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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.大连大立钢制品有限公司质量管理体系20122013年度内审计划1、审核目目的：本年度内审审从审核核20112年质质量目标标实现过过程入手手，审核核各部门门相关工工作是否否按质量量管理体体系文件件要求，确确保公司司质量管管理体系系得到正正常运行行。2、审核准准则：ISO90001:20008标准准、本公公司的质质量手册册、质量量体系程程序文件件、合同同、有关关的国家家标准/行业标标准。3、审核的的频次：暂定一次。4、审核的的范围：质量目标覆覆盖的部部门、场场所
2、及产产品。5、审核的的方法：按“内审检检查表”的要求求抽样审审核。6、审核日日程安排排：时间安排审核内容主要审核部部门2013年年 月 日上午午图纸、技术术管理技术科2013年年 月 日上午午客户投诉管管理技术科、外外订货管管理科2013年年 月 日上午午产品实现过过程管理理经营科、生生产科、制造部2013年年 月 日上午午物资采购管管理经营科、采采购员、材料管理员员、仓库库管理员员编制：宋如如 批准： 编编制日期期：20013年年2月115日2012年年前的 质 量 目 标大连大立钢制品有限限公司名 称质 量 目目 标编 号DL / QM 5-44-1总经理签 字王 珏日期2009-1-66
3、项 目责 任部 门质 量 目目 标考 核 方方 法统计周期考核周期技术工作管理质量合格率技术科图纸、工艺艺设计差差错率1%统计图纸、工工艺设计计错误数数量和实实际图纸纸、工艺艺文件设设计总数数量之比比季度年用户质量反馈处理及时率率用户质量反反馈信息息处理及及时率1100%统计用户质质量反馈馈信息实实际处理理数量和和用户质质量反馈馈信息总总数量之之比月季度现场产品质量合格率生产科下料、切割割、装配配、焊接接、涂装装一次检检验合格格率996%统计各工序序产品的的一次交交验合格格数量和和交验总总数量之之比成品一次交交检合格格率998%统计产品成成品一次次交检合合格数量量和交验验总数量量之比外协产品质
4、量合格率率外订货管理理科外协产品一一次交验验合格率率955%统计外协产产品的合合格数量量与外协协总数量量之比采购质量合格率经营科外购件进货货检验和和验证合合格率98%统计采购的的合格数数量和采采购总数数量之比比月年质量检验结果符合率率管理者代表表质量检验结结果符合合率998%统计质量检检验结果果和用户户质量反反馈信息息符合程程度季度年纠正/预防防措施实现率纠正和预防防措施及及时到位位率1000%统计实行措措施的到到位数量量和应采采取措施施总数量量之比员工培训实现率率总务科培训实现率率1000%统计实际培培训次数数和计划划培训次次数之比比人员参加率率1000%统计实际参参加培训训人数和和计划培培
5、训人数数之比2013年年度 质质 量 目 标大连大立钢制品有限限公司名 称质 量 目目 标编 号DL / QM 5-44-1总经理签 字李 栋日期2013-2-10项 目责 任部 门质 量 目目 标考 核 方方 法统计周期考核周期技术工作管理技术科图纸设计差差错率 1%统计生产单单位反馈馈数量与实际发放放总数量量之比月季度作业指导书书、制造造工艺实实时率 96%客户质量投诉管理技术科生产科外订货管理科客户质量投投诉处理理及时率率1000%分别统计三三部门的的客户质质量投诉诉实际处处理数量量与客户质质量投诉诉总数量量之比年内客户投投诉率降降低300%现场产品质量管理生产科下料、切割割、装配配、焊
6、接接、涂装装一次检检验合格格率 96%统计各工序序产品的的一次交交验合格格数量和和交验总总数量之之比成品一次交交检合格格率 95%统计产品成成品一次次交检合合格数量量和交验验总数量量之比发运差错率率 0.1%客户投诉与与发运总总箱数之之比装箱损坏率率 0.5%纳期准时率率 0.1%发运计划与与延期交交货总数数之比外协产品质量管理外订货管理理科驻厂代表一一次检验合格格率 90%统计检验合合格数量量与检验验总数量量之比纳期准时率率 0.1%发运计划与与延期交交货总数数之比采购管理经营科外订订货材料料员外购物资进进货检验验合格率率 98%分别统计各各类采购购物资的合合格数量量和采购购总数量量之比（外
