安全质量标准化实施细则.pdf

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1、 平安质量标准化实施细那么 一、目的 根据公司创立标准化工作的要求，为提升公司质量平安管理工作水平，标准生产和工程领域质量和平安工作行为，统一各项资料，打造标准化工作团队，塑造嘉寓形象，特制订此细那么。二、适用范围 适用于全公司生产、工程系统各部门、各级管理人员、外协队伍及人员。三、职责 一 总部工程质量平安部负责全公司平安质量标准化工作的监督；二 各区域质量平安部负责区域公司及下属分子公司标准化工作的监督；三 各分子公司质量平安部负责各分子公司及下属各生产和工程的标准化工作的监督；四 各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细那么中关于生产的平安和质量标准化的具体工作；五各区域公司及

2、下属工程系统部门、工程及人员负责严格执行此细那么中关于工程的平安和质量标准化工作的具体要求；六各级质量平安部对未按照此细那么要求实施的，均享有直接处分权。四、相关文件 平安管理规章制度 计量器具管理制度 各工种的岗位操作规程 现场使用检查表 工程平安交底 质量筹划 过程检验内容表格 五、工作内容 第一局部 资料标准化 第二局部 设备标准化 第三局部 环境标准化 第四局部 行为标准化 第一局部 资料标准化 生产平安资料标准化要严格按照公司?平安管理规章制度?执行。主要涉及到如下内容：1平安生产目标实施方案及考核方案，格式如下表例：_生产基地平安目标实施方案及考核方案（2）平安生产目标实施方案及考

3、核方案制定后，每半年各单位对目标进行一次考核，形成考核记录格式如下：目标 工作负责人 实施方法 方案实现节点 考核人 考核项 考核时间 责任人 备注 基地作业人员进厂平安教育 100；三级平安教育 100；各车间主任 1、2、3级入场培训、考试及记录检查 工人进厂作业前 生产公司经理 工人三级教育记录、培训记录 日常 车间主任 基地控制轻伤月千人负伤率 2以下 重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；防止火灾，失火率为零 月平安检查率 100%各车间主任 日常、巡检、平安月检查、综合大检查、专项检查 日常 生产公司经理 现场平安监督检查、各项检查记录 日常 车间主任 平安生产目标考核记录 单位部门

4、考核类型 定期考核 考核内容 考核时间 参加考核人员 责 任 制、目 标 执 行 情 况 存 在 主 要 问 题 考 核 意 见 考核负责人：年 月 日 签 字 被考核负责人：考核人员：3班组是车间平安管理的最根本单位，对班组的教育及活动记录格式如下：作业人员三级教育记录卡 序号：_ 姓 名：出生年月：文化程度：部 门：班 组：入厂日期：家庭住址：三级平安教育内容 教育人 受教育人 一级教育 进行平安根本知识、法规、法制教育，主要内容是：1、党和国家的平安生产方针、政策；2、平安生产法规，标准和法制观念；3、本单位施工过程及平安生产规章制度，平安纪律；4、本单位平安生产形势及历史上发生的重大事

5、故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时进行报告。签名：签名：年 月 日 年 月 日 二级教育 进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1、本单位施工特点及施工平安根本知识；2、本单位包括施工，生产现场平安生产制度、规定及平安考前须知；3、本工种的平安技术操作规程；4、高处作业、机械设备，电气平安根底知识；5、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况平安处置和平安疏散知识；6、防护用品发放标准及防护用品用具使用的根本知识。签名：签名：年 月 日 年 月 日 三级教育 进行本工种岗位平安操作及班组平安制度，纪律教育，主要内容；1、班组作业特点及平安操作规程；2、班组平安

6、活动制度及纪律；3、保护和正确使用平安防护装置，及个人劳动防护用品；4、本岗位易发生事故的不平安因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备，工具的平安要求。签名：签名：年 月 日 年 月 日 照 片 班组平安教育台帐 序号 教育日期 姓 名 性别 年龄 工 种 考 试 内 容 考试成绩 考核单位 备 注 填表人：班前活动交底记录表 车间名称:操作班组：年 月 日 当 天 作 业 部 位 当 天 作 业 内 容 作业 人数 防护设施及环境 个人防护用品及数量 符合标准:不符合标准:作业 环境 防护设施 昨 日 作 业中 发 现 的隐 患是否整改 今 日 安 全 活 动 内 容 班长：

