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1、物机管理考核评分表及评分标准序 号管理鼻”具体要求所占 分值评分标准得分1人员 制度 建设1、按规定配置物机人员,明确岗位职费。2、按规定结合实际细化相关落实规定，编制 项目物机管理办法和实施方案。3分1、人员配置1.5分：人员或岗位职贵缺失，每一项扣0.5分，扣完为止。 2、制度1.5分.制度体系完善（0.5分），上级文件、办法收录齐全（0.5 分）,有明确的物机管理目标（0.6分），有明确的物机管理目标实施方 案和措施（0.7分）。2计划 管理1、项目物机计划管理体系齐全。2、计划物资规格品种表述清晰规范、技术规 格要求明确、数量准确、审批完整、提报及时。3、计划传递方式合理，记录完整，贡
2、任清晰。3分1、计划管理体系1分：总计划、月度计划、辅材计划、临时计划（如有）、 专项计划（如有）每缺失一项扣0.4分，扣完为止。2、计划规范性1分：物机名称、规格型号、技术要求、数量、审批、时 效性等，每有一项次不合格，扣0.3分，扣完为止。3、计划传递1分：项目间计划的传递、项目对供应商的计划传递，是否 及时，责任是否清晰。每有发生一项次不合格，扣0.3分，扣完为止。3采购 招标1、物资市场调杳资料齐全，客观真实，能为 项目、公司的采购提供市场参考依据，并提出 合理化建议。2、主要物资采购方案合理合规，严格按公司 相关规定权限组织采购，无越权采购行为。有 无规避招标行为。3、招标文件经项目
3、评审，采用公司范本，资 格条件合理，要求明确，按规定收取标书费用、 投标保证金。采购文件发放记录真实完整。投 标保证金退还及时。4、项目权限采购的按规定组织评委会进行权 限内评审、谈判、询价，并及时形成报告.5、积极配合公司集采，认真上报集采物资计 划、投标推荐厂商名录，未及时与中标厂商合 同评审及不采用集采中标厂商。无合格供应 商名册外的中标供应商。集采供方付款是否 均衡，6、建立完整的采购招标台帐，按要求及时将 相关采购招标资料按分公司物机部备案。25分1、市场调查2分：调查信息不齐全、资料不真实、未提出合理化采购建 议的，每发生一次扣0.5分，扣完为止。2、采购方案2分：方案缺少、采购方
4、式不合理、审批不全，每发生一项 次扣0.5分，有越权采购的，每发生一项次扣0.5分，有规避招标采购 行为，每发生一次扣0.5分，扣完为止。3、招标文件编制5分：未经项目评审的，每发生一项次扣1分。资格条 件不合理的每项次扣1分。质量标准设置不合理的每项次扣1分。未按 规定收取标书费用、投标保证金的，每项次扣1分,未及时退还投标保 证金的，每发生一次扣1分，扣完为止。1、招标文件发放1分：无发放记录的，每发生一项次扣0.3分，违规发 放的（资质不符合供方、限制供应商），每发生一项次扣0.5分，扣完为 止。5、评标5分：评委会为偶数、少于5人、未执行回避制度，每发生一项 次扣2分，评审资料缺项及其
5、它违规评审事项，每发生一项次扣2分， 评审不合理的每发生一项次扣2分，未形成书面报告的，每发生一项次 扣0.5分，扣完为止.6、集采配合5分：上报计划不合理、不及时、不准确的，每发生一项次 扣0.3分。未上报投标推荐厂商、违规定标、未及时与中标厂商进行合 同评审及不采用集采中标厂商的，每发生一项次扣0.5分。未对集采供 方均衡付款的，每发生一项次扣0.5分，扣完为止。7、招标台帐、资料与备案5分：未建立采购招标台帐扣0.6分，招标资 料未存档或存档不齐全的每项次扣0. 6分，台帐缺项次的每项次扣0. 3 分，未及时备案的每项次扣0.3分，扣完为止。特殊规定：因采购招标发生经济损失、不良影响的每
6、项次扣510分.4供方 管理1、严格执行“先评审，后采购”，对项目使 用的供应商进行调查评审，并报分公司审批列 入合格供应商。供应商调查评审资料存档齐 全。2、客观其实的对项目使用的合格供应商进行 动态考评，记录完整，并及时上报分公司。3、严格执行上级公司的合格供应商名录及限 制交易名录，并留存相关文件。2分1、供应商调查评审及资料存档0. 7分：未进行调查评审每项次扣0. 4分, 未建立申报名册每项次0.3分，资料存档不齐全的每项次扣0.3分，资 质不齐全、调查后未报批每项次扣0.3分，扣完为止。2、供应商动态考评0.6分：未进行动态考评的、考评不客观不真实的、 未及时上报的，每项次扣0.3
