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1、CXGEQEP 质量环境程序文件QEP433 环境目标、指标和管理方案控制程序版本号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码： 第 1 页 共 2 页拟制审核批准1目的规范环境目标、指标、方案的制定、审核、批准和修改，从而确保环境目标、指标和方案的制定与环境方针保持一致和完整，以确保在预定的时间内实现目标。2 适用范围适用于重庆徐港电子有限公司对环境目标、指标和方案的制定、审核、批准和修改。3 定义4 职责4.1 各个部门负责与本部门相关的环境目标、指标和管理方案的制订、修改、执行。4.2 体系办负责对环境管理方案执行情况的评估以及对相关记录的保存、分发。4.3
2、 管理者代表负责环境目标、指标和管理方案的审核，负责监控 环境管理方案的执行情况。4.4 总经理负责对环境目标、指标和管理方案的批准。5程序5.1 环境目标、指标的制定5.1. 1 环境目标、指标的制定职责及依据A、各个部门的环境委员负责制定公司的环境目标、指标。B、制定环境目标、指标时应考虑：1） 重要环境因素；2） 环境方针的要求；3） 法律法规要求；4） 技术可行性；5） 公司财务要求（成本及效益要求）；6） 经营要求；7） 顾客、政府部门和周围居民等相关方要求。C、制定环境目标、指标时应注意：1） 各个部门在制定环境目标、指标的过程中，应与相关部门协商确保其可行性；2） 目标、指标应能
3、明确对比（参照值）；3） 指标应尽可能量化；目标的达成应有具体的时间限制。5.1.2 环境目标指标的编号为便于对环境目标、指标的制定管理，对环境目标、指标编号。编号方式为：# # # # O # # T # # 指标顺序号T，即 Target，意为指标目标顺序号O，即 Objective，意为目标制定目标指标的年度5.1.3 环境目标、指标的分解为便于管理控制，对一些需要公司各个部门共同作用完成的目标、指标，应分解到每一个相关部门，并且应进一步分解出时间段和指标值。5.1.4 环境目标、指标的审批A、各个部门将各自制定的环境目标、指标填写在环境目标、指标登记表上，交体系办，由体系办将各部门的目
4、标、指标汇总成环境目标、指标一览表后，交管理者代表审核，报总经理批准。B、经总经理批准后的环境目标、 指标一览表 ，由体系办存档并复印发放至各个部门。5.2 目标、指标的实施目标、指标是通过所制定的环境管理方案的实施而实现的。CXGEQEP 质量环境程序文件QEP433 环境目标、指标和管理方案控制程序版本号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码： 第 2 页 共 2 页拟制审核批准5.2.1 环境管理方案的制定A、环境管理方案制定职责各个部门根据环境目标、指标一览表制定一个或多个环境管理方案，每一环境指标应有相应的环境管理方案，且在制定过程中应与相关部门的负
5、责人协商，以利于其可行性。B、环境管理方案制定要求环境管理方案应明确制定出实现环境目标和指标的责任部门、负责人以及实现目标、指标的方法、日期及投资预算等。具体内容由环境管理方案制定人填写在环境管理方案表上。C、环境管理方案的审批1） 各部门将编制好的环境管理方案表交管理者代表审核后，报总经理批准。2） 经批准后的环境管理方案表，交由体系办汇总，再发至各个部门。3） 体系办负责环境管理方案表的存档。5.2.2 环境管理方案的实施各个部门负责按环境管理方案表中的内容及规定的进度执行。5.2.3 环境管理方案实施的效果评价对环境管理方案的实施效果的评估：平常由各个部门自行监督管理；定期在管理评审会议
6、中，环境管理方案执行情况进行检查，以评估环境目标、指标实施的实际效果。具体评价方法执行监测和测量控制程序A、 体系办根据环境管理方案表规定的评估时间对方案的执行情况进行评价，并将评价结果填写在环境管理方案实施情况评价表上。B、整个方案实施结束后，由体系办将 环境管理方案实施情况评价表报管理者代表，由管理者代表对方案的绩效作总体评价，以确认是否达到既目标，并为持续改进提供依据。C、体系办负责环境管理方案实施情况评价表的存档。5.3 目标、指标及方案的更新5.3.1 更新时机A、环境方针变化；B、重大环境因素变化；C、法律法规变化；D、技术变化；E、相关方意见变化。5.3.2 更新的提出及审批目标、指标的更新由各个部门提出，经管理者代表审核，报总经理批准后， 按 5.1.35.3 执行。5.3.3 更新后的方案的实施根据本程序5.25.2.3 执行。6记录6.1环境目标、指标登记表6.2环境目标、指标一览表6.3环境管理方案表6.4环境管理方案实施情况评价表7相关文件7.1 记录控制程序7.2 文件资料管理控制程序7.3 监测和测量控制程序