7、参 加 活 动 作 业 人 员 名 单 签字，不得代签 4生产基地消防资料格式 消防设备设施管理台账 序号 设施名称 规格型号 数量 购置日期 配置地点 责任人 注：消防设备设施包括：室内外灭火栓、消防泵、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等。消防器材检查记录表 检查人：检查时间：5危险作业，如高空、吊装等作业，生产单位要填写危险作业申请单，批准前方可实施。工程 部位 水枪头 水带 软管 阀门 远程报警器 小锤 沙袋 灭火器 应急筒灯 平安指示牌 危险作业申请单 申请部门 作业地点 作业名称 作业人 作业时间 现场负责人 作业的危险性：作业前采取何种平安措施：申请部门负责人意见：下达任务部门意

8、见：分公司平安主管部门意见：分公司主管领导意见：填表人：填写日期：年 月 日 6生产基地特种作业人员管理，见下表。除下表外，还需对特种作业人员的健康体检档案和证书进行存档。特种作业人员登记记录 工种名称：日期：年 月 日 单位：序号 单 位 姓名 性别 身份证号码 文化 程度 健康 状况 作业工程 有效期限 复审时间 操作证号码 特种设备台帐 序号 设备名称 规格型号 设备参数 单位 数量 设备编号 厂 家 使用地点 检审情况 备注 1 2 3 4 5 7生产基地危险化学品管理。涉及到危险化学品使用的单位，需按照如下格式填写清单。危险化学品发放清单 单位：编号：JYSK-01 时间 名称 供给

9、商 领用单位 领用量 领用人 发放人 备注 日期：危险化学品使用清单 单位：编号：JYSK-02 日期 名称 使用数量 使用人 使用单位 备注 日期：危险化学品使用汇总表 单 位：日 期：物品名称 使用数量 存放单位 存放地点 备 注 汇总人：汇总时间：8生产基地平安检查相关资料及格式 班 组 日 常 安 全 检 查 表 检查内容 检查情况 备注 1、设备、设施以及消防器材是否点检。2、班组现场物品是否认位摆放整齐平安通道是否畅通。3、设备等是否平安操作规程、是否点检员工是否知晓其内容。4、设备运行是否正常。5、设备、设施的平安防护装置、警示标识是否完好。6、员工是否正确佩戴劳防用品。7、操作

10、员工是否有违章现象员工是否有嬉笑打闹现象。8、如有特种作业人员，特种作业人员是否持证上岗。9、班组员工是否知晓本岗位危险源的危害以及预防和应急措施。检查人：审核人：年 月 日 消防平安检查记录表 检查类别 检查时间 检查人 受检单位 受检部位 受检人 检 查 项 目 检 查 标 准 判定(/)1.消防器材、设施 配置到位，齐全、有效、合理。2.自动消防设施 运行正常，控制室值班在岗情况良好。3.消防通道 消防车通道、平安疏散通道、平安出口布置合理、通畅。4.消防水源 布局合理，供水通畅，水压充足。5.消防标志 设置到位，完好、有效。6.应急照明 设置到位，完好、有效。7.用火、用电 手续齐全，

11、平安措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合平安要求。8.消防重点车间(部位)自主管理到位，现场无违章、隐患。9.公司消防平安记录 建立齐全，填写标准、有效。10.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品 落实防火防爆措施。其它 问题及整改要求 复查情况 时间 检查人 受检人 电气设备平安检查表 检查人：检查时间：目的 对变、配电、临时施工用电平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安。要求 按照?平安检查制度?

12、的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知主管部门处理，暂时无法处理得应催促有关单位采取有效的预防措施，并立即向平安管理部或公司领导报告。内容 见检查工程 方案 每月一次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 电气作业 1、落实好检修规程、运行规程、试验规程、平安作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实平安措施。查操作记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，接地装置是否符合

13、规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气平安用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合平安要求；查现场管理 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3 电气设备 1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；5、临时设备，临时线是否有明确的安装要求和平安考前须知；查现场管理及设施 4 防护用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它平安防护用品

14、；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期检查。查现场防护用品管理 5 现场 1、现场电源线接线是否标准，电线是否合格，设备接地是否牢靠；2、配电箱安装是否标准，有无防雨设施，是否接地；3、配电箱内有无打火、发热现象，手持电开工具是否加装漏电保护器，有无漏电偷电现象；4、是否按一机一开一保护方式接线；5、现场电工有无特殊作业操作证。查现场 季节性平安检查表 目的：为了保证不因季节变换导致平安事故的发生。要求：根据平安检查制度，有针对性的进行检查。对检查出的问题，及时整改，并形成记录，暂时无法处理的，须向上级领导和部门报告。内容：生产车间、施工现场的防火、防冻、防雷、防风、防中暑、防煤气中毒、防

