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1、 省公路水运工程质量与安全督查实施细则 第一章 总 则 第一条 为规我省公路水运工程质量与安全生产督查工作，促进公路水运工程建设质量、安全生产管理水平和市场诚信意识不断提高，实现督查工作的科学性和有效性，根据交通运输部公路工程质量监督规定 水运工程质量监督规定 公路水运工程安全生产监督管理办法 公路水运工程质量安全督查办法 公路建设市场督查工作规则，结合我省实际，制定本实施细则。第二条 本细则适用于各级交通运输主管部门和质量与安全监督机构（下称质监机构）对公路水运工程质量与安全生产实施督查活动。第三条 质量安全督查，是交通运输业实施公路水运工程建设质量、安全生产监督管理的重要方式。通过督查了解
2、工程建设质量安全状况和监管情况，总结工作经验，指导公路水运工程建设质量和安全生产管理与监督工作。第四条 质量与安全生产督查的依据：1.国家和行业有关公路水运工程质量安全法律法规、政策、部门规章和规性文件；2.有关技术标准及强制性条文；3.项目施工图设计文件及有关合同文件。第五条 质量与安全生产督查实行督查组负责制。督查组由交通运输主管部门、质监机构、有关部门、检测机构人员及相关专家组成，督查组成员对督查记录署名并负责。第六条 督查工作应坚持严肃、科学、公正的原则。督查组成员应自觉遵守各项廉政规定。第二章 督查容与方式 第七条 质量安全督查分为综合督查、专项督查和突击检查，通过现场查看、查阅资料
3、、询问核查、随机抽检等方式开展督查工作。第八条 综合督查是指对公路水运工程建设的质量安全监管情况、在建项目工程建设质量安全状况进行抽查。质量安全监管情况抽查，主要是抽查项目参建单位对有关工程质量安全政策、法规的贯彻落实情况和工程质量安全监管工作、专项活动等的开展情况。在建项目工程建设质量安全状况抽查，主要是抽查项目建设、设计、监理、施工等主要参建单位的工程质量安全管理行为、施工工艺及现场安全生产状况、工程实体质量及质量安全专项活动开展情况等。督查指标项、标准或要求等见附件 16，项目工程建设质量安全督查计分方法见附件 7。第九条 综合督查由交通运输主管部门或质监机构组 织实施，由质监人员或聘请
4、专家和检测人员组成督查组，督查前应通知工程建设单位。第十条 专项督查是根据工程特定环节、关键工序、重要部位质量与安全生产状况等，有针对性的检查，具体工作方式和程序可根据工作需要确定。专项督查由质监机构组织实施，由质监人员或聘请专家和检测人员组成督查组。专项督查应针对突出的质量问题、安全隐患和薄弱环节，体现时效性。第十一条 突击检查是为及时了解工程质量与安全生产动态，督促落实整改各类督查中发现的质量与安全问题，对施工现场管理、施工工艺、工程实体质量及施工现场安全生产状况等进行的随机检查。突击检查由项目质监机构组织实施。可采取明察、暗访等形式组织，由 2 名以上监督执法人员进行，且应加强检查的突击
5、性；对存在问题的，需提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。第十二条 质监机构必要时可以邀请相关部门组成督查组以联合的形式实施综合或专项督查。第三章 督查工作程序 第十三条 省、市质监机构应根据公路水运工程建设规模、质量与安全生产状况，结合工程建设任务计划，在年初编制年度质量与安全督查工作计划。各市级质监机构应于每年 4月 1 日前将督查计划报省质安局备案。第十四条 工程施工期间，质监机构依据年度质量与安全督查工作计划，结合工程建设的进展情况，制定督查实施方案，组成督查组，适时开展现场质量与安全生产督查工作。督查实施方案应明确督查的机构、主要容、参加人员及分工、时间等。第十五条 综合、专
6、项督查按照下列程序进行：1.建设单位介绍督查项目工程质量安全管理工作情况、经验和做法、存在问题及下一步工作措施；2.提问与解答；3.督查组随机确定抽检的合同段；4.查阅资料、查看工地现场，抽检工程实体质量；5.督查组评议，对地区和项目进行质量安全评价，对重大工程质量安全隐患的原因进行分析；6.督查组反馈督查意见，形成督查通报。第十六条 督查项目确定后，建设单位应向督查组提供被督查工程建设项目的下列资料（电子版）：1.项目基本情况。包括：项目名称、建设规模、批准工期和实际开工日期、主要结构型式、主要工程形象进度、业主单位、主要参建单位，投资概算和中标价，工程建设基本程序履行情况；2.项目施工平面
7、布置（示意）图；3.项目质监机构在质量与安全生产监督过程中发现的主要质量与安全问题（隐患）及整改情况。第十七条 开展现场督查时，应按照既定的督查容分成若干督查小组，采用随机抽查的方式组织实施。第四章 督查要求 第十八条 综合、专项督查时，应结合工程进度确定督查容。督查的检查频率应满足相关指标的最低评价要求，并应保证同一工程项目各合同段（水运单位工程）抽检指标和频率基本一致。同一项目各次督查关键指标累计抽检覆盖率应达到100%。第十九条 对里程长、合同段多、工程复杂的建设项目或多个项目进行督查时，可分成多个督查小组同时开展工作。第二十条 质监机构应建立督查资料台帐，对现场督查工作记录、抽检数据、
