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1、大连大立钢制品有限公司大连大立钢制品有限公司质量管理体系质量管理体系2012201220132013 年度内审计划年度内审计划1、审核目的：本年度内审从审核 2012 年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、审核准则：ISO9001:2008 标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。3、审核的频次：暂定一次。4、审核的范围：质量目标覆盖的部门、场所及产品。5、审核的方法：按“内审检查表”的要求抽样审核。6、审核日程安排：时间安排2013 年 月 日上午2013 年 月 日上午2013 年 月
2、日上午2013 年 月 日上午审核内容图纸、技术管理客户投诉管理产品实现过程管理物资采购管理主要审核部门技术科技术科、外订货管理科经营科、生产科、制造部经营科、采购员、材料管理员、仓库管理员编制：宋如批准：编制日期：2013 年 2 月 15 日20122012 年前的年前的 质质量量目目标标名 称质质 量量 目目 标标DLDL/QM/QM 5-4-1 5-4-1日期大连大立大连大立钢制品有限公钢制品有限公司司编号总经理签字王王 珏珏2009-1-62009-1-6统统项项 目目责责 任任部部 门门质质 量量 目目 标标考考 核核 方方 法法计计周周期期技术工作管理质量合格率用户质量反馈处理及
3、时率技术科图纸、工艺 设计差错率统计图纸、工艺设计1%错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比用户质量反馈信息处理及统计用户质量反馈信时率 100%息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比下料、切割、装配、焊接、统计各工序产品的一现场产品质量合格率生产科涂 装 一 次 检 验 合 格 率次交验合格数量和交96%验总数量之比月季度考考核核周周期期年季度成 品 一 次 交 检 合 格 率统计产品成品一次交98%检合格数量和交验总数量之比外协产品质量合格率采购质量合格率外订货管理科外协产品一次交验合格率统计外协产品的合格95%数量与外协总数量之比外购件进货检验和验证合统计采购的合格数量格率98%
4、和采购总数量之比月年经营科质量检验结果符合率纠正/预防措施实现率质 量 检 验 结 果 符 合 率统计质量检验结果和98%用户质量反馈信息符合程度管理者代表纠正和预防措施及时到位统计实行措施的到位率 100%数量和应采取措施总数量之比季度培训实现率 100%统计实际培训次数和计划培训次数之比总务科人员参加率 100%统计实际参加培训人数和计划培训人数之比年员工培训实现率20132013 年度年度 质质 量量 目目 标标名 称大连大立大连大立钢制品有限公司钢制品有限公司项项 目目技术工作管理客户质量投诉管理责责 任任部部 门门质质 量量 目目 标标编 号总经理签字李李 栋栋DLDL/QM/QM
5、5-4-1 5-4-1日2013-2-102013-2-10期统计统计考核考核周期周期周期周期质质 量量 目目 标标考考 核核 方方 法法图 纸 设 计 差 错 率统计生产单位反馈数量与实 1%技术科作业指导书、制造际发放总数量之比工艺实时率 96%技术科客户质量投诉处理分别统计三部门的客户质量生产科及时率 100%投诉实际处理数量与客户质外订货年内客户投诉率降量投诉总数量之比管理科低 30%下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率 96%成品一次交检合格生产科率 95%发运差错率 0.1%装箱损坏率 0.5%统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比统计产品成品一次交检合格数量和交验
6、总数量之比客户投诉与发运总箱数之比月季度现场产品质量管理纳期准时率 0.1%发运计划与延期交货总数之比驻厂代表一次检验统计检验合格数量与检验总数量之比外协产品外订货合格率 90%质量管理管理科纳期准时率 0.1%发运计划与延期交货总数之比经 营 科外购物资进货检验分别统计各类采购物资的合采购管理外 订 货合格率 98%材料员格数量和采购总数量之比（外订货科、材料员提供确认表）材料员物料管理仓库员材料入库质量及检使用者反馈与抽查相结合尺确认率 100%库存物资的帐、物、卡符合率 100%培训实现率 100%使用者反馈与抽查相结合统计实际培训次数与计划培训次数之比统计实际参加培训人数与计季度半年划
