质量管理策划方案.pdf

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1、 质量管理策划方案 LELE was finally revised on the morning of December 16,2020 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 质 量 管 理 策 划 方 案 西双版纳国际旅游度假区三甲医院项目 2013 年 8 月 18 日 目 录 质量管理策划方案 一、项目概述 西双版纳国际旅游度假区总用地面积为公顷，是由万达集团倾心打造的，是一个集旅游接待、商业服务、文化娱乐、康体健身以及生态社区为一体的大型综合性旅游度假区。其中云南省第一人民医院西双版纳医院总建筑面积50000m2,其中地上建筑面积 46002m2,地下建筑面积 3998m2，本项目为配

2、套医院。定位于三级甲等医院，位于 c-08-4 地块内，占地面积为公顷。项目北侧为二类住宅用地，东侧为绿化广场，项目为多层建筑，其中东南侧住院部分层高为四层，其余部分为三层，建筑耐火等级为一级、抗震设防类别为重点设防类（乙类）、抗震设防烈度为9 度。二、工程质量安全管理目标 工程质量管理目标 分部、分项工程一次性验收合格；一次性验收合格率 95%以上；结构工程质量合格率 100%，整体工程质量合格率 100%；工程安全管理目标 创建省级级安全文明工地，杜绝重大安全事故发生；轻伤率控制在3在以内，重伤率控制在 1以内 三、项目公司质量保证体系 建立以总经理为首的质量管理体系。组织架构图：各成员职

3、责：小组组成 担任人员 职责 组长 总经理 项目质量管理第一责任人，对项目质量管理负全面责任 成员 工程副总经理 对项目工程施工质量管理负直接责任 设计副总经理 对项目设计质量管理负直接责任 营销副总经理 对项目营销工作质量管理负直接责任 成本副总经理 对项目成本工作质量管理负直接责任 四、项目质量管理措施 项目施工准备阶段质量控制措施 施工现场大检查制度 1、为加强现场工程管理，检查监督项目现场各家总包、分包施工单位管理制度落实情况，通过开展定期质量、安全大检查以发现工程管理的薄弱环节，进行有针对性地整改，保证工程质量安全始终处于稳定、良好状态，特制定本制度。2、检查时间：每月最后一周周六上

4、午9:00。3、参加人员 建设方：工程副总、工程部经理（副经理）、各专业工程师、资料员（必要时可邀请设计部、成本部等其他部门参加）；监理方：项目总监、副总监（总监代表）；各专业监理工程师、资料员；施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师（技术负责人）、质量监督员、安全监督员、资料员、其他各专业负责人等；其他相关单位：（若有检查前另行通知）。4、检查小组及设置，组长：公司总经工程副总经设计副总经成本副总经营销副总经检查前须成立施工现场大检查小组；设组长 1 名（由建设单位工程副总担任）；副组长 2 名（分别由建设单位工程经理和监理单位总监担任）；组员由建设单位和监理单位各专业工程师和资料管理

5、员组成。5、分组设置 检查以内容不同分设工程质量检查组（分观感组和实测组）、安全文明施工检查组和工程资料检查组。各小组组长分别由大检查小组组长和副组长担任。大检查前一周各小组组长须根据项目现场施工单位实际数量以及施工进度情况制定切合实际的检查内容和评分细则，并报组长审核，经审批后须提前三天通知现场各总包及分包施工单位。6、主要检查内容 质量保证条件：现场组织机构、质保体系，建立健全并落实质量、安全生产责任制情况；重要工序的验收及交底情况，自检、互检、交接检情况；实测实量的落实记录情况；材料设备封样、进场验收制度、抽样检测情况；施工文件发放、修改、作废管理情况；项目管理人员配备、资格及到位情况；

