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1、公司质量管理策划方案(总r 2 页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1-CAL-本贝仅作为奧档封面，使期请直接删除/质量管理策划方案 编制：审核：批准：XXXXXXXXXX电缆有限公司 量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管
2、理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成质量过程管理方案量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分
3、析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成 5.检测器具质量管理体系 规范管理，确保测量效度和可信度 9 服务质量管理体系 服务过程、质量纠纷、客户投诉管控2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、管理制度、工作流程、执行 工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容，并按照体系中的要求和标准进行 规范化管理，确
4、保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工公司质量管理体系建立于2002年，经过10儿年来的发展，现在需要制定公司在新的内外部 环境下的推进方案：一、公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手 1111”7J/J o 制定了质量方针：“质量第一、用户至上”。二、根据质量方针公司制定了长远（5年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如 2013年的质量目标：产品一次交验合格率$96%：顾客满意度为285分，每年递增 XXX o 三、质量管理体系深入推进的策划方案 1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块
5、 和相关内容。在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体 模块构成如下图所示：1.内部质量审核与认证管理体系确 保企业内部质量管理有章可循 6.质量控制体系（形成体系，综合管控和评比 X._ 2.采购质量管理体系 从源头规范产品、备件、供应商的进入 7.质量改进体系 纠正、预防、及时改善全面推进 3.制程质量管理体系 从生产工疗;、过程检验确保质量 4.产品质量管理体系 规范半成品、成品、不合格现象、质量管理 体系九大 8.质量成本管理体系 质量成本的核算、分析、报告与控制 量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进
6、方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的 竞争力
7、。公司针对质量管理的六个维度对公司的管理人员进行培训使各个管理人员掌握质量管理 的理论并能够把这些理论转化为实际的工作能力。3、质量管理六维度的落实 1）用科学的方法建立岗位职责：岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作内容以及在岗位上应当承担的责任范 圉。企业设计岗位职责为第一个维度的L1的，是对质量管理岗位进行合理有效的分工，促使 质量管理人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量
8、第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成管理者 征求 客定性方法：对同类公司 研究、问 卷、访谈等 定量方法：PAQ、FJA 职位U的 任务 职 工责K组识途求*组短 战略传递 组织资源输入 过程 成果输出 工作分析的系
9、统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规 范流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。这是我们公司编写 岗位职责的方法:工作分析系统模型:工作分析的过程:探部门工作说明 书 探岗位工作说明 书 探管理者与任职 者的一致理解 探优化职责分配 探组织结构图 探职责的分配 探髙层的收集岗位信息 全面的访谈 实地观量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案
10、为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成岗位职责的信息来源：企业在设讣质量管理人员的岗位职责时，首先应了解各种岗位职 责的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。岗位职责的设计方法：公司在设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方 法，具体如下图所示。按照以上的程序公司完成了公司
11、各类人员的岗位职责的修订编制。2）设计各类工作程序和制度 制度是企业为完成其组织U标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有 普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。管理制度一般指企业为完成某项任务或H标，要求相关人员共同遵守的办事规程或 行动准则。质量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人 员能够按照制度的规定开展工作，确保工作的规范化、标准化。在设计规章制度时遵守的三规范.三符合 量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理