7、分，扣完为止。3、严格执行名录0.7分：未留档上级名录的，每项次扣0.4分，使用名 录外的供应商（调查评审经分公司审批的除外）每项次扣0.5分，扣完 为止。特别规定：使用限制交易供应商的（发布日期之后），扣2分。5合同管理I、项目建立完整的合同管理台帐，全部采购 均有合同，合同基础资料存档齐全。2、合同编制采用规定的合同范木，并按规定 产格执行合同签订前的两级评审，评审资料记 录齐全。3、项目合同评审.意见有针对性，不出现无意 见、同意的评审意见。4、合同用印手续齐全，合同补充协议签订严 格按权限审批后签订。3分1、合同台帐管理1分：台帐记录不全、无采购合同、合同基础资料不全, 合同存档不全，
8、每发生一项次扣0.3分，扣完为止。2、合同编制与评审1分：未按规定使用合同范本、未进行两级评审（每 一少级）、评审资料记录不全，每发生一项次扣0.3分。合同评审意见出 现“无意见”和“同意”，每发生一项次扣0.3分，扣完为止。3、合同用印1分：未履行用印f续、补充协议未按权限审批，每发生- 项次扣0.3分，扣完为止。6现场 管理I、严格执行采购合同，按要求组织进场材料 的数量脸收、质量验收，收存质保资料，填写 台帐，正确进行检验状态标识，并建立完整的 进场物资验收记录台帐，并对物资合理仓储。2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度, 建立完整的发（领）料台帐,记录其实准确。3,每月组织物机盘点
9、，按月结算、点收入帐, 点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时 编制相关报表，签字、留档齐全。4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严 格控制质量，并隹立分包队伍进场物资进场检 验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建 立相关台帐.15分1、物资进场管理5分：未实行大宗物资2人及以上共同验收，纲筋为实 行四方共同验收，未按规定进行科学计用，未按规定进行数用抽查、收 货单据与合同计划不符、收货单据不齐全未存档、服据签收不规范（如 未写实收数量）、验收不及时的，以上每发生一项次扣0.8分，未建立进 场物资台怅扣1分，未进行质量验收，每发生一项次扣1.5分，未进行 材质资料收集、查验、表观检查、材
10、质资料缺失、资料实物不符的，每 发生一项次扣0.6分，未按规定进行试验的，每发生一项次扣1分，未 建立送试台帐的扣1分，试验台帐登记不全、未及时登记检验结果，每 发生一项次扣0.6分，未进行检验状态标识、标识不符的，每发生一项 次扣0.8分，未按规定进行不合格产品管理，每发生一项次扣1.5分， 未按规定进行物资仓储，每发生一项次扣0.6分，扣完为止。2、物资发放管理5分：未实行劳务队伍“面授权领料人、未建立限（定） 额供应台帐、工程材料领料单签字不全的，每发生一项次扣0.8分，超 限额未经项H经理审批发放的，每发生一项次扣L5分，扣完为止。3、物资帐务管理3分：未实行物资月末盘点制度、未按月进
11、行物资的结 算及上报、未每月按实入帐（含未预点）、点验单与领料不全、未及时编 制动态表、报表存档不全、原始凭证不全、存:档不当的，每发生一项次 扣0.8分,扣完为止。4、专业分包物资与甲供物资2分：专业队伍物资未纳入项目物资管理的, 每一项次扣1分，未建立甲供料台帐（如有），扣0.8分，其它扣分标准 参照本条第1款物资进场管理执行，扣完为止。特殊规定：以上各项中如发生经济扣失、质量安全风险、不良影响的， 酌情每项次扣5-15分。7废旧 物资 处理项目成立废IH物资处理管理小组，严格按公司 相关规定执行废旧物资的鉴定、审批，处理资 金均交正常列帐，无帐外处理资金。对于构成 固定资产的严格按固定资
12、产处置办法执行。3分1、管理组织0.5分：未发文成立废旧物资管理领导小组，扣0.5分，项 目书记（或监督人员）未列入小组的，扣0.3分。2、鉴定处理2分：鉴定部门少于3个的或低于领导小组半数确认的、超 权限鉴定的、未上报公司审批处理、固定资产未按规定进行处置的、未 按规定收取押金、处理人员经手现金的、先处理后审批、报审资料不实 的，处理资料超时未报送（5个工作日），每发牛.一项次扣0.6分，扣完 为止。3、处理台帐0.5分：处理台帐记录不全的，每一项次扣0.3分，物资与 财务处理资金不符的，扣0.5分。特殊规定：如出现帐外处理资金，扣3分.8周转 材料 及机 具I、严格按要求编制计划、组织采租