7、培训人数之比职业培训管理纠正/预防措施管理总务科人员参加率 100%管理者代表纠正和预防措施及统计实行措施的到位数量和时到位率 100%应采取措施总数量之比半年年大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 01 01DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论4、质量管理体系组织是否持有质量手质量手册有效版本册，并熟悉其要求？有效实施的范例和组织是否按质量手册证据要求实施和保持质量与重要岗位员工会管理体系？谈持续改进计划；组织是否按质量手册持续改进范例；要求，持续改进质量管 理 评 审 记 录 材管理体系的有效性料。4.1管理评审计划组织是否对质量管理质量方针监
8、控记录体系的运行过程进行质量目标监控记录检测、测量和分析经营、生产计划监控记录组织是否按质量手册要求管理其质量管理过程流程图体系所需的过程？组织是否对产品外协质量手册生产过程实施控制？产品协作管理条例组织是否对零部件外质量手册购过程实施控制？采购管理条例受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 02 02DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论要素4.2 文件要求4.2.1 总则组织是否对公司的质质量方针、质量目标、管理条例、作量方针、质量目标、业指导书管理条例、作业指导与重要岗位员工谈书有充分的了解话4.2.14.2.2
9、质量手册4.2.组织对公司的质量手提出修订质量手册2册有修订的意见的理由4.2.3 文件的控制组织是否对质量管理文件发放清单或控体系所要求的文件、制记录或类似的文记录进行控制？件及记录4.2.组织所执行的文件及文书管理条例3更改是否得到评审和得到识别的证据发布批准及识别组织是否使用了过期作废文件销毁记录或作废的文件4.2.4 记录的控制4.2.组织是否建立并保持记录范例记录清单4记录受审部门签字：审核人签字：年月日质量管理体系内审检查表质量管理体系内审检查表 03 03DL/质量 03 附件2条款5 管理职责审核项目应提供证据审核发现结论5.1 管理承诺；5.2 以客户为关注焦点5.15.2管
10、理承诺和“以客户质量方针和质量目为关注焦点”是否得标到有效的履行？客户投诉处理范例5.3 质量方针随意选择员工进行质量方针是否得到沟5.3通和理解，是否得到持续适应性评审？直接交谈。评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1质量目标是否涵盖满足产品要求所需的内容和具有可测量性？管理评审资料实际测量质量目标5.4.2 质量管理体系策划对质量管理体系变更5.4.进行策划和实施时，2是否保持质量管理体系的完整性？受审部门签字：审核人签字：年月日内部审核结资料。大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 04 04DL/质量 03
11、 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.5 职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限组织内的职责、权限相关文件中规定的5.5.得到规定和沟通？1职责和权限。质量检验人员的合法最高管理者的聘用性书下道工序合理的抱怨与下道工序的人员和投诉是否得到及时谈话改进？相关的整改记录质检员是否能够当场生产过程中，谁对纠正质量问题质量负责？与质检员谈话质量“三检制”是否三检制记录得到落实？5.5.2 管理者代表5.5.2管理者代表的职责和权限是否明确和得到落实与管理者代表谈话管理评审记录。5.5.3 内部沟通5.5.3组织内部沟通的渠道是否畅通？内部沟通的证据或记录随意与员工交流受审部门签字：审核人签字：
12、年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 05 05DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.6 管理评审5.6.1 总则最高管理者是否按策划的时间间隔组织评审质量管理体系？管理评审的证据或记录.落实管理评审议题的证据5.6.1管理评审是否包括评价质量管理体系改进.由管理评审所引发的机会和变更的需 的持续改进项目的要，包括质量方针和落实证据质量目标？组织对客户抱怨和投诉的处理效果5.6.2 评审输入管理评审输入是否合5.6.2理和具有代表性？预防和纠正措施的有效性？5.6.3 评审输出管理评审输出是否包5.6.3括：质量管理体系及其过程有效性的改进
13、和资源需求？受审部门签字：审核人签字：年月日管理评审会议记录管理评审会议记录客户投诉整改记录大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 06 06DL/质量 03 附件2条款6 资源管理审核项目应提供证据审核发现结论6.1资源的提供组织是否为实施、保6.1持质量管理体系并持续改进其有效性和增进客户满意度提供适提供资源的证据宜的资源？6.2 人力资源6.2.1 总则.岗位职责和权限规6.2.1从事影响产品质量工定、劳动合同作人员的技能是否胜培训记录与重要岗位人员会任岗位工作需求？谈。6.2.2 能力，意识和培训组织是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并6.2.2提供