15、台风、防汛等。方案：由各单位质量平安部负责人安排专业人员每季度进行一次现场检查。序号 季节 检查内容 检查方法 检查评议 符合 不符合及主要问题 1 春季 1、春季进行防雷、防静电检测、并符合要求 查现场、看资料 2、防解冻跑漏 3、重点岗位、要害部位平安情况 4、其它 2 夏季 1、设备的降温设置完好 查现场、看资料 2、人员的防暑工作 3、防汛物资及防汛准备工作 4、防大风工作 5、防触电 6、其它方面 3 秋季 1、危险化学品、易燃易爆品的防火防爆 查现场、看资料 2、设备的防冻保温 3、其它 4 冬季 1、防火工作 查现场、看资料 2、防冻工作 3、防滑 4、防煤气中毒 5、防坍塌 6

16、、防化学事故 综合评价与隐患整改验证情况 公 司 日 常 安 全 检 查 表 内容 标准要求 检 查 情 况 备注 现 场 管 理 1、生产现场的施工防护措施保护，个人防护用具的佩戴。进入施工现场须戴平安帽。眼镜、防护罩、手套、防护鞋、平安带 2、地面清洁，车间存入的一切货物、材料、设备及废旧物品，必须摆放整齐。检修和施工现场必须做到“工完料净场地清。3、各平安警示标牌等标识要完好无损，现场物料堆放确保平安。4、车间内一切通道必须随时保持路面、通道完好、畅通，不得在通道上施工、堆放影响。5、有危险的设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装的设备等，均应采取防范措施。加设围栏、挂设醒目的警告

17、牌。6、消防水源、灭火器,完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理。并建立台帐设有醒目的指示牌 7、室内照明安装标准、齐全、明亮。事故照明完备。8、进行电气作业时，所使用的个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。9、设备电击绝缘保护措施符合性检查，吊具、电焊机线检查。现场施工固定件检查。检查人：审核人：年 月 日 内容 标准要求 检 查 情 况 备注 检查人：审核人：年 月 日 安 全 管 理 1、认真执行平安禁令，杜绝违章指挥、违章作业，严格按平安操作规程操作杜绝各类平安事故的发生。2、高、低压配电室内无杂物堆放，室内标有警界线。电源线、开关、插座等不允许超负荷使用。3、闸刀、开关完整无残

18、缺，无裸露线头，接线头的处理到达绝缘标准。室外电器设备防雨良好，现场配电箱完整、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。4、电气设备维修撤除时，原来的电源端带电的导电局部不应外露。5、平安检查下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写出原因及时反应。6、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。不能整改的及时上报职能部门。7、每月班组不定期组织学习平安技术、规章制度、案例分析学习平安教育。8、各项规章制度齐全，有平安生产目标，平安操作规程、平安管理制度、厂内事故案例、检查制度、平安奖惩制度等要保存完整，并认真执行。9、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过原那么，确实做好事故

19、预案工作。隐患查找人人参与，平安人人有责。节假日平安检查表 检查时间 检查人 检查目的 对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产平安，以到达平安标准化要求 检查要求 按照平安标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向相关领导汇报。检查内容 见检查工程 检查方案 节假日检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 保卫、消防 1、厂区门卫是否严格执行保卫制度。2、消防设施是否完好可靠。查现场 查记

20、录 2 物资准备、备用设备 1、生产物资是否准备充足 2、备用设备是否完好，平安防护措施是否正常。3、劳动防护用品是否配备齐全，员工施工正常使用。查现场 3 应急管理 1、应急救援器材是否齐全、完好。2、应急通讯器材是否齐全、完好，保证 24 小时畅通。保证应急通道畅通。查 现 场 及记录 4 劳动纪律 1、厂内有无可疑外来人员。2、有无上班饮酒现象。3、有无迟到、早退现象。4、班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关的事情的现象。5、是否按时巡逻，并按规定正常交接班。6、有无“三违现象。查 现 场 及记录 综合评价与 隐患整改验证情况 厂级综合平安检查表 检查单位 检查时间 检查人员 序号 单元