7、外订货科科、材料料员提供供确认表表）物料管理材料员材料入库质质量及检检尺确认认率1000%使用者反馈馈与抽查查相结合合仓库员库存物资的的帐、物物、卡符符合率1100%使用者反馈馈与抽查查相结合合职业培训管理总务科培训实现率率1000%统计实际培培训次数数与计划培培训次数数之比季度半年人员参加率率1000%统计实际参参加培训训人数与与计划培培训人数数之比纠正/预防防措施管理管理者代表表纠正和预防防措施及及时到位位率1000%统计实行措措施的到到位数量量和应采采取措施施总数量量之比半年年大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 001 DLL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发
8、现结论4、质量管管理体系系4.1组织是否持持有质量量手册，并并熟悉其其要求？质量手册有有效版本本组织是否按按质量手手册要求求实施和和保持质质量管理理体系？有效实施的的范例和和证据与重要岗位位员工会会谈组织是否按按质量手手册要求求，持续续改进质质量管理理体系的的有效性性持续改进计计划；持续改进范范例；管理评审记记录材料料。组织是否对对质量管管理体系系的运行行过程进进行检测测、测量量和分析析管理评审计计划质量方针监监控记录录质量目标监监控记录录经营、生产产计划监监控记录录组织是否按按质量手手册要求求管理其其质量管管理体系系所需的的过程？过程流程图图组织是否对对产品外外协生产产过程实实施控制制？质量
9、手册产品协作管管理条例例组织是否对对零部件件外购过过程实施施控制？质量手册采购管理条条例受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 002DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论要素4.22 文件件要求4.2.11 总则4.2.11组织是否对对公司的的质量方方针、质质量目标标、管理理条例、作作业指导导书有充充分的了了解质量方针、质量目目标、管理条条例、作业指指导书与重要岗位位员工谈谈话4.2.22 质量手手册4.2.22组织对公司司的质量量手册有有修订的的意见提出修订质质量手册册的理由由4.2.33 文件的的控制4.2.33
10、组织是否对对质量管管理体系系所要求求的文件件、记录录进行控控制？文件发放清清单或控制记录录或类似似的文件件及记录录组织所执行行的文件件及更改改是否得得到评审审和发布布批准及及识别文书管理条条例得到识别的的证据组织是否使使用了过过期或作作废的文文件作废文件销销毁记录录4.2.44 记录的控制4.2.44组织是否建建立并保保持记录录记录范例记录清单受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日质量管理体体系内审审检查表表 033DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论5 管理职职责5.1 管管理承诺诺；5.22 以客客户为关关注焦点点5.15.2管理承诺和和“以客户户为
11、关注注焦点”是否得得到有效效的履行行？质量方针和和质量目目标客户投诉处处理范例例5.3 质质量方针针5.3质量方针是是否得到到沟通和和理解，是是否得到到持续适适应性评评审？随意选择员员工进行行直接交交谈。评审质量体体系的所所有要素素，以确确保其持持续的适适宜性和和有效性性。5.4 策策划5.4.11 质量目目标5.4.11质量目标是是否涵盖盖满足产产品要求求所需的的内容和和具有可可测量性性？管理评审资资料实际测量质质量目标标5.4.22 质量管管理体系系策划5.4.22对质量管理理体系变变更进行行策划和和实施时时，是否否保持质质量管理理体系的的完整性性？内部审核结结资料。受审部门签签字： 审审
12、核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 004DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论5.5 职职责，权权限和沟沟通5.5.11 职责和和权限5.5.11组织内的职职责、权权限得到到规定和和沟通？相关文件中中规定的的职责和和权限。质量检验人人员的合合法性最高管理者者的聘用用书下道工序合合理的抱抱怨和投投诉是否否得到及及时改进进？与下道工序序的人员员谈话相关的整改改记录质检员是否否能够当当场纠正正质量问问题生产过程中中，谁对对质量负负责？与质检员谈谈话质量“三检检制”是否得得到落实实？三检制记录录5.5.22 管理者者代表5.5.22管理者代表
13、表的职责责和权限限是否明明确和得得到落实实与管理者代代表谈话话管理评审记记录。5.5.33 内部沟沟通5.5.33 组织内部沟沟通的渠渠道是否否畅通？内部沟通的的证据或或记录随意与员工工交流受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 005DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论5.6 管管理评审审5.6.11 总则则5.6.11最高管理者者是否按按策划的的时间间间隔组织织评审质质量管理理体系？管理评审的的证据或或记录. 落实管管理评审审议题的的证据管理评审是是否包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包