14、培训或采取其他措施以满足这些需求？岗位职责规定作业指导书以往的奖惩范例培训计划和培训记录组织是否定期评价所绩效评价记录采取措施的有效性？受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 07 07DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论6.3 基础设施组织是否提供并维护基础设施增资或维为达到产品符合要求修计划或增资维修所需的基础设施？6.3组织当年内是否增购设备或相应的硬件及.增购计划或证据软件？6.4 工作环境组织是否为达到产品符合要求提供所需的工作环境？组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态？6.4组织是否在设计开发安全生产预
15、防和纠和制造过程的活动中正活动的证据强化安全生产管理？.安全培训记录安全教育记录组织是否采取可靠的措施预防职业病的发生？受审部门签字：审核人签字：年月日与现场工人交流工作现场环境及环境污染风险评价证据大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 08 08DL/质量 03 附件2条款7 产品实现审核项目应提供证据审核发现结论7.1 产品实现的策划产品实现的策划是否与质量管理体系其他过程的要求相一致？产品的质量目标和要求是否明文规定？项目策划的证据质量策划的证据针对产品确定 的过7.1程、文件和资源是否适宜？产品所要求的验证、确认、监测、检验和试验活动以及产品接收准则是否适宜？开
16、发设计的证据作业指导书.改善资源/设备的策划证据与生产工人交流是否规定产品实现过程及产品满足要求应提供的证据和记录？受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 09 09DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定客户规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求是否得到充分的确定？客户虽然没有明示，行业间通用的标准或规范政府，安全和环境7.2.法规符合性过程1但规定的用途或已知组织内部的产品规的预期用途所必需的范要求是否得到确定？双方之间沟通的往产品要求是否满足与来证据产品有关
17、的法律法规要求？7.2.2 与产品有关的要求的评审组织是否在签订合同之前评审与产品有关的要求以及客户没有合同评审或可行性研究的证据合同文本7.2.形成文件的要求？2组织是否保持评审结果及评审所引起的措合同评审的记录。施的记录？受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 10 10DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.2.3 顾客沟通组织是否对客户提出7.2.的信息进行登记、处3沟通的证据或记录理和反馈（包括客户抱怨）？7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划组织是否对产品的设职责和权限规定计和开发进行策划和开发计划或
18、策划计控制？组织是否确定设计和开发阶段？适于每个设计和开发划产品设计和开发阶段进度计划表设计评审，验证和7.3.阶段的评审、验证和1确认过程记录确认活动？设 计 和 开 发 说 明设计和开发的职责和书。权限？当设计和开发发生更新时，产品设计和开发策划的输出是否予以更新？.输出更新的证据。受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 11 11DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.3.2 设计和开发输入组织是否确定与产品要求有关的输入，并保持记录？组织与产品要求有关的输入是否包括：功能和性能要求？7.3.2求？设计输入清单或
19、记录相关标准或规范适用的法律法规要 法律和法规要求以前或现存的产品以前类似设计提供的设计信息信息？设计和开发所必需的其他要求？组织是否评审设计输入的充分性和适宜 可行性分析报告性？7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出是否.设计输入 清单会在放行前得到批准？签手续7.3.3设计和开发输出是否技术要求、图样为采购、生产和服务试验结果提供准确信息？接收准则产品说明书受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 12 12DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.3.4 设计和开发评审在适宜的阶段，组织可行性分析报告是否依据所策划