6、专业工种配备、上岗资格及单位情况；分包单位招投标情况、资质、安全许可证书、对分包单位管理情况；施工组织设计和专项方案、应急预案编制、审批、交底及执行情况，危险性较大工程专家论证情况；施工现场工地标样室建立情况，按规定执行见证取样的情况；经审查批准的施工图设计文件的实施情况；施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准执行情况；质量、安全问题的整改和处理情况；施工技术资料收集、整理情况；重点检查结构质量、质量通病防治和使用功能，主要为地基、结构工程、屋面工程、深基坑支护、建筑电梯、园林绿化、内外装饰装修工程及安装工程等部分，尤其重点控制防水、消防、机电设备及安装质量；抽查涉及结构安全和使用功能的

7、材料、构配件和设备的出厂合格证、实验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；对实体质量进行有必有得监督抽测，具体由检查人员根据结构部位的重要性及施工现场质量情况进行抽测；7、安全文明生产各项制度建立情况；安全文明施工落实情况；三级安全教育、安全检查落实情况；安全预案设立及安全事故处理情况等；安全技术交底及检查情况；安全教育及宣传情况；安全文明施工落实情况；现场施工人员安全档案建立情况；现场安全大检查的落实情况；安全资料的整理归档工作 8、检查程序 简单碰头会 检查当日参加检查各方人员须准时到达指定会议现场，由检查组组长对检查的要求和安排进行部署。参加检查人员不得无故缺席，必须准时到场并做好各

8、项准备工作（包括检测设备的配带）。原则上监理单位总监、施工单位项目经理不允许请假，若确有其他特殊原因不能到场，必须提前半天以上通知建设方工程副总、工程部经理，经同意后需授权总监代表、项目副经理参加检查工作；其他参加检查人员若不能参加检查须提前半天以上通知建设方工程部经理，经同意后方可请假。参加检查人员若无正当理由或未经建设方工程副总、工程部经理批准无故缺席，监理单位总监、施工单位项目经理每次罚款 2000 元，其他人员每次罚款1000 元，迟到 15 分钟以内监理单位总监、施工单位项目经理每次罚款 1000 元，其他人员每次罚款 500 元，迟到 15 分钟以上视为缺席处理。9、现场检查 根据

9、检查内容不同分设工程质量检查组（分观感组和实测组）、安全文明施工检查组和工程资料检查组。每组分别按照之前经组长审核过的检查内容进行逐一检查，严禁走马观花，走过场。每小组必须配备不少于一台照相机（必要时还需配备摄像机），对现场存在的质量安全问题必须进行拍照，严格做到检查评分有理有据。实测组根据检查项目还需配备必要的检测工具（如尺、回弹仪、热成像红外仪等）。10、召开现场会，组织安排整改 各小组检查完毕后，由各小组组长组织本小组对检查情况进行汇总和打分，检查结果和评分工作必须各小组成员全部签字确认。各小组全部检查、评分完成后，由大检查组组长主持召开总结会议，参加检查人员必须全部参加会议，迟到缺席者

10、将按本制度第六条第三款处罚条列进行处罚。对检查中发现的工程质量、安全一般性问题，检查组将在当日对总包或分包单位发出工程质量、安全缺陷整改通知书，总包或分包单位会后需积极组织整改，原则上要在检查后三日内整改完毕并报监理单位核查，经监理单位检查合格后报建设单位组织复查（若因整改工作量较大以及其他特殊原因造成 3 日内不能完成整改的，施工单位需向建设单位提出书面申请，经工程副总、工程部经理同意后方可根据实际整改工作量情况给予适当放宽整改时间）。施工单位若无正当理由或未经建设方工程副总、工程部经理批准同意的，未在规定时间内完成整改的或整改项目基本达不到要求的，建设单位将给施工单位发出工程停工整改通知书

11、，同时将上报项目公司领导和项目管理中心质量监管部给予该施工单位以经济处罚。施工单位若在建设单位发出工程停工整改通知书3 日内仍未完成整改或整改基本达不到要求的，建设方将有权:A 通知当地建筑行政主管部门,B 通知该单位总公司或集团公司,C 停止一切合同的履约和向该企业追缴因此给我公司造成的一切经济和其他损失。对检查中发现的工程质量、安全重大问题和隐患，检查组将在当日对总包或分包单位发出工程质量、安全停工整改通知书，总包或分包单位会后需立即停工并积极组织整改，原则上要在检查后三日内整改完毕并报监理单位核查，经监理单位检查合格后报建设单位组织复查（若因整改工作量较大以及其他特殊原因造成 3 日内不