14、括质量量方针和和质量目目标？. 由管理理评审所所引发的的持续改改进项目目的落实实证据组织对客户户抱怨和和投诉的的处理效效果客户投诉整整改记录录5.6.22 评审输输入5.6.22管理评审输输入是否否合理和和具有代代表性？预防和纠正正措施的的有效性性？管理评审会会议记录录5.6.33 评审输输出5.6.33管理评审输输出是否否包括：质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进和资源需需求？管理评审会会议记录录受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 006DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论6 资源管管理6.1资源源的提供
15、6.1组织是否为为实施、保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性和增进客户满意度提提供适宜宜的资源源？提供资源的的证据6.2 人人力资源源6.2.11 总则则6.2.11从事影响产产品质量量工作人人员的技技能是否否胜任岗岗位工作作需求？. 岗位职职责和权权限规定定、劳动动合同培训记录与重要岗位位人员会会谈。6.2.22 能力，意意识和培培训6.2.22组织是否确确定从事事影响产产品质量量工作的的人员所所必要的的能力，并并提供培培训或采采取其他他措施以以满足这这些需求求？岗位职责规规定作业指导书书以往的奖惩惩范例培训计划和和培训记记录绩效评价记记录组织是否定定期评价价所采取取措施的的有效性
16、性？受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 007DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论6.3 基基础设施施6.3组织是否提提供并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施？基础设施增增资或维维修计划划或增资资维修证证据组织当年内内是否增增购设备备或相应应的硬件件及软件件？. 增购计计划或证证据6.4 工工作环境境6.4组织是否为为达到产产品符合合要求提提供所需需的工作作环境？工作现场环环境及环环境污染染风险评评价组织是否保保持生产产现场处处于有序序、清洁洁的状态态？组织是否在在设计开开发和制制造过程程的活动中中
17、强化安安全生产产管理？安全生产预预防和纠纠正活动动的证据据. 安全培培训记录录安全教育记记录组织是否采采取可靠靠的措施施预防职职业病的的发生？与现场工人人交流受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 008DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7 产品实实现7.1 产产品实现现的策划划7.1产品实现的的策划是是否与质质量管理理体系其其他过程程的要求求相一致致？项目策划的的证据质量策划的的证据开发设计的的证据作业指导书书. 改善资资源/设备的策策划证据据与生产工人人交流产品的质量量目标和和要求是是否明文文规定？针对产品确确
18、定的过过程、文文件和资资源是否否适宜？产品所要求求的验证证、确认认、监测测、检验验和试验验活动以以及产品品接收准准则是否否适宜？是否规定产产品实现现过程及及产品满满足要求求应提供的证证据和记记录？受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 009DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产品品有关的的要求的的确定7.2.11客户规定的的要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求是否否得到充充分的确确定？行业间通用用的标准准或规范范政府，安全全和环境境法规符符合性过过程组织内部的的