20、的安输入评审记录7.3.排对设计和开发进行输出评审记录4系统的评审工艺评审记录组织是否保持评审结设计评审策划和记果及纠正措施记录？录7.3.5 设计和开发验证组织是否依据所策划依据策划所做的的安排对设计和开发设计验证记录7.3.进行验证？5组织是否保持验证结果及任何必要措施的记录？7.3.6 设计和开发确认组织是否依据所策划实验报告对设计和开发结果进设计确认记录行确认？7.3.6设计和开发确认是否设计确认记录与客户要求一致？客户要求时，组织是否制作样品？客户意见客户评价意见会签证明纠正措施设计验证报告和记录受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检
21、查表 13 13DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.3.7 设计和开发更改的控制组织是否识别设计和开发的更改，并保持更改记录其记录？组织是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，7.3.7并在实施前得到批准？设计更改批准过程记录组织的设计和开发更改的评审是否包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响？更改管理过程的证据组织是否保持更改评审结果及任何必要措更改记录。施的记录？受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 14 14DL/质量 03 附件2条款7.4 采购审核项目应提供证据审核发现结论7.4.1
22、采购过程组织是否确保采购的产品符合规定的采购要求？组织是否根据供方按组织的要求提供产品供方评价报告7.4.1的能力评价和选择供合格供应商名单方？组织是否制定选择、评价和重新评价供方的准则？组织的供方是否需要通过第三方认证机构的认证？7.4.2 采购信息7.4.2组织的采购清单是否表述拟采购产品的全部信息和要求？组织是否确保规定的采购要求是充分与适宜的？受审部门签字：审核人签字：年月日采购计划或清单采购合同评价准则供方评价报告进货检验记录供方检验报告供方认证证书的复印件。大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 15 15DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现
23、结论7.4.3 采购产品的验证7.4.3组织是否确定并实施进货检验准则检验或其他必要的活进货检验记录动，以确保采购的产品满足规定的采购要求？组织是否在采购信息中对在供方现场验证采购合同做出规定？7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制组织是否策划并在受设备操作规程控条件下进行生产和作业指导书服务提供？与生产工人交流组织是否制定生产计生产计划划和生产流程？7.5.1组织是否为工人提供文件化的作业指导书？组织的作业指导书在工作现场是否易于得到？作业指导书的有效性。生产流程图工作现场作业指导书的有效性。受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内
24、审检查表 16 16DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.5.1 生产和服务提供的控制组织是否标识关键设关键设备管理台备，并建立全面预防帐性维护系统？设备维修计划设备管理条例组织是否制定设备、设备清单设施维修计划？设备完好率清单设备维护记录组织是否为工具和量7.5.具的管理提供适当的1技术资源？组织是否建立和实施生产工装管理系统？工具/量具台帐检验合格证明工装管理制度工装清单维修记录组织是否追踪控制产产品协作管理条品外协活动？组织的生产计划是否满足客户要求？例生产计划交付计划客户反馈7.5.2 生产和服务提供过程的确认组织是否对特殊生产过程实施确认和监控？特殊过程管理制
25、度确认和监控的证据7.5.2受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 17 17DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.5.2 生产和服务提供过程的确认组织是否对特殊过程设备操作规程的设备认可、人员资特殊工种资格证格等进行专业的鉴 有关的记录定？7.5.2组织是否对特殊过程制定特定的程序或方法组织是否对特殊过程的记录进行管理7.5.3 标识和可追溯性组织是否在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品？7.5.3物料品牌标识设备用途标识从原材料到交付产品的可追溯性设备完好证明特殊过程管理制度相关记录组织是否针对监测和.检验