8、检测报告等经当事人签字确认，进行汇总整理后存入监督工作档案。项目的全部质量与安全督查资料应由专人整理、单独归档，并及时录入相关数据库。督查资料包括督查实施方案、现场督查记录、督查通报、关键指标原始抽检（检测）数据、抽检汇总表、问题整改落实资料和必要的声（影）像资料等。现场督查记录的格式见 附件 8（工作用表）。第二十一条 督查组人员应严格遵守有关工作纪律和廉政建设有关规定，客观、公正地开展督查工作。第五章 督查结果处理 第二十二条 督查组应及时召开检查结果碰头会，汇总各小组检查情况，讨论有关问题处理意见和建议，及时向督查项目建设、监理、施工等单位通报督查情况，针对督查发现的问题提出整改要求和建
9、议，发现影响主要结构安全的隐患和重大质量缺陷的，应视其影响决定该工序、单位工程或标段停工，由相关主管单位督促查明原因、予以整改，同时追究有关单位和人员的责任。第二十三条 现场督查工作完成后，质监机构应在现场督查工作完成后 7 个工作日，以交通主管部门或质监机构文件下发书面督查通报。建设单位应及时督促整改落实，并书面反馈落实整改情况。督查通报应包括工程概况、督查情况、项目（或主要参建单位）评价、存在问题、处理意见及建议等容。第二十四条 质监机构对督查通报的落实情况应进行跟踪检查，并及时报告检查落实情况。对督查发现的重大问题，应督促相关单位在 20 个工作日整改完毕，对一般问题在 15 个工作日整
10、改完毕，并形成反馈意见。第二十五条 督查组发现项目的建设、设计、监理或施工等单位（下称参建单位）质量安全管理存在明显缺陷，或任一参建单位质量安全管理行为督查指标有2项及以上得分为 0 分的，应对该项目进行挂牌督办，对相应的施工工艺和现场安全、工程实体质量进行深入检查，对存在的问题督促整改到位，并将相关单位的有关问题纳入信用评价。第二十六条 督查组发现被抽检合同段施工工艺和现场安全存在严重不规或督查指标项有 2项及以上得分为0 分的，应对该工序或作业区停工，并由相关主管单位对相应的管理行为和工程实体质量进行深入检查，督促整改完善。第二十七条 被抽查合同段工程实体质量关键指标抽检不合格的，该单位单
11、位工程应停工或合同段停工，并由建设单位组织查明原因、提出措施、督促整改，经项目监督机构复查合格后复工。同时，相关主管单位应追究有关单位与人员责任并纳入信用评价。第二十八条 督查项目有 2 个及以上工序、作业区、单位工程或合同段停工整改的，该项目应停工，全面整改，深入排查治理质量安全问题和隐患，完善管理机制和控制措施，经质监机构验收确认合格后复工。第二十九条 对于督查发现标准规使用有误、强制性标准未能执行、工程实体质量和安全存在重大隐患，或工程质量安全综合督查评分排名靠后的项目或参建单位，将其列入 重点监管并予以通报。第三十条 对质量安全管理存在违规、工程质量安全存在严重缺陷或重大隐患的责任单位
12、，由质监机构依法给予相应行政处罚，并按规定记入信用评价和进行记录。督查项目存在上述情况，在督查结束 3 个月，对该项目进行复查。第三十一条 督查评价表、实体抽检数据等现场记录、评价资料应由督查组织单位统一整理保存，一般保存 3 年。第三十二条 对督查发现的问题，质监机构可签发交通工程质量与安全监督现场纠正通知单交通工程质量与安全检查当场处理决定书及交通工程质量与安全处罚决定书等方式予以处理和处罚。对质量违规行为依据省公路水运建设工程质量责任追究办法（试行）予以认定和追究，造成质量和生产安全事故的分别依据省交通建设工程质量事故处理规定和省建设工程安全生产管理条例予以认定和追究。第三十三条 交通工
13、程质量与安全监督现场纠正通知单由监督执法人员现场签发，适用于下列情况：1出现违规行为或一般质量问题，但未构成工程停工整顿、返工、材料清除出场及对相关人员进行处理的；2存在一般施工生产安全问题（隐患）的。第三十四条 交通工程质量与安全检查当场处理决定 书由督查组负责人现场签发，适用于下列情况：1出现违规行为或较大质量问题，构成工程停工整顿、返工、材料清除出场及对相关人员进行处理的；2存在重大施工生产安全问题（隐患）的。第三十五条 交通工程质量与安全处罚决定书由质监机构或质监机构报请交通运输主管部门签发，适用于下列情况：1构成质量与安全事故的；2构成经济处罚和资质（格）处罚的。第三十六条 质量与安
14、全督查的结果作为设计、施工、监理、检测等单位或机构信用考核、评价和主要从业人员执业管理的重要依据。第六章 附 则 第三十七条 本细则由省质安局负责解释。第三十八条 本细则自发布之日起实施。原省公路水运工程质量与安全督查实施细则（辽交工监监200822号）同时废止。附件：1.公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表 2.公路工程项目施工工艺及现场安全督查表 3.公路工程项目实体质量督查表 4.水运工程项目施工工艺及现场安全督查表 5.水运工程项目实体质量督查表 6.安全生产督查评定标准 7.督查项目工程建设质量督查计分方法 8.督查用表 9.督查用表的编号规则 附件 1 公路水运工程项目质量安全