12、能完成整改的，施工单位需向建设单位提出书面申请，经工程副总、工程部经理同意后方可根据实际整改工作量情况给予适当放宽整改时间）。施工单位若无正当理由或未经建设方工程副总、工程部经理批准同意，未立即停工的或在规定时间内完成整改的和整改项目基本达不到要求的，建设方将有权 A、通知当地建筑行政主管部门,B、通知该单位总公司或集团公司,C、停止一切合同的履约和向该企业追缴因此给我公司造成的一切经济和其他损失。D、上报我项目公司领导和项目管理中心质量监管部给予该施工单位以经济处罚（扣除整改质量问题工程量 3倍或 50 万元罚款，两者以较高者为准，该款项从工程进度款中扣除）。11、检查结果评分及处理办法 评

13、分标准 工程质量执行情况满分 100 分，权重 40%；安全、文明施工执行情况满分100 分，权重 40%；技术资料整理情况满分 100 分，权重 20%；最后得分检查人员根据各家施工单位的工程质量、安全、及资料完成情况进行加权汇总。检查时检查人员对照评定表要客观、公正的进行打分，做到有理有据（要有检测数据和影像资料），施工单位有对评定结果有申诉的权利，如情况属实，理由充分，评定小组将对该单位工程重新评定。工程质量、安全评定结果由检查组组长最终核准，经被检查施工单位确认后生效。处理办法 检查考核，得分值高于 90 分（含 90 分）建设单位将在大检查总结会上给予该（批）施工单位通报表扬；得分值

14、低于 75 分（不含 75 分）建设单位将在大检查总结会上给予该（批）施工单位通报批评并根据实际质量、安全缺陷情况进行经济处罚。现场协调管理制度 1、各单位包括各施工单位和监理单位进场前，应向甲方提供现场各级管理人员及班组负责人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定进入施工补充协议，方可安排进场。各单位更换管理人员必须事先通知甲方工程部，甲方有权根据施工和监理单位现场管理人员的实际能力和水平，决定其是否留退。2、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日 24 小时畅通，工地有人值守。3、监理公司人员每天工作至少八小时，保证每天24 小时通讯畅通。如

15、遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。4、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设施工方案，在正式开工前 15 天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工，正式动工前七天必须提交开工报告。5、各施工单位必须服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和监督。6、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应以书面形式传达，如有特殊情况需立即口头处理时也必须在 12 小时内完善正规手续。7、现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。如非标准打印文本各单位有权拒绝签收，相应产生的影响和责任由发出方承担。所有发出

16、的文件均应有签收回执。8、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同意，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。9、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需协调解决，须立即直接向甲方提出，在经三方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事。10、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。11、经建设单位或监理单位下发的有关通知、施工单位据不执行的将视事情严重情况给予 500-2000/次

17、的罚款。现场协调会制度 1、为加强工程质量、安全管理，加快工程建设进度，控制投资，制定本制度。2、项目工程协调会议包括项目工程开工预备会议、定期项目工程例会以及其它各种不定期的专题会议。3、定期项目工程例会可根据实际情况采用定期的周例会、半月例会、月例会、旬例会形式。4、参加人员(1）、建设方：工程副总、工程部经理（副经理）、各专业工程师、文员；(2)、监理方：项目总监、副总监（总监代表）；各专业监理工程师、监理员文员；(3)、施工单位：项目经理、项目副经理（项目执行经理）、项目总工程师（技术负责人）、质量监督员、安全监督员、其他各专业负责人等；(4)、其他相关单位：负责人。（会议前另行通知）

