按月结算、点收入帐，点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时编制相关报表，签字、留档齐全。4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严格控制质量，并建立分包队伍进场物资进场检验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建立相关台帐。15 分 1、物资进场管理 5 分：未实行大宗物资 2 人及以上共同验收，钢筋为实行四方共同验收，未按规定进行科学计量，未按规定进行数量抽查、收货单据与合同计划不符、收货单据不齐全未存档、单据签收不规范（如未写实收数量）、验收
10、不及时的，以上每发生一项次扣 0.8 分，未建立进场物资台帐扣 1 分，未进行质量验收，每发生一项次扣 1.5 分，未进行材质资料收集、查验、表观检查、材质资料缺失、资料实物不符的，每发生一项次扣 0.6 分，未按规定进行试验的，每发生一项次扣 1 分，未建立送试台帐的扣 1 分，试验台帐登记不全、未及时登记检验结果，每发生一项次扣 0.6 分，未进行检验状态标识、标识不符的，每发生一项次扣 0.8 分，未按规定进行不合格产品管理，每发生一项次扣 1.5 分，未按规定进行物资仓储，每发生一项次扣 0.6 分，扣完为止。2、物资发放管理 5 分：未实行劳务队伍书面授权领料人、未建立限（定）额供应
11、台帐、工程材料领料单签字不全的，每发生一项次扣 0.8 分，超限额未经项目经理审批发放的，每发生一项次扣 1.5 分，扣完为止。3、物资帐务管理 3 分：未实行物资月末盘点制度、未按月进行物资的结算及上报、未每月按实入帐（含未预点）、点验单与领料不全、未及时编制动态表、报表存档不全、原始凭证不全、存档不当的，每发生一项次扣 0.8 分，扣完为止。4、专业分包物资与甲供物资 2 分：专业队伍物资未纳入项目物资管理的，每一项次扣 1 分，未建立甲供料台帐（如有），扣 0.8 分，其它扣分标准参照本条第 1 款物资进场管理执行，扣完为止。特殊规定：以上各项中如发生经济扣失、质量安全风险、不良影响的，
12、酌情每项次扣 515 分。7 废旧物资处理 项目成立废旧物资处理管理小组，严格按公司相关规定执行废旧物资的鉴定、审批，处理资金均交正常列帐，无帐外处理资金。对于构成固定资产的严格按固定资产处置办法执行。3 分 1、管理组织 0.5 分：未发文成立废旧物资管理领导小组，扣 0.5 分，项目书记（或监督人员）未列入小组的，扣 0.3 分。2、鉴定处理 2 分：鉴定部门少于 3 个的或低于领导小组半数确认的、超权限鉴定的、未上报公司审批处理、固定资产未按规定进行处置的、未按规定收取押金、处理人员经手现金的、先处理后审批、报审资料不实的，处理资料超时未报送（5 个工作日），每发生一项次扣 0.6 分，
13、扣完为止。3、处理台帐 0.5 分：处理台帐记录不全的，每一项次扣 0.3 分，物资与财务处理资金不符的，扣 0.5 分。特殊规定：如出现帐外处理资金，扣 3 分。8 周转材料及机具 1、严格按要求编制计划、组织采租，建立完整的周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐（含租赁费用）。2、积极配合分公司执行内部调拨，及时办理调拨结算。3、自有周转材料实物管理台帐健全，摊销及时，有效避免实物资产损失。5 分 1、采租使用 2.5 分：无计划、无采租审批，每发生一项次扣 0.8 分，资料不齐全、缺项、内容失实的，每发生一项次扣 0.6 分，未建立收、发、存、领、用、退、租赁台帐的或失实错
