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1、1/3 目标指标管理方案控制程序 1 目的范围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及HS 管理体系,确保方针的实现，对目标指标以及为此 而制定的管理方案进行管理.适用于公司对质量、环境、OH目标指标及管理方案的管理过程。2 职 责 21 总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责,并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修 订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。22总裁负责批准公司目标指标及管理方案.3 管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。2各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门）相关的目标指标及管理方案。3 工作程序 31目标指标.目标指标的制定应体现以下
2、要求 31.11 质量目标指标 a。在公司质量方针给定的框架内展开；b.针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；c.考虑顾客满意度分析结果；d。考虑质量相关法规的要求；.包括满足产品要求所需的内容；f体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。112环境目标指标 与公司环境方针保持一致;b针对重要环境因素；c。考虑来自相关方的观点和要求；d满足相关环境法律法规要求;.考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。3。11。OHS目标指标 a体现方针的逐层分解；b针对公司的危险特性；c。考虑来自员工和相关方的观点和要求；d.满足相关 O
3、S法律法规的要求；e考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f体现持续改进HS行为的承诺。31目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持 续改进.31目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论,于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、环境及 OHS 目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次,在管理评审时讨论确定,2/3 由总裁办 形成文件蒙牛公司(年度)环境目标指标及蒙牛公司（年度)OHS 目标指标，交总裁批准。1.目标指标的宣贯 3.14总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯,确保公司各级人员都理
4、解公司目标指 标。1。4。各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标,以确保理解和实施。35目标指标评审和修订 3.1。51 每年管理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。3152 当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出 现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。3.53 目标指标若需修订时，按文件管理程序规定执行，并由总裁办形成文件,经管理者代表 审核，公司总裁批准后生效,按 3.1。要求宣贯及实施。32管理方案 31管理方案的制定 3。11 为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施
5、措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件蒙牛公 司（年度）环境管理方案、蒙牛公司(年度）OHS 管理方案，交总裁批准。.2.1.当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案.3。13 各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件(单位年度环境或S）目标指标和 管理方案趴必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。.22各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施.3。2。3管理方案的更改 当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、
6、服务或运行情况 发生变化时,由管理方案的责任人按文件管理程序的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。3.2。4管理方案的监控、评审和验证 32。1 各单位及总裁办按过程和产品的监视测量管理程序要求，对管理方案的实施进度和效果 进行监控,对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。2.2 对已完成的管理方案,由责任单位按协商与交流管理程序要求提请总裁办组织验证，由 总裁办填写管理方案完成验证报告趴 .3 管理评审时，对质量、环境及H目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本3/3 程序规定制定 新的目标指标。4 相关文件 文件管理程序 协商与交流管理程序 过程和产品的监视测量管理程序 蒙牛公司(年度)环境目标指标 蒙牛公司（年度)OHS目标指标 蒙牛公司（年度）环境管理方案 蒙牛公司（年度）OS管理方案 （单位年度环境或 OHS)目标指标和管理方案 5 相关记录 管理方案完成验证报告 审批：雷永胜 审核：王永红 起草：靳义 生效日期：202/20