15、管理行为督查表 参建 单位 督查 容（分值）序 号 督查 指标项（分值）标准或要求 扣分标准 建设 单位 管理 体系（15）1 目标 和制度（5 分）质量、安全管理目标明确、合理，制度健全 未制定质量或安全管理目标扣5 分；质量、安全管理目标不符合要求扣 14 分；未建立质量、安全管理制度扣 5 分；质量、安全管理制度不完善扣 15 分，每有一项制度不完善扣 1 分。2 机构 与职责（10 分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实 未建立质量或安全管理机构扣10 分；质量安全管理机构设置不合理扣 2 分/处；未制定质量或安全管理管理岗位职责扣10 分；岗位职责不明确，没有责任落实到人扣2
16、分。保障 条件（45 分）3 基础 条件（25 分）质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案 未提交质量监督申请扣25 分；未进行安全生产备案的扣 10 分；未开展安全风险管理扣 10 分；安全风险管理不完善扣 2 分/处；未编制应急预案扣 10 分，应急预案缺少或不完善每缺少一项扣 2 分。4 合同 管理（20 分）质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规 合同中未明确相关单位的质量安全目标、保障条件或是责任条款，每缺少一项扣 2 分；工期未按批复文件执行扣 3 分；工程款、监理费、安
17、全生产费用管理不规或支付不及时，每发生一次扣 2分；工程变更等管理不规，每发生一次扣 2 分。管理 效能（20）5 质量 安全 管控（20 分）有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强 未制定项目自查计划扣10 分，未按计划开展自查工作，每发生一次扣 2 分；未明确项目管理措施的扣 10 分；管理措施不完善，扣 1 分/处。质量安全问题、隐患与事故处理（20）6 问题 整改（10 分）对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位 未对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求组织整改扣 10 分；整改不到位或不及
18、时扣 3 分/次。7 隐患 与事故 处理（10 分）按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位 对质量安全重大隐患或事故未按照职责权限和有关制度及时报告扣10 分；对质量安全重大隐患或事故未及时组织处理并督促整改、责任落实到位扣 10 分。设计 单位 勘察 设计 工作 质量（100 分）8 工作 质量（50 分）设计符合工程实际，无重大错、漏现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效 设计不符合工程实际，有重大错、漏现象，扣 20分/项；因设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更，扣 10 分/项；设计服务工作不到位
19、扣3 分/次。参建 单位 督查 容（分值）序 号 督查 指标项（分值）标准或要求 扣分标准 9 变更管理（25 分）设计变更合理，办理及时，程序规 设计变更不合理，扣 10 分/项；设计变更办理不及时或程序不规，扣 5 分/项。10 风险 预控（25 分）开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用 未开展设计风险评估扣25 分；设计风险评估不完善，对项目安全生产管理缺少指导作用，每扣5 分/处。监理 单位 机构 建设（20 分）11 主要人员 履约及责 任制落实（10 分）现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人 现场主要监理人员不符合投
20、标（文件）承诺，扣3 分/人；其他监理人员未持证上岗，或未按规定进行从业登记，扣 2 分/人；质量安全责任未逐级落实到人，扣 1 分/项。12 试验室 建设（10 分）人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规 试验室环境不符合投标（文件）承诺或相关要求扣 5 分；试验室人员不符合投标（文件）承诺或相关要求，扣 2 分/人；试验室人员工作不规，扣 1 分/处；试验室设备不符合投标（文件）承诺或相关要求，扣 1 分/处。监理 工作（80 分）13 监理计划 和细则（10 分）监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作，未编制监理规划或安全监理计划，扣10 分；缺少必要的监