14、误的，每发生一项次扣 0.5 分，未及时归还外租材料的，每发生一次扣 0.7 分，扣完为止。2、内部调拨 1.5 分：未及时报送闲置自有周转材料表、未及时办理调拨结算的，每发生一项次扣 0.6 分，扣完为止。3、实物管理 1 分：自有周转材料实物管理台帐不健全，每发生一项次扣0.4 分，自有周转材料摊销不及时、废旧周转材料未及时冲销实物的，每发生一项次扣 0.3 分，帐物不符的，每项次扣 0.4 分，扣完为止。特殊规定：以上如发生经济扣失、质量安全风险、不良影响的，酌情每项次扣 25 分。9 核算分析 1、工程项目严格遵循“月核算、季分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”的原则开展核算分析
15、。2、核算及时、数据真实、结果准确，“量、价、费用”基础数据真实完整。3、劳务队伍施工用主材消耗及时核算、考核，进行奖罚处理。4、认真做好对核算结果的深刻分析，提出改进措施，并进行改进跟踪闭环，达到通过核算、分析改进物机管理，提高经济效益。20 分 1、开展频次与范围 2 分：未按要求开展“月核算、季分析”的，每一项次扣 1 分，未全员进行季度分析的，每一项次扣 1 分，扣完为止。2、核算数据 10 分：核算数据不真实、不匹配、未进行“量、价、费用”三方面的核算，每一项次扣 2 分，扣完为止。3、劳务队伍核算 6 分：未及时进行消耗核算的，每个队伍每项次扣 2 分，核算后未进行奖罚处理的，每个
16、队伍每项次扣 2 分，扣完为止。4、分析改进 2 分：未按要求进行节超分析的，未提出改进措施的，每项次扣 1 分，改进措施无落实无跟踪的，每项次扣 1 分，扣完为止。特殊规定：非客观原因造成某项物资连续核算亏损，酌情每项物资次扣515 分。10 信息化应用 积极主动使用鲁班平台、成本管理系统、物资管理系统，记录资料真实、准确、及时、全面，有效利用信息化提升项目物资管理水平。3 分 1、鲁班平台 1.5 分：未按规定使用平台报送计划、进行采购的，每发生一项次扣 0.5 分，扣完为止。2、成本管理系统 1.0 分：未按规定使用成本管理系统、数据不真实、不及时的，每发生一项次扣 0.4 分，扣完为止
17、。3、物资管理系统 0.5 分：未在物资管理系统中进行收、发、存管理的，每缺少一个环节每月次扣 0.2 分，数据不真实、不准确、录入不及时、不全面，每发生一项次扣 0.2 分，不能形成真实动态表及相关报表（与纸质不符），每发生一月次扣 0.2 分，扣完为止。特殊规定：以上系统如有未应用的，每一项每月次扣 0.51.5 分。11 机械管理 严格按照西北分公司规定的机械设备管理规定“先评审、后使用”原则。履行上报、审批及合同备案流程，机械设备使用有预算评估分析、使用过程经济核算分析等，提升项目机械设备使用效能。15 分 1、未设置专兼职机械管理员，未制定项目机械管理制度及机械管理岗位职责，每发生一
18、项扣 0.5 分。2、项目开工后，未根据现场施工调查情况编制机械设备租赁市场调查报告和设备需求计划，上报审批机械设备配置计划表，每发生一项扣0.5 分。3、机械设备租赁合同签定前未履行招租手续、未填写机械设备供方评价表，每发生一项扣 0.5 分。4、机械设备租赁合同签定后，未向分公司部合同备案，扣 0.5 分。5、未进行设备进出场验收，现场设备与合同不符。每发生一起扣 0.5 分。6、未建立设备电力、燃油、配件消耗台帐、未进行机械设备使用费核算分析，形成机械费用成本汇总表，机械设备结算与运转记录不相符，每发生一项扣 0.5 分。7、未按要求规范填写并及时完善设备台账信息项目设备台账（分自有、租
19、赁、外协队伍自带设备等类别，按季度动态管理)，每发生一项扣0.5 分。8、未按要求在设备租赁使用完毕退场前，与外租供方办理退租手续，未将租赁合同进行封闭。每发生一项，扣 0.5 分 9、未优先使用一般纳税人作为机械设备外租供方的，每发生一项扣 0.5分 10、自有报废设备，未及时履行报废手续，未上报机械设备报废、报损（转让）申请书，未上报废旧设备处理申请、帐物不符，每发生一项扣 0.5 分。12 报表 严格按公司要求及时、准确报送各类报表，并在项目存档。3 分 报表存档不全、报送不及时、数据不准确，每项次扣 0.5 分，如果耽误分公司继续上报，并造成影响的，每项次扣 1 分，扣完为止。合计 100 分 得分合计