18、5、工程例会要求(1)、参加会议人员不得无故缺席会议，必须准时到会并做好书面汇报材料。原则上监理单位总监、施工单位项目经理不允许请假，若确有其他特殊原因不能到场，必须提前半天以上通知建设方工程副总、工程部经理，经同意后需授权总监代表、项目副经理主持或参加工程例会；其他与会人员若不能参加会议须提前半天以上通知建设方工程部经理，经同意后方可请假，但请假人员所分管工作需由公司其他人员代为汇报总结；(2)、参加会议人员若无正当理由或未经建设方工程副总、工程部经理批准无故缺席，监理单位总监、施工单位项目经理每次罚款 2000 元，其他人员每次罚款1000 元，迟到 15 分钟以内监理单位总监、施工单位项

19、目经理每次罚款 1000 元，其他人员每次罚款 500 元，迟到 15 分钟以上视为缺席处理。6、工程例会组织(1)、项目工程开工令发出之前，由建设单位工程部组织施工、项目监理人员和相关部门人员召开项目工程开工预备会议。会议重点明确工程参与各方沟通、协调方式，明确我司工程相关管理制度、规定和要求，宣布公司对有关人员的授权等。(2)、项目工程开工后，定期由监理单位项目总监组织施工单位（含总包及分包单位）、工程管理部有关人员（必要时可邀请公司相关部门人员和设计单位代表参加）于工地现场召开项目工程例会。会议主要协调各方关系，解决现场施工中出现的各种疑难问题。(3)、工程施工过程中，由监理单位总监组织

20、工程有关各方召开项目工程专题会议，主要协调解决施工中出现的各类重大技术、质量安全问题等。7、工程例会内容(1)施工单位汇报内容：、总结前阶段工程进展情况，质量控制情况、安全及文明施工情况。、汇报下一阶段工程计划情况。、施工中遇到的问题和下阶段可能遇到的问题。、需要业主、监理或其他单位协调解决的问题。（2）监理单位汇报内容：、前一阶段工程各个施工标段（各个施工专业）的工程进展情况。、总结前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况。、对各个施工标段（各个施工专业）前一阶段的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论。、对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议。、对工程的下

21、一步计划情况进行分析。（3）建设单位内容：、对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结。、对前一阶段遇到应该由建设单位解决的问题的解决情况进行总结。、提出下一阶段工程的总体要求。8、工程例会参会各个单位的汇报内容形成文字性汇报材料分发会审人员讨论。9、工程例会由监理单位组织、主持，做好会议记录及参加人员签字（除建设单位组织召开的工程开工预备会外）。10、工程例会每个单位提出的问题或优化建议在会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会议记录上明确最终解决日期。11、项目工程会议纪要由监理单位负责整理记录，于会后两天内报建设单位工程部经理、工程副总审定后，返回监理单位发放、供各方备

22、案。施工现场质量安全奖罚管理制度 (1)施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按西双版纳州建设工程现场文明施工检查评定标准等要求进行检查，达不到文明工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。(2)施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。(3)施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。(4)施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证

23、明身份的证卡进出，施工单位须建立上下班打卡制度，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。(5)本工程施工场地，以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。(6)施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边 50 米、出入口 100 米内无垃圾污水，保持工地周边整洁。(7)施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系

24、统处于正常的使用状态。(8)施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。(9)施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合中华人民共和国食品卫生法规定的标准，并办理卫生许可证；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的同时向甲方告知。(10)遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施

25、工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。(11)严格按照中华人民共和国消防条例的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。(12)在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向公安机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理用工证、外来人员就业证和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，

26、严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。(13)施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全平网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。(14)施工单位操作工人必须穿着统一的标准建筑背心上班，且必须定时清洗，不得有明显大面积污垢。(15)施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、

27、挖深超过米的土方施工中必须采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口 20 米内应铺设草垫；在施工中，必须派员清洁污染路面，在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙 50cm，距离操作人员100cm 以上，垂直堆放高度不能超过米；电缆两侧 1m 范围内应采用人工挖掘。(16)施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照脚手架搭设的安全要求，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全

28、的情况进行监管。(17)施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有质监部门颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。(18)每天施工单位项目经理或责任工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，必须指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水平的一个重要依据。(19)在夜间施工时，施工单位必须有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。(20)在施工前，各施工工长应以书面形式向施工工人作好安全技术交

