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1、K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标物资采购计划物资采购计划编号：JL-Q-8.4-01序号产品名称规格型号单位数验收标量准及方法计划使用时间备注编制：日期：批准：日期：1 1K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标供方质量保证能力调查表供方质量保证能力调查表编号:JL-Q-8.4-02企业名称地址网址固定资产企业类别职工总管理人员数质检负责人名称提供产品情况主要生产设备产品贮存条件产品发运条
2、件是否开展合同评审销售服务网络ROHS 报告或 SGS 报告 质量保证书产品检测报告产品检验合格证质量认证书复印件相关技术资料文可提供的质量保证文件件执行标准和检测标准其它：注：请在可提供文件前打勾，并提供复印件。2 2工业总产值计量等级技术人质检人员员人型号规格法人代表电话传真邮编厂休日生产工辅助工人人年生产能力其它人员销售负责现执行标准情况主要检验仪器K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标供方填写部门(单位盖章)填写人:填写日期:需方意见编制:批准:（）年度合格供方名录）年度合格供方名录
3、编号：JL-Q-8.4-03序序类类号号别别供方单位名供方单位名称称供供货产品货产品名称名称3 3单位地址单位地址负负责人责人电话电话传真传真K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标编制：日期：批准：日期：工程部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后 3 天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后：月份供应商评价表月份供应商评价表编号：JL-Q-8.4-04（GC）供货供货名称名称供应商名称供应商名称工艺质量工艺质量4 4批量事故批量事故备注备注K2M
4、G-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标填写人:日期：工程部（35 分）序号1工艺质量（满分 15 分）批量事故（满分 15 分）每月对供应商的报废率，第一名扣15 分，第二名扣 14 分，依次类推，第15 名扣 1 分，15 名后不扣分；每月对供应商批量事故排名，第一名扣15 分，第二名扣 14 分，依次类推，第15 名扣 1 分，15 名后不扣分。本项最低分为 0 分内容评分规则备注2本项最低分为 0 分品质部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后 3 天内
5、）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后：月份供应商评价表月份供应商评价表编号：JL-Q-8.4-04（PZ）供货供货名称名称供应商名称供应商名称填写人:日期：品质部（35 分）5 5交验合格率交验合格率信息沟通和信息沟通和反馈反馈备注备注K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标序号1内容评分规则备注信息沟通和反馈交验合格率21：在规定时候内，未及时反馈和处理信息，每项每次扣 2 分;2：发出的整改信息在期限内未整改或没有效果，一次扣 5 分1：月度进或检验批次合格率低于 98%每降 1%扣
6、1 分；2：进货检验或生产中出现退货换货，一次扣 1 分，让步放行或挑选一次扣 5 分；3：因零件问题造成生产现场出现批量质量问题，一次扣 20 分，出现批量质量事故，得0 分，当月供应商业绩评价直接进入 D 级;4：因零件问题造成公司主机装调换件或售时换件，每件一次扣5 分，造成用户批量装调问题得 0 分本项最低分为 0 分本项最低分为 0 分采购部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后 3 天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后：月份供应商评价表月份供应商评价表编号：JL-Q-8.4-04（CG）供货供货名称名称供应商名称供应商名称交货进度交
7、货进度6 6资料完整情资料完整情况况备注备注K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标填写人:日期：采购部（30 分）序号1交货进度（满分 15 分）1：准 时 交 货 率100%，扣0分;2：一次未按交付10 分，一个月连续2 次以上未按时交付扣 2 分;3:未按时交付并影响总成交付一次得0 分。4:交付数量短缺、包装箱破损或不符合要求以次扣2分。资料按期未完成的扣 5 分本项最低分为 0 分内容评分规则备注2资料完整本项最低分为 0 分月度评价表月度评价表编号：JL-Q-8.4-04（1）供货
8、类型称供 应 商 名工程部品质部采购部总分7 7K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标注：注：评分细则：优 90100 分；良 8089 分；中 7079 分；差 69 分以下。填写人/日期：批准人/日期：年度评价汇总表年度评价汇总表编号：JL-Q-8.4-04（2）供 货类型称供应商名1234567890111218 8K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标填写人/日期：批准人/日期：供方业