21、理细则，扣 3 分/项；监理规划或细则缺少针对性或可操作性，扣1 分/处。14 监理抽检 与验证（20 分）抽检、验证程序规、频率符合要求，资料真实、完整、可靠，归档及时、规 抽检频率不符合要求，扣5 分/项；抽检、验证程序不规扣 2 分/次；抽检、验证资料不真实完整，扣 1 分/处；抽检证资料归档不及时、不规，扣 1 分/处。15 旁站巡视（10 分）按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续 未及时按规定旁站或巡视，扣2 分/人；旁站、巡视记录不详细、不连续，扣2 分/人。16 监理指令（20 分）指令闭合，要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规，审批及时 未对施工组织设计及专项施工方
22、案审查、审批扣20 分；对施工组织设计或专项施工方案审查、审批不严格，扣 5 分/项；审查、审批程序不规或不及时扣 2 分/次；未适时发出监理指令或指令不闭合、指令要求不准确扣 2 分/次。17 隐蔽工程 交验及 中间 交验评定（20 分）验收及评定及时、规，资料真实可信 验收及评定不及时规扣 4 分/次；验收资料不真实扣 2 分/处。参建 单位 督查 容（分值）序 号 督查 指标项（分值）标准或要求 扣分标准 施工 单位 机构 建设（10）18 制度 与职责（10 分）管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人 未建立质量安全管理制度扣10 分，质量
23、安全管理制度不完善扣 2 分/项，未建立质量安全管理机构扣 10 分，质量安全管理机构不健全扣 2 分/处；现场主要人员不符合投标（文件）承诺，扣3 分/人；质量安全责任不明确，未落实到人，扣2 分/项。施工 组织（25）19 施工组织 设计 及专项 施工方案 （10 分）符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规 未编制施工组织设计或专项施工方案扣10 分；未按规定程序审查、审批施工组织设计或专项施工方案扣 10 分；施工组织设计或专项施工方案不符合工程实际，缺少针对性或可操作性扣扣 2分/处；大型临时工程设计方案、计算资料不
24、齐全不完善扣3 分/项。20 大型 设备机（5 分）安全检验证书齐全、有效 安全检验证书不齐全或失效扣2 分/个。21 分包管理（5 分）审查严格，管理规 未对分包单位严格审查、规管理扣2 分/项。22 施工技术 交底（5 分）制度健全、容明确，交到一线人员，记录详实 未建立施工技术交底制度扣5 分；施工技术交底制度不健全、容不明确未交到一线人员或记录不详实扣 1 分/处。质量 管理（25）23 基准测量（5 分）人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规 人员资格、设备检定不符合要求，报告审核程序不规扣 5 分。24 原材料 及产品（10 分）原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规
25、 未建立原材料及产品自验制度扣10 分；原材料、产品出厂合格证不齐全扣2 分/处；自验规定不健全，程序不规扣2 分/处。25 施工自检（10 分）体系健全，管理规，数据和报告客观、真实、完整 未建立施工自检体系扣10 分，施工自检体系不健全或管理不规扣 2 分/处；施工自检数据或报告不真实、不完整扣 1 分/处。安全 管理（25）26 风险防控 （15 分）按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作 未按规定开展施工安全风险评估的扣10 分；未有效开展平安工地建设活动扣10 分；未有效开展安全隐患排查扣10 分；专项方
26、案、应急预案未及时编制并按规定审查和实施扣 2 分/处。27 安全投入 （10 分）安全专项费用使用规，安全投入满足施工需要 安全专项费用使用不规扣2 分/处；安全投入不满足施工需要扣2 分/处。参建 单位 督查 容（分值）序 号 督查 指标项（分值）标准或要求 扣分标准 质量 安全 问题、隐患与事故处理（15）28 问题整改（10 分）对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位 未对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，未及时整改落实到位扣扣 5 分/处。29 隐患 与事故