21、检 查 项 目 检 查 标 准 检 查 方 法 检 查 结 果 符 合 不符合存在的问题及处理 1 工作环境 1、厂房内通风情况 通风要求畅通良好 现场检查、询问人员 2、噪声控制情况 噪声控制在标准之内 现场检查 3、岗位粉尘控制情况 粉尘控制在标准之内 现场检查 4、岗位卫生 无垃圾、粉尘、蛛网、无死角 现场检查 2 消防设施 1、消防设施保管维护情况 专人保管维护定期检查 现场检查及查看记录 2、灭火箱、灭火器 灭火箱前无杂物，灭火器压力正常 现场检查、试验 3、消火栓 消防栓前无杂物，开关灵活供水正常，现场检查、试验 4、消防水带 水带完好数量足够 现场检查、试验 3 工艺指标 1、操

22、作指标控制范围 符合平安生产实际要求 现场了解生产运行情况 2、实际操作指标 符合作业指导书要求 现场检查、查看记录 3、员工对操作指标的了解 熟练掌握指标及控制方法 现场提问员工 4、操作指标的变更 根据实际生产变更操作指标 检查变更记录 4 设备运行 1、设备根底安装 设备根底安装符合规定要求 现场检查 2、设备编号、责任落实情况 设备标示牌完好，设备对号入座 检查设备标示牌及责任人 3、设备润滑保养维护情况 保养维护实行并落实“五定 现场检查、查看记录 4、跑、冒、滴、漏 设备无跑冒滴漏点、无异声 现场检查 5 平安装置 1、平安阀 阀门经常维护保养、无锈蚀、定期校验且在有效期范围内 现

23、场检查、查看相关资料 2、压力表 外表清洁无腐蚀，指示灵敏，定期维护校正 现场检查、查看相关资料 3、报警器 报警灵敏、专人负责、定期检查维护 现场检查、查看相关资料 4、其他防护装置、警示标志 避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置及标志完好 现场检查 5、应急冲洗设施、急救药箱 冲洗设施正常好用定期维护，药品数量足够且在有效期内 现场检查、查看记录 6、紧急制动装置 是否灵敏，安装位置是否易触及。现场检查 6 劳保用品 1、操作人员劳保穿戴情况 劳保穿戴齐全、标准、正确 现场检查 2、定点放置情况 临时不用，需按要求放置在平安、方便的地方 现场检查 3、工作服穿戴情况 穿戴整洁、做到“

24、三紧 现场检查 7 三违现象 1、作业指挥情况 坚决杜绝违章指挥 现场检查、他人举报 2、作业遵章守规履行情况 制止他人违章、杜绝自己违章 现场检查、他人举报 3、劳动纪律的履行情况 杜绝睡岗、串岗、脱岗、玩游戏等违反劳动纪律现象 现场检查、他人举报 4、对平安生产方针、目标、平安职责、操作规程的掌握情况 熟练掌握并理解、付诸实施 现场提问、查看遵守履行情况 8 培训教育 1、车间、班组平安教育培训 严格按要求开展培训并做记录 查看记录 2、员工对培训认知掌握情况 熟练掌握培训内容 抽考检验、现场提问 9 其他 各类培训、会议、检查、台帐等记录的记录保管情况 记录填写及时完整整洁，严格按照相关

25、要求如实填写 现场检查各项记录 9隐患及整改，对检查出的问题填写整改通知单，格式见通用资料格式 3.5?整改通知单?隐患汇总台账 登记单位名称：序号 排查 日期 隐患概况 隐患所在部位 整改措施 整改 责任人 整改 期限 整改完成日期 验收复查 责任人 10劳动防护用品相关资料 劳动防护用品配置方案 编制单位：年 月 日 序 号 劳动防护 用品名称 规格 型号 计量单位 数量 使用 时间 主要技术质量标准 或国家或地方标准 用 途 批准人：审核人：编制人：劳 保 用 品 发 放 记 录 序号 发放日期 姓 名 劳保名称及数量 岗 位 或 车 间 使用人签字 1工程平安生产目标实施方案及考核方案

26、，格式如下表例 _工程平安目标实施方案及考核方案 目标 工作负责人 实施方法 方案实现节点 考核人 考核项 考核时间 责任人 备注 工程施工人员入场平安教育100；三级平安教育 100；平安员 1、2、3 级入场培训、考试及记录检查 工人进场作业前 工程经理 工人三级教育记录、培训记录 日常 平安员 各分、子公司控制轻伤月千人负伤率 2以下 重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；防止火灾，失火率为零 月平安检查率100%工程经理 日常、巡检、平安月检查、综合大检查、专项检查 日常 分子公司工程负责人 现场平安监督检查、各项检查记录 日常 工程经理 2平安目标责任书，格式如下例：X X 公 司 平安

