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1、输输入入使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、电话、传真机；2、会议室谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、销售部销组织合同评审；2、各部门参加配合；3、总经理批准；COP 1COP 1输输出出1、合同评审结果；2、销售计划；3、市场调研报告；1、顾客需求：开发协议、质量协议、图纸；2、潜在需求；3、法律法规要求；合同评审合同评审如何做？如何做？（方法/程序/技术）合同评审控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）交付及时率使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、计算机；2、打印机；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）APQP 小组成员。使用什么方法？使
2、用什么方法？（材料/设备）1、图纸；2、工装使用的材料；3、加工设备；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、行政部对操作者上岗前进行培训;2、生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件;3、技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验4、总经理批准采购合同;输输入入 COP 4 COP 4输输出出1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、销售部销售员传递顾客要货需求；2、销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出；3、质量部负责交付产品经过检验合格；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）谁进行？谁进
3、行？（能力/技能/培训）1、销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持；2、行政部负责培训并明确其职责和权限；3、销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；1、通讯工具；2、服务仪器和工具；3、交通工具；4、传真、电话等；输输入入1、顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现2、生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨；3、顾客满意度调查；员工信息反馈；员输输出出 COP 5 COP 51、交付产品；服务的相关记录；2、产品、服务质量方面的持续改进；3、顾客接收信息处理记录；顾客满意度/服务服务 顾客满意反馈顾客满意反馈输输入入1、企业经
4、营战略；2、市场调研报告；3、长期计划；4、以往业务计划完成情况；5、新的决策思路；MP 01 MP 01输输出出1、中长期业务计划；2、年度业务计划；3、质量方针、质量目标；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、通讯工具；2、电脑；3、打印机；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、经过培训的编写人员；2、行政部负责编制，各部门参与；3、总经理批准；经营管理经营管理如何做？如何做？使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？如何做？如何做？（方法如何做？如何做？/程序/技术）（方法/程序管理评审控制程序；/技术）顾客满意度控制程序；管理评审控制程序；内部审核控制程序；持续改进控制程序
5、持续改进控制程序；输输入入输输入入公司发展、经营宗旨;1、管理评审输入要求；2、过程业绩表现；3、业务目标实现情况；MP 2 MP 2MP 02MP 02输输出出输输出出1、质量方针、质量目标记录;12、管理评审报告；、目标实施情况报告及评价;23、持续改进计划；、修改后的手册和程序文件;3、资源需求；4、质量管理体系及过程有效性的改进；5、管理评审整改措施计划使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）过程质量目标实现率改进措施的有效性使用什么方法？使用什么方法？使用什么方法？使用什么方法？（材料（材料/设备）设备）11
6、、计算机;、会议室；22、打印机;、计算机；3、打印机；谁进行？谁进行？谁进行？谁进行？（能力（能力/技能技能/培训）培训）、最高管理者负责组织质量方针、目标的11、最高管理者主持；制定、评审;2、行政部组织各部的输入材料；、各部门负责本部门目标的分解、实施.32、各部门配合；质量方针、目标质量方针、目标管理评审管理评审如何做？如何做？（方法/程序/技术）内部审核控制程序产品审核控制程序产品审核检查项目及缺陷分级表过程审核控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.内审计划完成率；2.过程审核分数；3.产品审核 QKZ 值输输入入1、顾客要求；2、抱怨、质量信息的反馈
7、；3、重大质量事故；4、审核计划；5、审核提问表MP 03MP 03输输出出1、（内部、过程、产品）审核报告；2、纠正预防措施表；3、不合格项报告；4、8D 整改报告；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、计算机；2、打印机；3、纸张；4、办公室；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、行政部为负责部门；2、经过培训有资质的内审员；3、管理者代表确定审核组长；内部审核内部审核（内部、产品、过程）（内部、产品、过程）使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）输输入入1、产品改进需求；2、过程改进需求；3、体系改进需求；MP 04MP 04输输出出持续改
8、进项目汇总表使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、计算机；2、打印机；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证；持续改进持续改进如何做？如何做？（方法/程序/技术）持续改进控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）改进项目完成率、有效性1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、经过质量管理培训的编写人员；2、行政部组织质量管理体系文件的制订、修改、编号、发放和管理；1、2、3、使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）
9、计算机；纸张；打印机；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、行政部部组织记录的制订、修改、编号、发放和管理；2、各部门负责归口记录的编制和管理；使用什么方法？使用什么方法？使用什么方法？使用什么方法？（材料（材料/设备）/设备）1、计算机；1、计算机；2、打印机；2、教室；3、统计报表；3、教材；输输入入输输入入1、外部损失成本12、员工培训需求；、内部损失成本；23、各类人员岗位描述；、预防成本；MP 9 MP 9SP 03SP 03谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）、综合管理部财务负责进行成本核算，编1、行政部负责培训的管理；制质量成本计划；2、有能力、有经验的内外部教师；2、各部门积