27、处理（5 分）按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实 未按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，未及时进行处理、未整改和责任落实扣5 分。注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值扣分。2、各单位得分为 100 减去各抽查指标项的扣分值。附件 2 公路工程施工工艺及现场安全督查容 单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分 扣分原则 扣分 得分 基本 条件 场地建设（50 分）选址及场地布置符合安全、文明施工要求。料场、拌合站符合要求；便桥、便道设置合理。安全标示齐全，危险品、消防、临时用电管理规。不满足要求，扣 5 分/处。设备机具（
28、50 分）用电规，安全标示、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。人员无操作证上岗扣 10分/人；设备机具不满足要求，扣15 分/种。单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分 扣分原则 扣分 得分 路 基 工 程 挖方（10 分）挖方处无积水；换填深度符合设计要求。不符合要求每处扣 2 分。填方（20 分）保证全幅填筑，分层厚度满足设计和规要求；不同类别填料不能混填；填挖结合部、鸡爪沟等特殊工程部位应按设计要求做特殊施工工艺处理。不符合要求每处扣2 分；分层厚度每大于规定值10%扣 1 分。高边坡 施工（30分）高边坡、滑坡体危石段设置风险源告知和警
29、示牌，脚手架搭设正确、防护有效，避免立体交叉作业。靠近交通要道作业时设置隔离措施，爆破施工、开挖或装运作业规。不符合要求每处扣5。防排水（10 分）符合规或施工组织设计要求；排水系统要通畅、位置准确。不符合要求每处扣1 分；如造成路基边坡冲刷严重的，本项计 0 分。砌体（10分）砌筑和勾缝砂浆饱满、勾缝平顺、密实牢固、无通缝。不符合要求每处扣2 分。结构物 回填（10 分）填筑围满足规和设计要求。不符合要求每处扣1 分。软基处理（10 分）处理围、填筑速率、沉降观测符合设计要求。不符合要求每处扣2 分。路 面 工 程 沥 青 面 层 材料存放（10 分）场地硬化、覆盖、隔离应符合要求。不符合要
30、求每处每项扣2分。拌和（10 分）粉尘利用应符合要求。不符合要求每处扣5 分。施工温度（5 分）出场、摊铺、碾压温度。不符合要求每作业面扣2分。摊铺和碾压 速度（5 分）现场控制有效，满足要求。不符合要求每处扣1 分。外观（5 分）无明显轮迹、裂缝、推移、离析、油包等缺陷。每处缺陷扣1 分。层间处理（10 分）表面无污染，粘层油撒布均匀。不符合要求每项扣5 分。砼 面 层 材料存放（10 分）场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。不符合要求每处扣1 分。铺筑施工（15 分）施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，匀速、连续摊铺，振捣充分，结合面处理规。明显离析求
31、每处扣3 分。接缝、传（拉）力杆 设 置（10分）接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固。不符合要求每处扣1 分。养生 与切缝（10 分）养生及时、充分，养生方法规。切缝及时，灌缝工艺规。不符合要求每处扣 2 分。基层 材料存放（5 分）集料堆放、隔离符合要求；水泥等材料存放符合要求 不符合要求每处扣1 分。外观（5 分）接茬平整，无坑洼、松散、明显离析或明显超粒径等缺陷。每处缺陷扣2 分。铺筑施工（5 分）机具设备充足，工作正常，生产能力匹配，摊铺规，施工条件满足要求。压实厚度、含水量适宜，压实及时，压实功充足。不符合要求每处扣1 分。单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分
32、 扣分原则 扣分 得分 养生（10 分）养生及时，养生时间充足，养生方法规。交通管制到位。未养生本项计0 分；交通管制措施不到位扣 5 分；养生不到位扣 2 分。层间处理（10 分）表面无污染，透层油撒布均匀。不符合要求每项扣 5 分。垫层 外观（5 分）无松散、轮迹、“弹簧”、明显离析或明显超粒径等缺陷。每处缺陷扣2 分。施工安全（25 分）施工区域交通管制，机具操作人员具有安全操作技能。不满足要求扣5 分/处。桥 梁 工 程 安全防护（10 分）个人防护用品质量符合要求，防护用品使用规。高空、水下等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志齐全，临边防护齐全并设置止落板和防落网。不满足要求扣