27、目标 责 任 书 平安目标责任书 为贯彻落实?中华人民共和国平安生产法?和?中华人民共和国消防法?，按照“平安第一、预防为主、综合治理的工作方针，切实加强公司各项平安工作的管理，全面落实平安生产责任制，有效遏制生产平安、消防平安事故的发生，保证员工生命和财产平安,明确平安负责人权利、职责和义务，签订本平安目标责任书。一、平安目标：1、重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；2、一般火灾事故为零。3、现场轻伤事故率小于2 4、施工生产人员入场平安培训率 100；三级平安教育率100；5、平安隐患整改率 100%；6、争创平安标准化示范工地。二、职责和义务 1、对本工程平安工作全面负责，协助检查、监督工

28、程的平安、文明生产工作情况，特别是工人平安施工情况。2、主持工程部平安工作。在施工前组织相关平安技术交底及平安管理标准要求工作。3、负责工程的平安管理工作，负责每道工序的平安技术交底，负责工程部平安体系运行管理工作。4、风险管理：协助其他单位对工程各阶段可能出现的风险进行评估，并提出建议。5、做好建筑主管部门、甲方监理等相关单位的联系和协调工作，解决如因平安、文明施工中存在的问题。6、每月定期参加月、周生产例会，包括总结本月周平安、文明施工等内容，并提出具体措施，逐一落实到位。7、严格执行、配合完成上级领导交代的平安工作任务。三、平安目标考核：1、未实现平安文明施工目标的予以处分，平安负责人处

29、分金额为 元，工程经理处分金额为_元。2、工程部接到平安隐患停工整改通知单后，仍拒不整改的，工程经理对此造成的一切后果负责，工程经理列入公司黑名单。3、列入公司黑名单的工程经理，在工程完工后一年内不得担任工程经理职务。4、情况严重者，将依据?中华人民共和国平安生产法?、各地?平安生产条例?和各地关于重大平安事故行政责任追究的规定等法律法规，追究有关责任人的行政和法律责任。区域公司：工程名称：总经理签章：工程经理签章：平安负责人签章：年 月 日 3其他工程平安资料分为必须有的资料和依情况而定的资料两类，需按照工程平安交底文件内容进行。详见?工程平安交底?文件夹。1原材料抽检资料 各区域及下属分子

30、公司质量平安部，必须对原材料的验收执行情况进行检查，并填写原材料验收执行情况检查表，格式如下：原材料验收执行情况检查表 检查人：检查日期：生产基地质检部门对原材料的检查资料，表格如下：检查公司 检查工程 检查种类 检查依据 嘉寓公司原材料检查标准 检查时间 检查项 检查结果 打 检查情况简述 1 进场原材料进行检验 是 否 2 进场原材料与确认单一致 是 否 3 原材料进场合格证保存存档 是 否 4 原材料进场经合格供给商采购 是 否 5 原材料进场前经过检测 是 否 6 需要复试的原材料进场是否经过复试 是 否 7 不合格品是否按照要求处理 是 否 8 原材料检验留有检验记录并存档 是 否

31、9 原材料检验人员是否配备 是 否 10 产品供给商资质需要存档备案 是 否 11 原材料进场按抽检比例进行检验 是 否 12 检验后未及时使用材料进行复检 是 否 13 原材料进厂进行清点，记录留档 是 否 14 原材料有固定存放地 是 否 检查结论：整改要求：注：此表格不作为海外工程生产的原材料检查。涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定。XX 原材料、外协外购件入厂质量检验单 No:工程名称：序号 物质名称 根本检查项 检验内容 判定 生产厂家 型号 规格 单位 数量 质保书 材质单 合格证 检验报告 外表质量 注：判定合格划“，不合格划“。报检：检验员：年 月 日 此表呈报：

32、生产分公司：原材库：成品库：相关部门：2加工过程检查资料 加工过程检查相应表格见?过程检验内容表格?注：此表格不作为海外工程生产的加工过程检查资料。涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定。1质量目标实施方案及考核方案。例：_工程部质量目标实施方案及考核方案 目标 工作负责人 实施方法 方案实现节点 考核人 考核项 考核时间 责任人 备注 1、工程一次性验收合格率不低于 98%；工程经理 严格把控过程质量安装，按要求整理有关资料。工程验收 分公司工程负责人 工程是否一次性验收合格 工程验收后 工程经理 2、进场材料 100%进行验收，抽检率不低于 5%；质量员 每批材料进场时按照规那么