10、极参加培训；、各部门配合；33、独立操作的财务人员；输输出出输输出出1、质量成本记录；12、培训计划；、统计表；23、培训记录；、质量成本财务报告；输输入入1、新产品开发需求；2、产品更改需求；3、生产和更换需求；4、现有设备工装模具状况;5、满足过程能力需求；SP 04SP 04输输出出1、设备验收单；2、合格的设备档案；3、设备预修计划；4、设备备件清单；5、设备相关记录；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、各种生产设备；2、生产场地；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、生产部负责设备全过程管理、6S 管理；2、操作者负责设备日常点检、维护和保养；3、经过培训的维修工和岗位工
11、人并确定其职责；4、特殊工序需持证上岗；基础设施、生产设备基础设施、生产设备管理管理如何做？如何做？（方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）输输入入1、采购需求；生产计划；2、合格供方名单；实时库存；3、供方现状；供方选择评价报告；4、材料技术要求；产品材料工艺消耗；5、现场退货率和顾客反馈结果；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、进货检验标准、仪器和设备谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、经培训的采购员，并确定其职责权限；2、生产部采购负责组织对供方进行选择、评价，技术质量部和技术质量部参与3、技术质量部负责供方零件批准；4、总经理批准采购
12、合同；SP 05SP 05输输出出1、符合规定要求的采购产品；2、到货检验通知单；3、供货记录；4、供方业绩评价相关记录；采购过程采购过程输输入入输输出出1、2、3、4、5、工装、模具验收单；合格工装、模具履历卡;工装、模具保养计划;备件清单；工装、模具相关记录；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、各种生产设备；2、生产场地；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、生产部负责工装模具全过程管理；2、操作者负责日常点检、维护和保养；3、经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；4、特殊工序需持证上岗；SP 06 SP 061、2、3、4、5、新产品开发需求；产品更改需求；生产和更换需求；
13、现有设备工装模具状况;满足过程能力需求；如何做？如何做？（方法/程序/技术）工装模具控制程序；模具装卸保养规程；应急计划工装模具管理工装模具管理使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、模具完好率使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、计算机2、打印机3、标签、标识、印章、区域谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、生产部、技术质量部负责对生产全过程的产品标识方法的确定；2、市场营销部物流、生产配合输输入入SP 07SP 07输输出出1、检验状态标识2、生产标识3、出入库单4、生产和检验相关记录5、合格证使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）利用产
14、品审核、过程审核时机，对产品的标识和可追溯性的适用、符合程度进行工作评价；产品标识要求标识和可追溯性管理标识和可追溯性管理如何做？如何做？（方法/程序/技术）标识和可追溯性控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序成品检验卡使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）4、仓库库房；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）3、市场营销部物流为主要负责部门；如何做？如何做？（方法/程序/技术）产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）帐、卡、物一
15、致；输输入入1、原辅材料/外协件的防护要求；2、半/成品及各类物资的防护要求；3、入库单输输出出1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识的追溯；4、帐、卡、物一致；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、仓库库房；2、搬运工具；3、保护工具；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、市场营销部物流为主要负责部门；2、库管员经培训并确定其职责权限；SP 08SP 08-顾客财产管理顾客财产管理使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）使用什么方法？使用什么方法？1、清洁工具；（材料/设备）2、指定的区域1、监视测量装置。2、计算机；3、实验室谁进行？谁进行？（
16、能力/谁进行？谁进行？技能/培训）（能力/技能/培训）1、生产管理部负责生产现场的 6S 管理；2、经过培训的操作者进行自检；1、技术质量部计量管理员负责对监视和测量装置的管理，负责建立年度测量系统及制定分析计划；2、市场营销部负责监视测量装置的采购；3、项目小组负责新产品的测量系统分析；输输入入SP 11SP 11输输出出使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、监视和测量装置谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、技术质量部负责提供产品监视和测量的验收标准；2、技术质量部实施检验；3、生产管理部采购提供合格的采购产品；4、生产班组负责过程的自检和互检；输输入入1、采购过程中产品的不合格
17、；2、生产过程中产生的不合格；3、状态未标识或可疑的产品；4、交付后的不合格；SP 12 SP 12输输出出1、不合格品评审报告；2、废品、废料入库单；3、信息反馈单；4、质量分析报告；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、监视和测量装置；2、试验设备；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、技术质量部为主要负责部门，对不合格品判定、标识、记录和隔离；2、经过培训、任命的检验员，并确定其职责、权限；3、生产班组对生产过程不合格品实施处置；4、物流对采购的不合格产品进行处置；不合格品控制不合格品控制如何做？如何做？使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？输输入入各种信息的数据；MP 13 MP 13输输出出1、公司级数据和资料分析报告；2、持续改进项目；使用什么方法？使用什么方法？（材料/设备）1、计算机；2、打印机；3、通讯工具；谁进行？谁进行？（能力/技能/培训）1、综合管理部负责各部门的信息汇总；2、各部门负责与产品有关的信息的收集、整理和研究；3、市场营销部负责对市场信息、顾客满意度情况收集、整理、研究和报告；数据分析数据分析