12、手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成设计规范 具体说明 三符合 符合管理者最初设计的状态 符合企业管理的原理 符合客观事物发展规律和规则 三规范 规范制度制定者 品行好，为人处事公正、客观，有较好
13、的文字农达能力和分析能力 熟悉企业各部门的业务及具体匸作方法 了解国家法律法规、社会公共秩序和员工的风俗习惯 明确制度的制定、审批、修改、废止等程序及权限 制度所依据的资料必须全面、准确，能够反映生产经营活动的真实面 貌 规范制度内容 制度内容不违反国家法律法规和公徳民俗 制度体系完善、科学、系统，内容规范、有效、有的放矢 形式美观，制度框架格式统、简明扼要、易操作、无缺漏 语言简洁，条理淸晰、前后致、符合逻辑规律 制度的可操作性强，注意与其他规章制度的衔接 规定制度涉及的各种文本的效力，并以书面或电了文件的形式向员工 公示或向员工提供接触标准文本的机会 规范制度实施过 程 明确培训及实施过程
14、、公示及管理、定期修订等内容 营造规范的执行环境，减少制度执行过程中可能遇到的阻力 规范全体员工的职贵、工作行为及工作程序 制度的制定.执行与监督匸作应由不同人员负资 记录并保存制度执行的情况 管理制度的设计步骤 一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合”、“三规 范”及其他要求 制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便 于员工遵守执行量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为
15、分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成企业在 设计质量管 理制度时，首先要明确 需解决的问 题及所要达 到的目的，其次要定好 位，角度 企业制定幹项管理制度的主要目的在于预警性地规避风险或将已发生的问題 及其危吿控制在一定范隔内.以避免或
16、减少不必要的损失.确保企业经营活 动的正常、有序运行 制度设计人员在设汁或修订制度时婆站对.站稳制度设汁的立足点，如战略 角度.企业管理角度、部门管理角度.业务管理角度、人员管理角度等 制度设计人员应进行调研访谈.了解企业实际存在的、业务运作过程中出现 的、需婆解决的问题等，从而设汁出真正能满足的合适制度企业需求 一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达 到“三符合”.“三规范”及其他要求 制度起草匸作包括明确制度类别确定制度风格和写作方法，明确制度目 的.在调研的基础上进行制度内容规划并形成纲耍，拟定条文形成草案并将 制度格式标准化 X _ _ 制度吐案完成后.制度设计人员需通过盘
17、见征询、试行等方式获得相 关建议，发现不足和纟比漏并进行修改完善，直到最终定稿审批通过 所示。量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九
18、大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成 3）公司设计工作流程方法 工作流程 是指工作事项的 活动流向顺序，主要包括实际工 作中的工作环 节、步骤和程 序。在工作流程 中，组织系统内 各项工作之间的 逻辑关系是一种 动态关系。工作流程 作为体系中的一 个维度，主要釆 用流程图的方式 进行设计。工作 流程图是通过适 当的符号记录全 部工作事项，用 以描述工作活动 的流向顺序。工 作流程图山一个 开始节点、一个 结束节点及若干 中间环节组成，中间环节的每个 分支也要有明确 的判断条件。质量管理流 程体系设计 质量管理 的核心流程包括 内部
19、质量审核与 认证管理流程、内部质量 审核与认 证 W y*-rn 质量体系 建立工作 流程 质量体系 内审工作 流程 服务质量 管理流程 质量纠纷 处理工作 流程 客户投诉 处理工作 流程 采购质量 采购检验工作流程 检查状况标识流程 零部件样件检验流程 制 程 质 量 制程质量管理工作流程 制程质量分析工作流程 制程质量检验工作流程 产 品 质 量 样品检验工作流程 半成品检验工作流程 不合格现象分析工作流 程 检 测 器 具 新购置检测器具管理流程 检验器具检测试管理流程 质量控制 工序质量控制流程 质量记录控制流程 内部质量评比流程 质 量 改 进 质量数据统计流程 质量改进工作流程 质
20、量纠正/预防管理流 程 质 量 成 本 质量成本预算管理流程 质量成本控制工作流程 质量成本费用使用控制流 程 量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保
21、质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成1初步确定流程二 2界定 流程活动分析 进行流程分析，首先要找出、定义需要分析的流程，然后进行分析。流程分析的内容如 下图所示。内容-分析业务流程中的顾客及顾客需求，分析业务流程是否满足 顾客的 内容二y 分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力、时间、财务等资源，分析这些资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间 内容三y 分析业务流程的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响 内容四 分析业务流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否 设置健全并得到遵守 内容五 分析业务