29、底，并作好文字记录，随时接受甲方现场代表的督查。(21)施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。(22)为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。（23）工地大门出入口必须实行人车分流措施，主出入口须设置符合要求的车辆冲洗设施。工程档案管理制度 （1）为加强项目施工资料的统一管理，提高工程质量和管理水平，根据国家有关规范（建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001）、标准、规定和地方有关法规，结合项

30、目特点，制定本办法。（2）工程施工资料是指在项目建设过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件的总称。它是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查、验收、管理、使用、维护的依据。（3）资料收集的内容及范围 文字部份：包括设计技术文件、施工技术文件、监理文件、竣工验收文件等。图纸：包括市政道路、水利工程、建筑、结构、水、电、通风、消防、装饰、电梯等专业图纸。声像资料：包括开工至竣工期间的照片、录像、录音等材料（现场变更、签证等都要有相应的音像资料作为凭证）。综合管网竣工测量资料：包括建设单位产权范围内的综合管网地形图和与图纸相对应的综合管网测量成果表。（4）资

31、料收集的要求 监理文件由监理单位负责收集；施工文件、图纸由施工单位负责收集；声像、竣工管线测量资料由建设单位负责组织收集。所收集的资料一律采用原件，其中除有关政府批文等因情况特殊，仅能收集到一套原件外，其余施工文件、监理文件、图纸等资料均需收集二套原件。资料收集应全面、及时。（5）资料的整理、立卷、归档 资料应按卷内目录、以单体幢号为单位进行分类整理、立卷、归档，对于若干个栋号共用文件可统一组在某一幢号中，在备注中注明“含 XX 幢”，或单独组成综合卷。文字资料：一律采用档案盒按目录顺序存放；图纸：每张图纸按图面向内、图标露外、规格 297x210mm、手风琴式的原则进行折叠，按专业顺序依次存

32、放在档案盒内。归档文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字签章手续完备。资料的整理、立卷、归档应及时。（6）资料的利用 有关单位必须编制卷内目录，以便于查找（格式参照标准卷内目录）。凡利用资料均应按规定办理利用手续，并填写资料借阅登记溥。（7）管理与职责 施工单位应加强对资料管理工作的领导，建立健全岗位责任制，并配备至少一名专职资料管理人员，负责资料的收集、整理、立卷、归档工作。对于实行总承包的项目，总包单位负责汇总整理各分包单位编制的全部资料，分包应各自负责对分包项目的资料进行收集、整理。资料应随工程进展及时整理，应按专业系统归类，认真填写，做到字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实，且无未了事

33、项，所需表格一律按相关规定所指定的表格。资料应真实地反映工程实际情况，保证完整、准确，必须由各级负责人进行审核，该加盖公章的应加盖公章。建设单位与施工单位在签订合同时，应对资料的编制责任和移交期限做出明确规定。施工单位应将资料管理纳入单位的奖罚制度，对由于管理失控造成涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的行为造成资料不符合要求的，应按有关规定予以处罚，情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。监理资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理单位应按有关规范、标准、规定对施工资料进行验收，并督促施工单位做好资料管理工作。建设单位设置资料管理人员，按相关规定负责资料的收集、整理、立卷、归档，

34、并配合监理单位定期（或不定期）对施工单位资料管理工作进行核查。(8)资料管理人员的职责 资料管理人员应熟悉资料管理工作方法和工作程序，以利于资料的收集、整理、立卷、归档。资料管理人员应具有高度的责任心，认真负责地做好资料管理工作。资料管理人员应不断学习，将资料管理计算机化管理系统。资料的检查：各单位平时做好资料管理工作，每月由建设单位、监理单位相关人员协同施工单位对资料管理工作进行检查，对于资料管理不合格的，限期整改完善，对于连续两次检查不合格的，将对其相应的资料管理人员及单位负责人予以处罚。(9)竣工资料编制要求和办法 竣工档案是指在工程建设过程中直接形成的由各种载体材料记录的文件材料、竣工