33、进行抽检，填写材料进场验收表。并对相关质量资料在工程部进行备案。每批材料进场时 工程经理 是否有进场材料的验收记录、有相关质量资料的备案。随时抽查季度 质量员 3、施工计量器具检查率不低于100%；质量员 建立器具台账，按照检测周期送当地的计量检测机构进行检查，形成检测报告。计量器具规定的检测日期前 工程经理 每种计量器具的检查报告是否过期 随时抽查季度 质量员 4、客户投诉为零，满意度不低于 90%；行政处分为零；工程经理 严格标准进行施工和按照规定进行检测。保持与有关部门和客户的有效沟通，定期进行回访。日常 分公司工程负责人 有无客户投诉，客户满意度调查是否低于 90 分。有无行政处分。工

34、程正式完工后 工程经理 5、保证工程内外审一次性通过；工程经理 做好日常的各项资料、严格按照公司制度执行。配合内外审8-11 月份 分公司工程负责人 各项资料 内外审结束后 工程经理 人员进行审核 6、质量资料 100%齐全；分管副经理 指派部门专人配合并记录，对反应的问题进行整改和处理。每年一次即时处理 主管副总 配合安监局监督抽查 6 月、12 月 部门经理 7、每月不少于一次的质量培训和工作例会；工程经理或质量员 质量制度、方法、标准、根底知识、管理知识的组织培训 每月 分公司工程负责人 各项培训记录 每月 工程经理 8、每周不少于一次全面的质量自检，隐蔽验收检查率 100%；质量员 每

35、周组织工程对工程进行检查 每周 分公司工程负责人 检查记录、隐蔽验收记录 每月 工程经理 9、质量问题整改闭合率 100%；质量员 对检查出来的问题进行整改。每周 工程经理 复查闭合记录 每月 质量员 10、争创优质工程奖根据公司或甲方要求，主要以幕墙工程为主 工程经理 按照标准或高于标准完成工程，并形成完整的资料文件 工程结束后 分公司工程负责人 是否按照目标获得优质工程奖 申报奖项结果出来后 工程经理 11、一般及以上质量事故为零。工程经理 严格执行设计和相关质量标准要求，严格安装和监督检查。日常 分公司工程负责人 有无一般及以上质量事故 工程完工后 工程经理 2质量目标责任书，格式入下例

36、：X X 公 司 质量目标 责 任 书 _区域工程经理或质量员质量目标责任书 此模板仅供参考，各工程需根据实际情况进行完善 根据公司?工程管理制度?要求，落实质量责任制，全面实现项工程质量管理目标，特与工程经理或质量员签订如下质量生产目标管理责任书：一、目标和任务：1、工程一次性验收合格率不低于 98%；2、进场材料 100%进行验收，抽检率不低于 5%；3、施工计量器具检查率不低于 100%；4、客户投诉为零，满意度不低于 90%；5、行政处分为零；6、保证工程内外审一次性通过；7、质量资料 100%齐全；8、每月不少于一次的质量培训和工作例会；9、每周不少于一次全面的质量自检，隐蔽验收检查

37、率 100%；10、质量问题整改闭合率 100%；11、争创优质工程奖根据公司或甲方要求，主要以幕墙工程为主 12、一般及以上质量事故为零。二、岗位职责：1、工程经理具体负责本工程施工全过程的质量管理、控制和检查工作，业务上接受分公司的管理、监督。工程经理是工程工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本工程的质量目标，主持工程日常质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。2、严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、标准、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。3、严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：4、制定工程质量保证体系或

38、质量筹划，报分子公司审核，股份公司工程管理部备案。5、设置质量管理岗位，配足专职质量管理人员，其技术和工作能力满足质量管理要求。6、配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，并保证在检查有效期内使用，确保工程施工质量得到有效控制。7、严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。8、落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。9、提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。10、参加公司和分子公司组织的质量管理活动。11、配合各级质量平安部工作。12、参与质量事故的调查和分析。13、其他工作。三、奖罚方法：根据各区域制定相关质