22、流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人为因素 的影响 质量管理流程设计步骤 质量管理流程设计是指对需要设计或再造的包括采购流程等在内的业务流程进行分析,确定流程的主要环节及参与部门，并对其操作进行明确说明，最终成果用书面形式展现岀来 以便推进实施的过程，具体步骤如右图所示。理顺工作过程，找出过程中的关键环节以及它们之间的相 界定流程范圉，确定参与该工作过程的各个部门（或各个 岗位）以及它们的职能与作用、绘制管理流程图 所有与流程相关的人员认真研究和分析流程的准确性 -通过审核、讨论，对流程进行精调，对不当之处进行调整 找出流程设计工作做得较好的企业作为“标杆”，进行对 比研究，找出本企业流程
23、设计的不足，并加以改进 在工作中试行流程，注意收集相关人员在执行过程中的反 对收集到的反馈信息进行认真的分析与研究 在对反馈信息进行分析与研究的基础上，改进现有的流程 图并重新绘制 Q 八II朋4：田曰才八#以：卄併甘込必砧诂阪1 卄妆八II価 4）我们设计了质量管理的流程以后又进一步设计了质量管理的执行工具（具体 的作业指导书）我们在设讣执行工具时把握了三个要点：量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深
24、入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成具有实用性 能够帮助质量管理人员切实解决工作中出现的相关问题 具有指导性 在实际工作中能够对质量管理人员起到引导作用 具有操作性 能够让质量管理人员在开展质量管理匸作时拿来即用 5）实用表单的内容设计要求 实用表单的内容主要按
25、照以下四点要求进行设计，具体如下图所示。简明扼要 S 工整、准确 表单内尽可能少用标点符号 意思表达要到位，不要模棱两可 数据要为下一步统计分析打好基础 6）实施方案设计 方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等内 容。实施方案设计步骤 方案是指工作或行动的计划或针对某一问题制定的规划。质量管理方案包括质量管理工 作操作方案、质量管理活动实施方案、质量管理相关问题的解决方案等。质量管理方案的设 计步骤如下 第1步：确定方案目标主题 方案的11标主将题，力求主题明晰，重点突岀 第2步：收集方案相关资料 圉绕LI标主题，通过多种方式收集信息资料 第3步：调查内外部环
26、境态势 圉绕口标主题，进行全面的外部环境调查，掌握第一手真实资料 第4步：整理与分析资料 综合调查的一手资料和现有的二手资料，整理成为对LI标主题有用的情报 第5步：提出具体创意/措施 根据企业的实际需要，提岀方案策划的创意/措施，并将创意/措施具体化 第6步：选择.编制可行方案 将符合U标主题的创意细化成具体的执行方案 第7步：制定方案实施细则 根据选定的方案把各功能部门和任务加以详细分配，分头实施，并按进度表与预算表进 行监控 第8步：结合内审和管理评审，制定检査、评估绩效办法。针对策划的方案提出详细可行的检查办法、评估标准及成果提升措施 7）过程流程识别、确定流程之间的联系：质量管理体系
27、过程流程图目录 文件编号 文件名称 页次 1 过程管理体系流程总图 03 2 业务计划流程 04 3 信息管理流程 05 量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过
28、程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成4 数据分析流程 0 6 5 供应商产品批准流程 07 6 新产品试制流程 0 8 7 持续改进管理流程 09 8 产品安全性控制流程 10 9 合同评审流程 12 10 设计控制流程 1 4 11 设计变更管理流程 1 6 12 文件和资料管理流程 17 13 采购控制流程 19 14 供方控制流程 21 15 顾客财产管理流程 23 16 工装模具管理流程 25 17 设备管理流程 27 18 生产计划管理流程 29 19 进货检验管理流程 30 20 过程.成品
29、检验管理流程 31 21 检验.测量和试验设备管理流程 32 22 不合格品处理流程 33 23 纠正和预防措施管理流程 34 24 质量记录管理流程 35 25 体系.过程.产品审核管理流程 36 26 培训管理流程 37 27 服务管理流程 38 28 顾客抱怨退货管理流程 39 29 质量成本管理流程 41 30 管理评审流程 42 31 风险识别、分析、管控流程 44 32 企业环境分析流程 46 8）质量管理的有效性 产品质量逐年提升的证据（也可是故障率降低的统计数据）开展质量管理活动的有关证书“产品质量AAA”级企业 开展QC活动和中报专利及表彰获奖者的决定。中报市长质量奖。9）公
30、司推行的质量管理体系还制定了质量管理的持续改进的措施：公司制定了质量管理的流程，推行的方案，不光是在内审，外部审核、管 理评量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗
31、过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成审、每周的质量问题分析会对发现的问题进行整改不断的提高。还制定了“QC小组管理制度”“合理化建议管理制度”以达到持续改进的目的。公司的质量管理虽然我们作出了具体的工作方案但是真正的落实还需要我 们认真踏实的工作按方案进行落到实地。量过程管理方案公司质量管理体系建立于年经过儿年来的发展现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案一公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战方向编制了新的质量管理手制定了质量方针质量第一用户至上二根度为分每年递增三质量管理体系深入推进的策划方案为了更好地开展质量管理工作质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块具体模块构成采购质量管理体系从源头规范产品备件供应商的进入制程质量管理体系从生产工疗过程检验确保质量质量管理体系九大产品质量管理体系规范半成品成品不合格现象质量改进体系纠正预防及时改善全面推进质量成本管理体系质量成