33、2 分/处。支架及 脚手架（10 分）管材有出厂合格证，架体搭设规，按规定预压、验收后使用。高大架体搭设和拆除有专项方案及防倾倒措施。不满足要求扣5 分/处。构件预制（15 分）钢筋加工安装规；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；大型模板支撑体系有安装拆除专项方案及防倾倒措施。混凝土养生规。预应力锚夹具、连接器符合规定；拉及灌浆工艺规，符合要求。不满足要求扣2 分/处。下部结构 施工（15 分）基础施工作业位置安全，开挖、警示标志设置符合规定，回填及时。扩大基础、桩基础周边防护、孔通风符合要求；深度 5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩、台、盖梁等混凝
34、土施工规。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。不满足要求扣5 分/处。上部结构 施工（15 分）梁板安装平整，预留钢筋规整，横向联系可靠、砼密实，负弯矩区预应力施加有效。临边、临空按规定设置防护围栏及安全网。防水处理有效，砼铺装施工及养生规。跨线桥下须防护。不满足要求扣2 分/处。现浇梁板（15 分）原材料及混合料质量符合要求。混凝土配合比控制准确，施工、养生规，按规定埋设预埋件。支架基础处理良好，支架经过预压。不满足要求扣2 分/处。拱桥施工（10 分）原材料及混合料质量符合要求。施工顺序及合拢温度满足设计及规要求，工人操作、拱背填土及压实作业规，拱架基础处理良好并按规制作，落架科学。不
35、满足要求扣5 分/处。支座 及伸缩 缝安装（5 分）支座、伸缩缝材质、规格满足规或设计要求，经检验确认合格。支座垫石混凝土平整密实，支座定位准确，安装规。伸缩缝安装牢固可靠，稳固混凝土密实且表面平整。不满足要求扣2 分/处。桥面铺装（5 分）桥面钢筋网竖向定位准确，铰缝筋就位；浇筑前梁板顶无浮浆、无污染、保持湿润；表面平整、无浮浆。不符合要求每处扣 3 分。隧 道 工 程 管理要求（10 分）设立门禁系统和值班制度。洞口排水系统完善。危险作业区域安全防护措施齐全，人员防护措施齐备；按规定设置逃生通道、通风设备、防坠设施、消防及通讯器材，用电和照明规。不满足要求扣5 分/处。单位 工程 分部 工
36、程 督查指标 督查容 评 分 扣分原则 扣分 得分 开挖（20）开挖方案合理，超前支护符合要求，监控量测及时有效。长大隧道和不良地质隧道应采用超前地质预报。严控超欠挖。不满足要求扣5 分/处。衬砌支护（20）材料满足设计和规要求。支护及时，锁脚锚杆等施工工艺规，渗漏水处理得当，喷射混凝土外观质量好。不满足要求扣3 分/处。仰拱施工（10 分）仰拱开挖到位，回填符合设计和规要求，封闭及时。不满足要求扣2 分/处。二次衬砌（20 分）与掌子面距离符合设计，材料满足设计和规要求，防水板、止水条（带）按设计要求施工，混凝土施工规。不满足要求扣2 分/处。施工环境（15 分）通风、照明和防尘方案齐备，施
37、工中相关条件满足安全施工需要。瓦斯隧道预防措施有效，瓦斯监测与预警、进洞前专项检查落实到位，采用防爆型机具、器材，现场消防设施齐备。不满足要求扣5 分/处。附属工程（5）电缆沟、检查井等施工工艺符合要求。不符合要求每处扣1 分。交 通 工 程 标志(5 分)反光膜 粘贴 反光膜粘贴牢固、平整。粘贴不牢固，每处扣1 分。标志安装 安装过程中不得损伤标志面板；安装位置、角度正确。安装位置、角度不正确，每处扣 1 分。标线(5 分)标线喷涂 标线喷涂或安装前路面清洁；底漆刷涂均匀；标线表面无网状和断裂裂缝；厚度满足要求。不符合要求每处扣1 分。刺线柱(5 分)预制、埋设 砼平整密实，色泽均匀，无蜂窝
38、麻面及裂缝等缺陷；埋设深度满足要求。不符合要求每处扣1 分。防撞 护栏(20分)立柱 立柱打入长度符合设计要求；立柱顶部适当保护，无变形、开裂；埋入式立柱砼基座尺寸符合要求。不符合要求每处扣2 分。护栏板 护栏板外观质量合格，镀（涂）层厚度符合要求；护栏安装牢固、顺直。不符合要求每处扣2 分。机电工程 监控 设施 基础及配套 设施安装（10 分）基础混凝土表面应刮平，无损边、无掉角；控制机箱、立柱、法兰及地脚螺栓规格符合设计要求，防腐措施得当，裸露金属基体无锈蚀。不符合要求每处扣1 分。监控设施 接地（10 分）接地焊接牢固并做防腐处理；金属机箱与接地极连接可靠，接地极引出线无锈蚀。不符合要求