39、量奖惩方法填写。四、其他要求：本责任书自签订之日起生效，责任书一式三份，区域公司、分子公司及工程经理或质量员各持一份。使用工程管理软件的，将责任书按照要求传至工程管理软件的质量目标管理中。区域公司负责人：工程经理质量员：年 月 日 3质量筹划，分为幕墙和门窗两种。每个工程在正式施工前必须编制符合本工程的质量筹划，过程中按照质量筹划内容进行组织、管理和施工。质量筹划模板见质量筹划文件夹，里面内容仅供参考，各工程需按照工程实际情况完善内容，除格式外，严禁直接拷贝使用。质量筹划中包括工程对门窗、幕墙各过程的检查表格，工程随时对施工按照过程进行抽检，需填写各过程的质量抽检记录，需按照质量筹划第七章规定

40、的格式填写。各区域和分子公司质量平安部需定期检查质量筹划的执行情况，填写?质量筹划实施情况检查表?，如下：质量筹划实施情况检查表 序号：质量筹划工程名称：执行部门：执行情况：检查结论成果及改良的要求、建议、措施：检查人：日期：批准人：日期：对改良的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：4原材料进场检验资料 各工程在每批材料进场前需组织对该批材料进行自检，自检合格前方可进场，并填写?进场材料自检表?，格式及案例如下：进场材料自检表 5各级质量平安部，尤其是区域及下属分子公司质量平安部须对原材料的验收执行情况进行检查，并填写原材料验收执行情况检查表，格式如下：公司名称 工程名称 工程负责人

41、 材料员 材料、构件、附件名称 进场数量 规格型号 包装情况：合格证、检验证、性能检测报告等质量证明文件,与设计要求比对：材料、构件、附件外观检查(损伤、损坏、划伤情况，符合设计要求)：抽检数量比例：对材料、构件、附件缺陷的处理意见：检查结果 质量检查员(签名)：年 月 日 原材料验收执行情况检查表 检查人：检查日期：检查公司 检查工程 检查种类 检查依据 嘉寓公司原材料检查标准 检查时间 检查项 检查结果 打 检查情况简述 1 进场原材料进行检验 是 否 2 进场原材料与确认单一致 是 否 3 原材料进场合格证保存存档 是 否 4 原材料进场经合格供给商采购 是 否 5 原材料进场前经过检测

42、 是 否 6 需要复试的原材料进场是否经过复试 是 否 7 不合格品是否按照要求处理 是 否 8 原材料检验留有检验记录并存档 是 否 9 原材料检验人员是否配备 是 否 10 产品供给商资质需要存档备案 是 否 11 原材料进场按抽检比例进行检验 是 否 12 检验后未及时使用材料进行复检 是 否 13 原材料进厂进行清点，记录留档 是 否 14 原材料有固定存放地 是 否 检查结论：整改要求：各专项应急预案及综合预案范本见?平安管理规章制度?中第 31 个制度?事故应急救援制度?中的相关文件。演练方案及演练记录格式如下：应急演练方案 方案一：方案演练时间 演练地点 演练类型 评价人员 主要

43、参加演练人员 演练内容 演练目的 应急预案演练记录 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 参加部门 和单位 演练类别 实际演练桌面演练提问讨论式演练 全部预案 局部预案 实际演练局部：物资准备和人员培训 情况 演练过程 描述 预案适宜性充分性评审 适宜性：全部能够执行 执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求根本满足需要完善不充分，必须修改 演 练效 果评审 人员到位情况 迅速准确根本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练 物资到位情况 现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏个人防护：全部

44、人员防护到位 个别人员防护不到位大局部人员防护不到位 协调组织情况 整体组织：准确、高效协调根本顺利，能满足要求效率低，有待改良 抢险组分工：合理、高效根本合理，能完成任务效率低，没有完成任务 实战效果评价 到达预期目标根本到达目的，局部环节有待改良没有到达目标，须重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级：报告及时联系不上 消防部门：按要求协作行动缓慢 医疗救援部门：按要求协作行动缓慢 周边政府撤离配合：按要求配合不配合 存在问题和改良措施 记录人：评审负责人：时间：注：选择项将“标注为“。工伤事故登记表 伤害人姓名 伤亡情况 死、重伤、轻伤 工种及 级 别 性别 年龄 本工种 工龄(年)