26、结果标识测量要求识别产品的 产品状态标识状态？组织是否控制并记录产品的可追溯性？检验记录质量确认表受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 18 18DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.5.4 顾客财产7.5.组织是否控制状态下 客户财产管理程4使用客户财产？序7.5.5 产品防护组织是否针对产品的符合性提供防护？产品防护管理制组织的产品防护是否度包括标识、搬运、包现场参观。装、贮存和保护？7.5.5组织是否对对库存物资实行周期管理，以降低库存物资和资金的积压？仓库管理制度库存物资盘查表现场参观组织是否对不合格品 废
27、旧产品存储隔进行控制管理？7.6 监测和测量装置的控制组织是否确定通过监 测量设备的准确测和测量以及所需的 度和精确度7.6离区域监测和测量装置，为 专门机构出具的产品符合确定的要求 校验合格和有效提供证据？期证明受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 19 19DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否对监测测量设备进行归类管理？当发现设备不符合要求时，组织是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？7.6组织是否保持校准和验证结果的记录？当计算机软件用于监测和测量时，组织是否确认其满足预期用途的能力？8 测量，分析
28、和改进8.1 总则组织是否策划并实施监测、测量、分析和改进过程，以证实：8.1产品符合性？质量管理体系符合性？持续改进质量管理体系的有效性？组织的质量手册中的程序说明登记或记录产品再检验的记录量具验证记录。校准记录内审结果产品符合资料受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 20 20DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否对统计报告.分别与管理者、员中的数据差异、运行 工会谈8.1稳定性和过程能力进 统计技术培训记行调整？组织是否使用统一的统计技术？8.2 监测和测量8.2.1 顾客满意组织是否对客户满足证明客户满
29、意度8.2.1其要求的感受的信息的有关信息进行监测？客户满意度分析录数据统计报告组织是否对客户满意 报告度进行归类整改？整改的证据8.2.2 内部审核组织是否定期进行内审，以确定质量管理体系符合组织的要8.2.2求，并得到有效实施与保持？组织是否规定审核的准则、范围、频次和方法？质量手册中的内部审核程序内审计划内审记录受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 21 21DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否确保审核员选择和审核的实施过程客观性和公正性？组织是否在程序文件审核员只能审核独立于他们职能之外的区域内审员名
30、单中规定策划和实施审.质量手册核及报告结果和保持 内审报告8.2.记录的职责和要求？2负责受审区域的管理者是否确保及时消除所发现的不合格及其原因？组织的内审是否对改进措施的验证和验证 验证的记录结果进行跟踪管理？组织是否审核质量管理 体 系 与 ISO/TS9001：2008质量管理体系要求的符合性？组织是否审核产品制造过程，以决定其有效性？与不同部门的管理者会谈内审报告内审发现不合格项的时间整改记录审核计划审核报告受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 22 22DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否以适宜的频
31、率，对新开发产品及其交付情况进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）？组织的年度内部审核8.2.是否覆盖所有与质量 内审计划2管理有关的过程、活 内审日程表动和部门？当内部或外部审核发生不符合或客户严重投诉时，组织是否适当地增加审核频率？组织的内审员是否具 内审员名单及资有审核资格？8.2.3 过程的监测和测量组织是否采用适宜方8.2.法对质量管理体系运3行过程进行监测，并在适用时进行测量？质量手册检测、测量记录管理评审决议格证书内审计划安排产品审核程序和审核报告。受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 23 2
32、3DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论当发生未能达到所策划的结果时，组织是否采取适当的纠正措 改进报告施，以确保产品的符合性？组织是否对所有新产品制造过程进行验证，以验证过程能力并根据验证结果为过程控制提供补充输入？8.2.3组织是否对重要的控 制造过程（流程）制过程进行标识？组织是否对已经表现为不稳定和能力不足的过程特性启动适当的改进计划？为确保过程稳定和能力提升，组织是否制 纠正措施报告定纠正措施计划？受审部门签字：审核人签字：年月日实施改进的记录控制图新产品制造过程验证报告生产计划新产品生产过程控制图大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 24