35、图、表和工程声像档案等。具体内容由三部分组成：建筑工程竣工档案、综合管网竣工测量档案、声像档案。建筑工程竣工档案包括文字部分和竣工图部分，文字部分包括项目报批文件、设计技术文件、施工技术文件、监理文件、竣工验收文件等。文字部分编制要求如下：按当地城建档案管理部门所列标准目录收集。标准目录未列入的专业或文件，应根据实际情况收集编目。组卷以单体幢号为单位。文件按顺序收集排列好后，用铅笔在右下角编上页码，单面有字单面编，双面有字双面编（背面编在左下角），没有字的不编号。每卷编号从 1 开始，按流水号编写。编好号后将文件起、止页码填入标准目录中相应位置，标准目录中所列文件如本工程确未产生的可空出，不影

36、响下一文件的编号。若干幢号的共用文件可统一组在某一幢号中，并在备注栏中注明“含 XX幢”，或单独组成综合卷。每卷厚度不超过 4cm，当按标准目录组卷过厚时，可有机分为若干分册，在案卷题名中注明第几分册，每册编号仍从 1 开始。归档文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备，均要求为原件。(10)竣工图：竣工图是指建筑工程在施工中按照所完成的实物所绘制的一种归档保存的“定型”图样。包括建筑、结构、水、电、通风、消防、装饰、电梯等专业的竣工图。编制竣工图有三种方法：第一种、凡按图纸施工，无修改变动的（一般只对某几张图纸而言），在新的施工蓝图上加盖竣工图章，由负有责任的有关人员审核、签字认

37、可，即可人作为竣工图；第二种、凡在施工中，虽有一般性设计变更，但将原施工图加以修改、补充（变更部份不超过图面 1/3）后加盖竣工图章，可作为竣工图；第三种、凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变及其他重大改变，不宜在原施工图上修改、补充的或变更部份超过图面 1/3 的，应重新绘制竣工图，加盖竣工图章；每张竣工图都必须在适当的位置加盖竣工图章，竣工图章应使用不易褪色的红色印泥，盖在原图签的右上方，如果与原图上其它内容相重叠，可在原图签附近空白处加盖，并由相关技术人员签字，竣工图章尺寸为 50mmx80mm（详附件）。竣工图要做到图物一致，修改时要标明修改的依据。修改时用碳素笔叉改或杠改，不能使用

38、其它类型的笔，不能涂改或刮改。每张图纸应按图面向内，图标露外、规格 297x210mm、手风琴式的原则进行折叠（不留装订线）。竣工图按单幢号组卷（即所有专业合并组卷），图纸较多时可以分别按专业组卷，某一专业图纸较多时还可以组成若干分册。图纸顺序应按原有图纸目录顺序排列。组完卷后，对每张图纸逐一用铅笔在右下角编上页码，每卷从 1 开始。并按规定以新编页码打印图纸目录，并将目录用计算机软盘保存一并提交。目录采用Excel 软件打印，格式详附件。打印时字体、字段、行宽、列宽均无限制，每卷目录单独保存为一个文件，保存的文件格式为：文本文件（制表符分隔）竣工图应采用新晒蓝图，要求图面清晰、整洁。(11)

39、室外总图工程竣工档案分专业（道路、排水、供水、供电、绿化等）结合本办法编制。(12)综合管网竣工测量档案 综合管网竣工测量档案的内容包括：建设单位产权范围内的综合管网地形图和与图纸相对应的综合管网测量成果表。综合管网竣工测量档案必须由具备相关资质的专业测绘单位，根据城市测量规范（CJJ8-99）、城市地下管线探测技术规程（1995 建设部行业标准）负责测绘产生。测绘成果应按相关的规定，刻录成光盘。测绘成果必须经过当地城建档案管理部门、建设单位、测绘单位三方现场验收后，签字认可，方可进行移交。(13)声像档案 声像档案包括工程开工到竣工验收期间的照片、录像、录音等材料。各种照片、录像、录音的质量