45、受过何种 平安教育 歇工总 日 数 经济损失万元 附注 直接 间接 事故经过和原因：预防事故重复发生的措施：落实 措施 负责人 车间主任 班组长 平安员 日期 注：事故经过和原因、措施栏，如填写不下，可另附页。发生事故日期：年 月 日 分 气象情况：事故类别：主要原因分析 X X 公司工伤事故台账 序号 姓名 性别 年龄 部门 工种 日期 伤害部门 伤害程度 事故原因 类型 2021年度工伤事故统计 累计轻伤事故 起 累计轻伤人数 名 年度轻伤率%累计重伤事故 起 累计重伤人数 名 年度重伤率%事件、事故调查报告 1、事件、事故发生部门：2、事件、事故发生日期：年 月 日 时 分 3、事件、事

46、故发生具体位置：4、事件、事故类别：5、这次事故伤亡情况：死亡 人，重伤 人，轻伤 人。姓名 伤害程度 死亡、重伤、轻伤 工种 及级别 性别 年龄 本工种工龄 受过何种 平安教育 备注 6、估计财产损失：7、事故的经过和原因：8、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：9、对事故的责任分析和对责任人的处理意见：10、参加调查的单位和人员注明职称 11、事故教训 部门负责人：填表人：年 月 日 危险源辨识、风险评价及确定控制措施记录例 单位：参加人员：2021 年 月 日 序号 作业 活动 危险源 可能导致的事故 风险类型 风险评价 风险等级 可否接受 管理

47、 对象 现有控制措施 操作/作业规程/措施 措施 评审 确定 措施 L E C D 1.三 宝 四 口 作 业 临边、洞口不按规定防护 高处坠落物体打击 机 6 6 15 540 5 否 施工人员 加强四口五临边防护管理，增强作业人员平安意识 可行 bcd 2.切割作业 切割产生有毒气体 人体不适 环 3 3 3 27 2 可 下料工 气焊割工操作规程 可行 cd 3.高处作业 酒后高处作业 高处坠落/物体打击 人 3 2 7 42 2 可 施工人员 加强现场平安教育，追究责任 可行 cd 4.注：控制筹划 a 表示目标、管理方案资金投入方案；b 表示应急预案；c 表示运行控制；d 表示需要培

48、训；e 表示需要检测；单项选择或多项选择以字母代替。3.5 整改通知 _整改通知单 日期：年 月 日 检 查 部 位 问题概述：提出人：年 月 日 整改措施：问题整改责任人：年 月 日 复查结果：复查人：年 月 日 罚款单 工程名称：年 月 日 检 查 部 位 问题概述：提 出 人：日 期：罚款措施：责 任 人：日 期：回 执：提 出 人：日 期：主管部门 主管领导审批：注：回执一栏由被罚款人提交分公司总经理填写。假设对罚款没有异议，填无；假设存有异议，说明理由，三日内未给予回应的，认定为无异议。奖金申请表 申请单位 申请日期 奖励内容 奖励依据 申请金额 区域公司 工程生产负责人意见 年 月

49、 日 区域公司 总经理意见 年 月 日 总公司主管 副总裁意见 年 月 日 总公司主管财务 副总裁意见 年 月 日 总裁意见 年 月 日 注：由区域公司内部自行进行的奖励，签字流程到区域总经理即可，后续流程不必再进行。第二局部 设备标准化 1.1.1 生产基地机械设备按使用类别主要分为：起重机械；金属切削机械；冲、剪、压机械；木工机械；砂轮机；风开工具；电梯；装配线；炊事机械以及其他机械。以上设备执行标准按照?现场使用检查表?文件夹中的“五、设备设施平安考评检查表(机械局部的要求进行购置、安装、使用、维修和装改。1.1.2 生产基地电气设备主要分为：变配电系统；低压电气线路 固定线路；低压电气

50、线路临时线路；动力照明配电箱柜、板；电网接地；防雷接地装置；电焊机；手持电开工具；移动电气装备等。以上电气系统和设备必须按照?现场使用检查表?文件夹中的“四、设备设施平安考评检查表(电气局部的标准要求执行。1.1.3 生产基地热工燃爆的相关设备和设施主要包括：工业气瓶；压力容器；锅炉与辅机；空压机；工业梯台(直梯)；工业梯台斜梯；工业梯台活动轻金属梯；工业梯台轮式移动平台；工业梯台走台、平台；厂内机动车辆；运输输送机械等。以上热工燃爆的设备及设施必须按照?现场使用检查表?文件夹中的“三、设备设施平安考评检查表(热工燃爆的标准要求执行。工程上使用的电箱；起重机械；砂轮机；切割机；电焊机、手持电开