《ISO9001：2015采购和外包.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001：2015采购和外包.doc（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、ABC有限公司 文件编号：XXZS01物资采购计划编号：JL-Q-8.4-01 序号产品名称规格型号单位数量验收标准及方法计划使用时间备注 编制： 日期： 批准： 日期：供方质量保证能力调查表编号:JL-Q-8.4-02企业名称法人代表地址电话网址传真固定资产工业总产值邮编企业类别计量等级厂休日职工总数管理人员技术人员质检人员生产工人辅助工人其它人员质检负责人销售负责人提供产品情况名称型号规格现执行标准情况年生产能力主要检验仪器主要生产设备产品贮存条件产品发运条件是否开展合同评审销售服务网络可提供的质量保证文件ROHS报告或SGS报告 质量保证书 产品检测报告产品检验合格证 质量认证书复印件
2、相关技术资料文件执行标准和检测标准其它： 注：请在可提供文件前打勾，并提供复印件。供方填写部门(单位盖章) 填写人: 填写日期:需方意见编制: 批准:（ ）年度合格供方名录编号：JL-Q-8.4-03 序号类别供方单位名称供货产品名称单位地址负责人电话传真编制： 日期： 批准： 日期：工程部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：JL-Q-8.4-04（GC）供货名称供应商名称工艺质量批量事故备注 填写人: 日期：工程部（35分）序号内容评分规则备注1工艺质量（满分15分）每月对供
3、应商的报废率，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分；本项最低分为0分2批量事故（满分15分）每月对供应商批量事故排名，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分。本项最低分为0分品质部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：JL-Q-8.4-04（PZ）供货名称供应商名称交验合格率信息沟通和反馈备注 填写人: 日期：品质部（35分）序号内容评分规则备注1信息沟通和反馈1：在规定时候内，未及时反馈和处理信息，每项每次扣
4、2分; 2：发出的整改信息在期限内未整改或没有效果，一次扣5分本项最低分为0分2交验合格率1：月度进或检验批次合格 率低于98%每降1%扣1分； 2：进货检验或生产中出现退货换货，一次扣1分，让步放行或挑选一次扣5分；3：因零件问题造成生产现场出现批量质量问题，一次扣20分，出现批量质量事故，得0分，当月供应商业绩评价直接进入D级; 4：因零件问题造成公司主机装调换件或售时换件，每件一次扣5分，造成用户批量装调问题得0分本项最低分为0分采购部：根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：
5、JL-Q-8.4-04（CG）供货名称供应商名称交货进度资料完整情况备注 填写人: 日期：采购部（30分）序号内容评分规则备注1交货进度（满分15分）1：准时交货率100%，扣0 分; 2：一次未按交付10分，一个月连续2次以上未按时交付扣2分; 3:未按时交付并影响总成交付一次得0分。4:交付数量短缺、包装箱破损或不符合要求以次扣2分。本项最低分为0分2资料完整资料按期未完成的扣5分本项最低分为0分 月度评价表 编号：JL-Q-8.4-04（1）供货类型供应商名称工程部品质部采购部总分注：评分细则：优 90100分；良 8089分；中 7079分；差69分以下。填写人/日期： 批准人/日期：
6、 年度评价汇总表 编号：JL-Q-8.4-04（2）供货类型供应商名称123456789101112 填写人/日期： 批准人/日期：供方业绩评定记录表编号：JL-Q-8.4-05（1） 供方名称地 址电 话传 真邮 编供货类别进货物资检测或验证方式： 进货检验 进货外观检验 公司到供方现场检验 顾客到供方现场检验质量评定得分（占60%）：合格批次数到货总批次数60 = 即质量得分为： 分按期交货评定得分（占20%）： 按时交货批数到货总批次数20 = 即交货情况得分为： 分其他情况（占20%）： 包括：包装质量： ； 售后服务质量： ；环境影响： ； 配合度 ；总计：即其他情况得分为： 分总评
7、分数及评定意见： 供应部负责人： 日期：公司领导批准意见： 批准人（签字）： 日期：供方业绩评定表编号：JL-Q-8.4-05（2）供方名称联系人供方地址联系电话服务类型经济性质资质文件有效性认证情况服务业绩（工艺技术能力）人员等级构成服务报价水平质量保证情况需求情况其 它评价人日 期评价结论：主持人： 日期：批准意见：批准人： 日期：进货检验报告编号：JL-Q-8.4-06 入库单编号：物质名称型号规格生产日期抽样方案供应商检验日期AQL水准重：0.25轻：1.0本批数量样本数量AC/RE检验类别：正常供货 新品认定 超期复测 不合格数不合格率检 验 要 求检测项目检测结果检测项目检测结果检
8、测工具包装标志PCB板面线路、Mark点游标卡尺（0.02mm）LCR测试仪三用表可控恒温焊锡锅针规塞规外观V型槽有无异常匹配性实验PCB厚度、开孔结构尺寸PCB翘曲度可焊性RoHS符合性容量/阻值电感量线圈圈径全数绕向绝缘性最终结论： 检验员： 年 月 日检验标准：按照部品作业指导书、福润得产品验收标准及相关资料、部品图纸或样件，判断检验的结果是否符合要求。不合格情况及描述不合格品处理意见 签字： 年 月 日页脚内容32进 货 检 验 记 录 表月份： 编号：JL-Q-8.4-07检验日期供应商物质名称名称型号生产日期批量数抽检数不合格数不合格现象结论处置方式紧急（零星）物质采购审批单编号：
9、JL-Q-8.4-08采购物质相关信息物质名称规格型号单位数量单价合价原因说明采购经办人：1、拟供货单位： 2、有无环保证书： 3、产品是否散包： 4、产品是否超期： 5、有无原厂规格书等关键内容： 6、产品是否是设计指定品牌和型号： 7、是由IQC还是设计师检验？： 8、其他： 采购主管：总工：备注：1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。 2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。涉及A类物质采购需有总工裁定。 3、此单作为相关证据保存于采购部。 紧急（零星）物质采购审批单编号：JL-Q-8.4-08采购物质相关信息物质名称规格型号单位
10、数量单价合价原因说明采购经办人：1、拟供货单位： 2、有无环保证书： 3、产品是否散包： 4、产品是否超期： 5、有无原厂规格书等关键内容： 6、产品是否是设计指定品牌和型号： 7、是由IQC还是设计师检验？： 8、其他： 采购主管：总工：备注：1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。 2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。涉及A类物质采购需有总工裁定。 3、此单作为相关证据保存于采购部。 特采（让步/降格）通知单编号：JL-Q-8.4-09采购部填写物料名称型号规格采购订单号生产厂家订单总数量目标客户紧急程度当前批数量不合格比例不合格现象描述： 填表人： 日期及时间：工程部（设计组）填写设计师意见：可能导致质量问题：注意事项：责任归属： 福润得 供应商 设计师： 日期及时间：工程部（工艺组）填写工艺员意见：临时工艺方案要求：是否发工艺资料及时间：工时核定： 工艺员： 日期及时间：是否需要隔离是 否标识要求是否需要首件是 否首件要求工艺组长意见：生产部长意见：品质部长意见：审批意见：发放部门： 生产部 品质部 工程部 财务部 市场部 销售部 SMT班组 库房 测试班 装配班 工艺组 设计师