39、每处扣2 分。设备布线（10 分）机箱的出线管与箱体连接密封良好；箱布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚、插头牢固。不符合要求每处扣1 分。通信 设施 光电缆 布放（10 分）电缆及光纤连接线的路由和位置正确、布放整齐；光纤分线正确、编扎排列整洁、标识清楚，符合施工工艺要求。不符合要求每处扣1 分。配线架 布线（10 分）数字配线架、光配线架布线整齐、美观；绑扎牢固、成端符合规要求；编号标识清楚，余留长度适当。不符合要求每处扣1 分。收费 设施 收费设备 接地（10 分）控制器、收发卡机、电动栏杆等设备接地连接正确。不符合要求每处扣2 分。单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分
40、扣分原则 扣分 得分 收费设备 安装（10 分）电动栏杆、费额显示器、信号灯、摄像机等安装方位和位置正确。不符合要求每处扣1 分。收费车道 线缆保护（10 分）车道设备的电源线、信号线按设计要求进行保护处理。不符合要求每处扣2 分。低压 配电 设施 电源输出配线（10 分）电源输出配线的路由和位置正确、布放整齐，符合施工工艺要求。不符合要求每处扣1 分。配电设备 布线（10 分）设备布线整齐、美观、绑扎牢固，接线端头焊（压）结牢固、平滑；编号标识清楚，预留长度适当。不符合要求每处扣 1 分。绿化工程（100 分）定点放线（20 分）树种、数量、位置符合设计图纸。不满足要求，每处扣3 分。挖种植
41、穴（15 分）种植穴的大小、形状、深度应根据树根挖掘围、土坨大小及土坨形状而定，要符合设计图纸要求。不满足要求，每处扣2 分。苗木进场（20 分）苗木品种、规格、数量、造型要符合图纸要求；无病虫害、要有苗木检疫合格证；无明显损伤。不满足要求，每处扣3 分。栽植（20 分）种植土质量、苗木品种、规格、位置、树种搭配应严格按设计图纸施工；各工序必须紧凑，尽量缩短暴露时间，随掘、随运、随栽、随浇水。树木支撑、防护满足要求。不满足要求，每处扣 3 分。草坪、地被 植物等（5 分）草卷应规格一致，边缘平直，播种用的草坪、花卉、地被植物种子不得有病虫害。草坪播种每平米数量、高度符合图纸要求。不满足要求，每
42、处扣1 分。养护（20 分）应固定专人负责，浇水、中耕、修剪、去蘖、防治病虫、施肥、防寒和看管维护。不满足要求，每处扣5 分。房建 工程 地基基础 工程 土方开挖 回填（40 分）基底土、料符合设计要求，分层厚度、含水量及压实度符合设计及规要求。不满足要求，每处扣3 分。桩基 工程（60 分）桩基础周边防护到位、基础施工规、桩基成孔记录完整、按规定对桩基完整性进行检测。不满足要求，每处扣3 分。地下防水 工程 防水 混凝土（35 分）变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造符合设计及施工规要求。不满足要求，每处扣3 分。水泥砂浆防 水层（20分）表面密实、平整，阴阳角处理，施工缝留
43、槎位置正确。不满足要求，每处扣2 分。卷材 防水层（25 分）卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法必须符合设计要求。不满足要求，每处扣2 分。涂料 防水层（20 分）涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙套管等细部做法符合设计及规要求。不满足要求，每处扣2 分。砌体工程 砌体（40 分）砖砌体组砌方法应符合施工规要求。不满足要求，每处扣2 分。构造柱（30 分）与墙体连接处应砌成马牙槎，预留拉结筋位置正确，芯柱混凝土必须贯通。不满足要求，每处扣2 分。单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分 扣分原则 扣分 得分 填充墙 砌体（30 分）必须错缝搭砌，拉结筋位置留置正确。不满足
44、要求，每处扣 2 分。混凝土结构工程 钢筋焊接 工程（40分）焊缝应平整，不得有凹陷或焊瘤，焊接接头区域不得有裂纹。不满足要求，每处扣3 分。混凝土 工 程（60分）施工缝的留置与处理应符合施工规要求，后浇带的位置应符合设计及施工规要求。不满足要求，每处扣5 分。钢结构工程 钢结构焊接（50 分）焊缝表面无裂纹、焊瘤，表面无气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤。不满足要求，每处扣3 分。钢结构涂装（50 分）构件表面不得误涂、漏涂，涂层不应返锈，涂层均匀、无明显的皱皮、流坠、针眼和气泡。不满足要求，每处扣3 分。屋面 工程 屋面找平层（20 分）基层及突出屋面结构的交接处和基层转角处应做成圆弧形，且