33、 24DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.2.4 产品的监测和测量组织是否对产品的特 质量检验计划8.2.性进行监测和测量，各过程的检验记4以验证产品要求已得 录到满足？组织关于产品监测和8.2.测量管理制度中是否 质量手册4指明有权放行产品的 相关的管理制度人员？8.3 不合格控制组织是否确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？组织是否在程序文件8.3中对不合格品的控制以及处置的有关职责和权限做出规定？组织是否对纠正后的不合格品进行再次验证，以证实符合要求？受审部门签字：审核人签字：年月日.再次验证的记录质量手册.不合格品的管理现状不合格
34、品管理制度质量确认表大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 25 25DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论在产品交付或客户开始使用后发现不合格品时，组织是否采取.预防纠正案例相适应的预防纠正措施？组织的作业指导书中是否包含以往不合格品的范例，是否易于被操作者取得和使用？8.3当发现不合格产品被发运时，组织是否立.通知客户的案例即通知客户？被让步放行的不合格产品装运时，组织是否在包装箱上做适当的标识？组织是否将不合格品让步放行规定也应用 质量手册的定义于采购产品？受审部门签字：审核人签字：年月日.标注/标识的案例作业指导书与现场工人交流大立公司质量管理
35、体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 26 26DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.4 数据分析经营性能数据报表技术管理能力分析数据报表劳动效率分析数据报表过程能力分析数据报表制造成本分析数据报表内审数据报表组织是否确定、收集产品试验结果数据报表和分析适当的数据，现场产品检验数以证实质量管理体系据报表的适宜性和有效性？不良品质量成本报表外协产品质量数据报表协作厂能力等级分析数据报表客户投诉分析数据报表员工技术能力分析数据报表其他相关数据报表受审部门签字：审核人签字：年月日8.4大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 27 27DL/质量
36、03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否通过数据分析，评价在何处持续8.4改进质量管理体系的 近期改进的案例有效性？并实施改进？8.5 改进8.5.1 持续改进组织是否利用质量方针、质量目标、管理评审、内部审核、数.持续改进计划据分析、纠正和预防 持续改进项目的8.5.措施以及管理评审，范例1持续改进质量管理体系的有效性？组织是否定义持续改进的过程？8.5.2 纠正措施组织是否采取措施，8.5.以消除不合格的原2因，防止不合格的再发生？原因分析、纠正措施、验证结果的记录质量手册受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表大立公司质量管理体系内审检查表 28 28
37、DL/质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论纠正措施是否与所发生的不合格的影响程 评审的范例度相适应？组织是否编制形成文 客户投诉统计清8.5.2件规定的程序，以杜 单绝同样内容的客户投 原因分析记录诉和索赔、评审不合 纠正措施范例格、不合格品的重复 纠正措施实施记发生，并确定、评审 录和实施所需要的纠正 纠正措施的有效措施？组织是否具有定义的解决问题过程，以识别和消除发生不合格的根本原因？8.5.3 预防措施组织是否确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合8.5.3格的发生？组织的预防措施是否与潜在问题的影响程 以往的范例度相适应？受审部门签字：审核人签字：年月日以往的范例性验证指定的管理制度或解决不合格的方式方法不不 合合 格格 报报 告告 单单DL/质量 05 附件 1编号：不 合 格 项 名 称数量责 任 单 位责 任 人不合格项描述责任单位主管人签字：填报人：年月日性质判定一般不合格严重不合格个别现象普遍现象审理级别综管科技术科不合格审理委员会副总经理总经理原因分析以上内容可另复纸说明。分析人：年月日整改措施指定整改责任人：限定完成时间：年月日审理意见审理人签字：年月日效果鉴定本不合格项是否关闭：是否鉴定人：年月日注：本表适用于生产经营所有活动中的不合格项报告大连大立钢制品有限公司大连大立钢制品有限公司