40、必须经当地城建档案管理部门验收认可，方可进行移交。(14)管理与职责 施工单位应加强竣工档案的编制管理工作，监理单位应加强竣工档案的检查与审核工作。实行总承包的项目，总包单位负责汇总各分包单位的全部技术资料进行统一的编制，分包单位应对分包项目的施工技术资料进行收集、整理，并配合总包单位做好竣工档案的编制工作。(15)专业分包单位竣工档案整理 由各专业分包单位独立按合同段、栋号并按规定进行收集、整理，经监理审核后独立成册（合同段的共用文件可统一单独组成综合卷）；总包单位负责按分部工程汇总专业分包单位的分项及检验批（在总包单位竣工文件相 应目录中注明“详见 XX 册”即可）。(16)验收与移交 工

41、程竣工验收前，施工单位应按竣工档案编制要求提交完整的竣工档案一套，并由监理单位负责组织有单位协同施工单位对竣工档案质量进行审核，对不符合要求的，限期修改、补充、直至重做。全部竣工档案应在竣工验收后按合同约定（或当地城建档案主管部门有关规定）最迟不超过 3 个月，移交当地城建档案主管部门和建设单位。竣工档案一式四套，其中原件两套，复印件两套；原件交一套给当地城建档案主管部门存档，另一套原件及外加 1 套复印件交建设单位存档，施工单位自留复印件一套。竣工档案移交时应按规定办理相关移交手续。施工单位主要技术、质量负责人已到位，各专业技术人员和安全专职人员符合法律、法规以及合同规定的要求。本工程的自来

42、水、电力、交通、电信、天然气分包为地方垄断性和唯一性的专业分包，经过审查，无论施工资质和人员资格，皆符合法律与合同条约规定的要求。监理单位已正式进入现场，经过审查，总监和其余专业、专职监理工程师的资质和数量符合合同条约的规定。设计部、工程部经过一段时间的图纸审核和现场踏勘，对图纸上的一些问题和设计院共同商酌并达成一致，并于施工前对施工单位进行设计交底，协调、解决施工单位和监理单位对图纸上提出的疑问。完成对监理上报的施工单位编制的住宅样板区施工组织设计、施工方案的审查和批复工作，并要求在 3 天内完成甲方提出的整改意见；完成土方平整专项施工方案、桩基础施工专项施工方案、防水施工专项施工方案、临水

43、、临电和砌体工程专项施工方案、软基处理专项施工方案等审查和批复工作，并要求施工方在一星期内完成甲方提出的意见。本项目为住宅样板区，要做出形象，做好样板，根据质量控制难点、重点、特点以及影响程度，结合每个分部分项工程确定了部分重点监管部位，编制了质量监管计划，详见年度重点监管部位质量监管计划。材料设备监管计划如下：材料设备监管计划(1)项目公司工程（配套）部负责按股份公司管理制度指引文件和监管计划的规定，对进场材料设备进行验证。(2)在甲供材料（设备）签约之前，项目公司工程(配套)部需配合成本部检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合

44、合同和入围资格技术要求。(3)项目公司工程(配套)部应按材料设备进场验收指引（详见操作手册）负责对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。(4)项目公司工程部负责甲供材料的进场验收，督促监理单位、施工单位按照规定对甲供材料进行进场检验。督促、检查施工单位及监理单位对甲定乙购材料和乙供材料的进货检验。(5)对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求项目公司严格执行封样制度，其中，设计封样执行规划院相关制度，招投标封样执行成本控制部相关制度，项目公司应指定专门的样品库房，指定专人管理，并将产品封样保留到工程竣工/保修

45、期结束。项目公司工程配套部需按照封样结果进行材料设备进场验收，项目管理中心质量监管部在现场检查时，检查封样制度执行情况。(6)项目公司对材料设备的现场监管 项目公司工程（配套）部应及时对进场材料、设备、构配件进行验证，做好施工试验，并填写记录，建立材料设备台帐备查。项目公司工程（配套）部应通过日常的现场巡查及定期的沟通协调会，确保施工方对材料设备进行有效的现场管理。所有进场材料和设备无项目公司甲方代表、监理单位和施工单位人员的签字确认，不得搬出工地现场。设备安装完成后，项目公司应组织设备系统试车验。本项目的关键工序、重点、难点主要有：桩基工程、深基坑支护及降水、高大支模等。专家论证会的组织按照