9、绩评定记录表供方业绩评定记录表编号：JL-Q-8.4-05（1）供方名称电 话传真供 货 类别进货物资检测或验证方式：进货检验 进货外观检验 公司到供方现场检验 顾客到供方现场检验质量评定得分（占 60%）：合格批次数到货总批次数60=即质量得分为：分9 9地址邮编K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标按期交货评定得分（占 20%）：按时交货批数到货总批次数20=即交货情况得分为：分其他情况（占 20%）：包括：包装质量：；售后服务质量：；环境影响：；配合度；总计：即其他情况得分为：分总评分数
10、及评定意见：供应部负责人：日期：公司领导批准意见：批准人（签字）：日期：供方业绩评定表供方业绩评定表编号：JL-Q-8.4-05（2）供方名称联系人联系电话经济性质认证情况1010供方地址服务类型资质文件有效性服务业绩（工艺技术能K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标力）人员等级构成服务报价水平质量保证情况需求情况其它评价人期评价结论：主持人：日期：日批准意见：批准人：日期：进货检验报告编号：JL-Q-8.4-06入库单编号：物质名称供应商本批数量型 号规格生产日期检验日期样本数量不 合准AC
11、/RE抽样方案AQL 水重：0.25不 合轻：1.0检验类别：正常供货 新品认定 超期复测1111K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标格数检检验验要要求求检测项目包装标志外观匹配性实验结构尺寸可焊性RoHS 符合性容量/阻值电感量线圈圈径全数绕向绝缘性最终结论：检验员：年月日塞规检验标准：按照部品作业指导书、福润得产品验收标准及相关资料、部品图纸或样件，判断检验的结果是否符合要求。不 合 格 情况及描述不 合 格 品处理意见签字：年月日针规检测结果检测项目PCB 板面线路、Mark 点V
12、型槽有无异常PCB 厚度、开孔PCB 翘曲度检测结果可控恒温焊锡锅仪三用表检测工具游标卡尺（0.02mm）LCR 测 试格率1212K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标1313K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标进进 货货 检检 验验 记记 录录 表表月份：编号：JL-Q-8.4-07检验日期供应商物质名称名称型号生产日期批量数抽检数不合格数不合格现象结论处置方式1414K2MG-EHS
13、WI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标1515K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标紧急（零星）物质采购审批单紧急（零星）物质采购审批单编号：JL-Q-8.4-08采购物质相关信息1、拟供货单位：3、产品是否散包：5、有无原厂规格书等关键内容：6、产品是否是设计指定品牌和型号：7、是由 IQC 还是设计师检验？：8、其他：采购主管：总工：物质名称规格型号位单量数单价合价采购经办人：原因说明2、有无环保证书：4
14、、产品是否超期：备注：1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。涉及 A 类物质采购需有总工裁定。3、此单作为相关证据保存于采购部。紧急（零星）物质采购审批单紧急（零星）物质采购审批单编号：JL-Q-8.4-08采购物质相关信息1、拟供货单位：3、产品是否散包：5、有无原厂规格书等关键内容：6、产品是否是设计指定品牌和型号：7、是由 IQC 还是设计师检验？：8、其他：物质名称规格型号位单量数单价合价采购经办人：原因说明2、有无环保证书：4、产品是否超期：1616K2MG-EHSWI+04-001K2
15、MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标采购主管：总工：备注：1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。涉及 A 类物质采购需有总工裁定。3、此单作为相关证据保存于采购部。特采（让步特采（让步/降格）通知单降格）通知单编号：JL-Q-8.4-09采购部填写采购部填写物料名称生产厂家紧急程度型号规格采购订单号目标客户订单总数量当前批数量不合格比例不合格现象描述：填表人：日期及时间：工程部（设计组）填写设计师意见：可能导致质量问题：注意事项：
16、责任归属：福润得 供应商设计师：日期及时间：工程部（工艺组）填写工艺员意见：临时工艺方案要求：是否发工艺资料及时间：工时核定：工艺员：日期及时间：是否需要隔是否标识要求离是否需要首是否首件要求件1717K2MG-EHSWI+04-001K2MG-EHSWI+04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标环境、健康安全、企业社会责任目标指标工艺组长意见：品质部长意见：生产部长意见：审批意见：发放部门：生产部品质部工程部财务部市场部销售部SMT 班组库房测试班装配班工艺组设计师十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。这世上从来就没有横空出世的运气，只有不为人知的努力。1818