45、整齐平顺。不满足要求，每处扣2 分。屋面保温层（20 分）保温板应紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。不满足要求，每处扣 2 分。卷材 防水层（30 分）卷材防水层的防水处理符合设计及规要求，接缝粘接牢固，密封严密，无皱折、翘边和鼓泡等。不满足要求，每处扣3 分。平瓦屋面（30 分）挂瓦条应分档均匀，檐口平直；脊瓦搭盖正确，间距均匀，屋脊与斜脊平顺无起伏，泛水做法符合设计及规要求。不满足要求，每处扣 3 分。地面 工程 找平层（50 分）找平层与下一层结合牢固无空鼓，找平层表面密实无起砂、蜂窝和裂缝。不满足要求，每处扣3 分。地面砖（50 分）表面。色泽一致，面层与下一层结合应牢固无空鼓，
46、踢脚线与墙面结合牢固，出墙厚度一致，楼梯踏步和台阶板块齿角整齐。不满足要求，每处扣3 分。装饰 装修 工程 抹灰工程（20 分）与基层结合牢固，无脱层及空鼓。不满足要求，每处扣2 分。饰面砖 粘 贴（20分）阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位符合设计及规要。不满足要求，每处扣2 分。涂料工程（15 分）涂饰应均匀、粘接牢固、无漏涂、透底、起皮和返锈。不满足要求，每处扣2 分。门窗工程（20 分）门窗的品种、类型、开启方向、连接方式等符合设计及规要求。不满足要求，每处扣2 分。饰面吊顶（20 分）饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色符合设计及规要求。不满足要求，每处扣2 分。楼梯扶手（5 分）接
47、缝严密、表面平整、无裂缝、翘曲及损坏。不满足要求，每处扣2 分。给排 水及 采暖 工程 给排水及 采暖管道（100 分）施工工艺符合设计及规要求。不满足要求，每处扣2 分。电气 工程 配电柜（50 分）与基础型钢应用镀锌螺栓连接，切放松零件齐全，闭锁装置动作准确灵活，主开关的辅助开关与主开关动作一致等。不满足要求，每处扣5 分。配电箱（25 分）照明配电箱箱体开孔与导管管径适配，导管进入箱体顺直，导管与箱体连接方确，回路数量及排列顺序正确等。不满足要求，每处扣3 分。单位 工程 分部 工程 督查指标 督查容 评 分 扣分原则 扣分 得分 灯具安装（25 分）灯具设置位置必须考虑与建筑结构梁、墙
48、、柱的位置关系，灯具固定牢固可靠。不满足要求，每处扣 2 分。注：1、施工工艺评分为（保留小数点后两位）：100受检指标满分受检指标扣分）（受检指标满分 2、表中未列出的检查项目和容，质监机构可根据工程实际情况增加。附件 3 公路工程实体质量督查容 单位 工程 分部工程 实测指标项 标准和评价方法 评分 路 基 工 程 土石方 压实度*按检评标准规定值减 2 个百分点为不合格，计算合格率。路床弯沉*连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为 0 分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于 L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于 L+2S 为不合格，计算总合格率。宽
49、度 计算合格率。边坡 计算合格率。砌体 厚度 计算合格率。路 面 工 程 面层 沥青层压实度*按单点值大（等）于试验室标准密度的 95%（SMA 为 98%）为合格，计算合格率。沥青路面弯沉值*连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为 0 分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于 L+2S为不合格，计算总合格率。砼面层强度*采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。平整度 计算合格率。抗滑 计算合格率。厚度*按单点总厚度大（等）于设计值的 95%，上面层厚度大（等）于设计值的 90%时为合格，计算合格率。基层 厚度*按照单点厚度大（等）于设计值-15mm 时为
50、合格，计算合格率。强度*按公路工程质量检验评定标准附录 G 进行评定。平整度 计算合格率。压实度 计算合格率。整体性*钻取芯样，芯样完整（芯样长度不小于设计长度的 85%，芯样直径不小于150mm）为合格，计算合格率。桥 梁 工 程 上、下部结构 砼强度*.采用超声回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的 1.5 倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度*采用电磁方法（钻芯）检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为 0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。钢筋位置 按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸 按检评标准的允许偏差计算合格率。预应力管道布置