13、，建立完 整的周转材料和小型机具的收、发、存、领、 用、退、租赁台帐（含租赁费用）。2、积极配合分公司执行内部调拨，及时办理 调拨结算。3、自有周转材料实物管理台帐健全，摊箱及 时，有效避免实物资产损失。5分1、采租使用2. 5分：无计划、无采租审批，每发生一项次扣0.8分，资 料不齐全、缺项、内容失实的，每发生一项次扣0.6分，未建立收、发、 存:、领、用、退、租赁台帐的或失实错误的，每发生一项次扣0.5分， 未及时归还外租材料的，期发生一次扣0.7分，扣完为止。2、内部调拨L5分：未及时报送闲置白有周转材料表、未及时办理调拨 结算的，每发生一项次扣0.6分，扣完为止。3、实物管理1分：自有
14、周转材料实物管理台帐不健全，每发生一项次扣 0.4分，自有周转材料摊销不及时、废旧周转材料未及时冲销实物的， 每发生一项次扣0.3分，帐物不符的，每项次扣0.4分，扣完为止。特殊规定：以上如发生经济扣失、质量安全风险、不良影响的，酌情每 项次扣25分。9核工分析1、工程项目严格遵循“月核算、季分析、竣 工总结”和“全员、全过程、全覆盖”的原则 开展核算分析。2、核算及时、数据真实、结果准确，“量、 价、费用”基础数据真实完整。3、劳务队伍施工用主材消耗及时核算、考核, 进行奖罚处理。4、认真做好对核算结果的深刻分析,提出改 进措施，并进行改进跟踪闭环，达到通过核算、 分析改进物机管理，提高经济
15、效益。20分1、开展频次与范围2分：未按要求开展“月核算、季分析”的，每一项 次扣1分，未全员进行季度分析的，每一项次扣1分，扣完为止。2、核算数据10分：核算数据不真实、不匹配、未进行“量、价、费用”三方面的核算，每一项次扣2分，扣完为止。3、劳务队伍核算6分：未及时进行消耗核算的，每个队伍每项次扣2分, 核算后未进行奖罚处理的，每个队伍每项次扣2分，扣完为止。4、分析改进2分：未按要求进行节超分析的，未提出改进措施的，每项 次扣1分，改进措施无落实无跟踪的，每项次扣1分，扣完为止。特殊规定：非客观原因造成某项物资连续核算亏损，酌情每项物资次扣 5-15 分。10信息 化应 用积极主动使用鲁
16、班平台、成本管理系统、物资 管理系统,记录资料真实、准确、及时、全面. 仃效利用信息化提升项目物资管理水平。3分1、鲁班平台1.5分：未按规定使用平台报送计划、进行采购的,每发生 一项次扣0.5分，扣完为止。2,成本管理系统L0分：未按规定使用成本管理系统、数据不真实、不 及时的.每发生项次扣0.4分，扣完为止。3、物资管理系统0.5分：未在物资管理系统中进行收、发、存管理的， 每缺少一个环节每月次扣0.2分，数据不真实、不准确、录入不及时、 不全面,每发生项次扣0.2分,不能形成真实动态表及相关报表（与 纸质不符），每发生月次扣0.2分，扣完为止。特殊规定：以上系统如有未应用的，每一项每月次
17、扣0.51.5分.11机械管理严格按照西北分公司规定的机械设省管理规 定“先评审、后使用”原则。履行上报、审批 及合同备案流程，机械设备使用仃预算评估分 析、使用过程经济核算分析等,提升项目机械 设备使用效能。15分1、未设置专兼职机械管理员，未制定项目机械管理制度及机械管理岗位 职责，每发生一项扣0.5分.2、项目开工后，未根据现场施工调查情况编制机械设备租赁市场调查报 告和设备需求计划，上报审批机械设备配置计划表，每发生一项扣 0. 5 分.3、机械设备租赁合同签定前未履行招租手续、未填写机械设备供方评价 表,每发生项扣0.5分。4、机械设备租赁合同签定后，未向分公司部合同算案，扣0.5分
18、。5、未进行设备进出场验收，现场设得与合同不符每发生起扣0.5分.6、未建立设备电力、燃油、配件消耗台帐、未进行机械设备使用费核算 分析，形成机械费用成本汇总表，机械设缶结算与运转记录不相符，每 发生项扣0. 5分。7、未按要求规范填写并及时完善设备台账信息项目设省台账（分自 有、租赁、外协队伍自带设备等类别，按季度动态管理），每发生项扣 0.5 分。8、未按要求在设备租赁使用完毕退场前,与外租供方办理退租手续，未 将租赁合同进行封闭。每发生一项，扣0.5分9、未优先使用一般纳税人作为机械设省外租供方的，每发生项扣0.5 分10、自有报废设备,未及时履行报废手续，未上报机械设备报废、报 损（转让）中i?f书,未上报废1日设备处理申请、帐物不符,每发生一 项扣0.5分。12报表严格按公司要求及时、准确报送各类报表，并 在项目存档。3分报表存档不全、报送不及时、数据不准确，每项次扣0.5分，如果耽误 分公司维续上报，并造成膨响的，每项次扣1分，扣完为止。合计100分得分合计