46、集团制度要求，由设计副总负责按照计划节点组织基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其它专家论证会。规划院参加，质量监管部视情况参加。论证会结束 1 天后将会议纪要报质量监管部备案。工程副总负责督促并参加相关单位按规定组织的“危险性较大工程”专家论证会。本工程为住宅项目，质量目标：一次性验收合格，项目工程竣工验收应具备的条件 项目施工设计图的各项工程内容均已完成；各分部、分项工程均由承建商进行了自验、自检（隐蔽分部、分项工程已通过中间验收），符合设计、施工规范要求；各分部（项）专业工程已验收合格；水、电、气、通讯已与外线接驳开通，联动试

47、运转正常，并有文字记录；竣工图已完成，验收必备技术资料已备齐，所有进货检验、试验、施工过程试验、检验均已完成，全部检验、试验资料符合规定要求；竣工文件正在或已经按政府档案部门要求进行整理；已经过项目内部预验收。若个别分项工程条件尚不具备，而要争取提前进行竣工验收时，应经过当地质监部门同意，并限定该项条件完成时间。项目工程竣工验收要求 项目工程正式验收是由项目公司工程副总经理组织，有政府建设主管部 门和各相关行业部门（如规划、市政、环保、档案、水、电、通讯、煤气、人防、消防等）、勘察、设计单位、监理单位、施工单位代表参加的项目工程整体验收，其验收结论具有合法性。正式验收的程序和实施应按当地政府建

48、设主管部门规定进行（各地区的规定略有差异）。正式验收的具体事务可由业主委托监理单位主持办理。一般的项目工程正式验收应有以下内容：施工单位汇报工程概况、施工情况、自检自评结果及各项验收准备工作情况.监理单位汇报监理工作情况和预验收结果。实施验收：验收委员会（或小组）事先将验收人员按专业分成若干小 组，进行竣工资料审查和工程实物验收，组长应由验收委员会（或小组）成员担 任，工作人员可由监理、设计、施工、质监站抽派，必要时，还可特邀相关工程技术专家。各小组验收完成后，验收委员会（或小组）召开会议听取情况汇报，吸收设计、施工、监理、质监人员参加，在认真讨论基础上，做出竣工验收结论意见。若不同意验收，即

49、将存在问题通知监理和施工单位，限期整改，并确定复验时间，若同意验收，则予以办理单位工程竣工验收证明书和单位工程综合质量评定表。竣工验收应指定专人做好记录，并整理成会议纪要，经参加验收单位代 表签字后存档。项目施工过程的质量控制 质量管理的方法(1)在施工质量控制上，严格执行 PDCA 循环，即计划、实施、检查及处置的质量管理循环。(2)全面质量管理全方位质量管理、全过程质量管理、全员参与质量管理。(3)实行工程施工质量检查及评比制度。(4)为提高公司在建项目工程质量、安全文明施工管理水平，使项目的工程质量达到集团公司的相关标准，由工程部牵头成立工程质量安全检查小组。质量安全检查小组负责每月对公

50、司各在建项目进行工程质量及安全文明施工检查，以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计和合同要求；核查各项目安全文明施工措施是否满足国家和公司要求，并对整个施工过程中的工程质量和安全文明施工管理水平进行客观评估。每次检查以标段为单位，对不同施工阶段中分部、分项工程的施工质量、“样板先行”管理措施执行情况、现场文明施工情况以及相应的内业资料进行现场巡查和抽查。现场工程质量检查分为基础工程、主体结构、装饰装修工程、门窗工程、配套工程及室外工程等六个检查分项进行。按照集团制度，针对本项目每周进行现场质量安全联合检查。每次检查严格参照国家、地方工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验收规定执行。每次检查