19、产品规规范双方之间沟沟通的往往来证据据客户虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求是否得得到确定定？产品要求是是否满足足与产品品有关的的法律法法规要求求？7.2.22 与产品品有关的的要求的的评审7.2.22组织是否在在签订合合同之前前评审与与产品有有关的要要求以及及客户没没有形成成文件的的要求？合同评审或或可行性性研究的的证据合同文本组织是否保保持评审审结果及及评审所所引起的的措施的的记录？合同评审的的记录。受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 110DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发
20、现结论7.2.33 顾客沟沟通7.2.33组织是否对对客户提提出的信信息进行行登记、处处理和反反馈（包包括客户户抱怨）？沟通的证据据或记录录7.3 设设计和开开发 7.3.11 设计和和开发策策划7.3.11组织是否对对产品的的设计和和开发进进行策划划和控制制？职责和权限限规定开发计划或或策划计计划组织是否确确定设计计和开发发阶段？适于每个设设计和开开发阶段段的评审审、验证证和确认认活动？设计和开发发的职责责和权限限？产品设计和和开发阶阶段进度度计划表表设计评审，验验证和确确认过程程记录设计和开发发说明书书。当设计和开开发发生生更新时时，产品品设计和和开发策策划的输输出是否否予以更更新？. 输
21、出更更新的证证据。受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 111DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.3.22 设计和和开发输输入7.3.22组织是否确确定与产产品要求求有关的的输入，并并保持记记录？设计输入清清单或记记录组织与产品品要求有有关的输输入是否否包括：功能和性能能要求？适用的法律律法规要要求？以前类似设设计提供供的信息息？设计和开发发所必需需的其他他要求？相关标准或或规范法律和法规规要求以前或现存存的产品品设计信信息产品说明书书组织是否评评审设计计输入的的充分性性和适宜宜性？可行性分析析报告7.3.33
22、 设计和和开发输输出7.3.33设计和开发发输出是是否在放放行前得得到批准准？. 设计输输入清单单会签手手续设计和开发发输出是是否为采采购、生生产和服服务提供供准确信信息？技术要求、图图样试验结果接收准则受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 112DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.3.44 设计和和开发评评审7.3.44在适宜的阶阶段，组组织是否否依据所所策划的的安排对对设计和和开发进进行系统统的评审审可行性分析析报告输入评审记记录输出评审记记录工艺评审记记录组织是否保保持评审审结果及及纠正措措施记录录？设计
23、评审策策划和记记录7.3.55 设计和和开发验验证7.3.55组织是否依依据所策策划的安安排对设设计和开开发进行行验证？依据策划所所做的设设计验证证记录纠正措施组织是否保保持验证证结果及及任何必必要措施施的记录录？设计验证报报告和记记录7.3.66 设计和和开发确确认7.3.66组织是否依依据所策策划对设设计和开开发结果果进行确确认？实验报告设计确认记记录会签证明设计和开发发确认是是否与客客户要求求一致？设计确认记记录客户意见客户要求时时，组织织是否制制作样品品？客户评价意意见受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 113DL / 质量 033 附
24、件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.3.77 设计和和开发更更改的控控制7.3.77组织是否识识别设计计和开发发的更改改，并保保持其记记录？更改记录组织是否在在适当时时对设计计和开发发的更改改进行评评审、验验证和确确认，并并在实施施前得到到批准？设计更改批批准过程程记录组织的设计计和开发发更改的的评审是是否包括括评价更更改对产产品组成成部分和和已交付付产品的的影响？更改管理过过程的证证据组织是否保保持更改改评审结结果及任任何必要要措施的的记录？更改记录。受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 114DL / 质量 033 附件件2条款审核
25、项目应提供证据据审核发现结论7.4 采采购7.4.11 采购过过程7.4.11组织是否确确保采购购的产品品符合规规定的采采购要求求？进货检验记记录供方检验报报告组织是否根根据供方方按组织织的要求求提供产产品的能能力评价价和选择择供方？供方评价报报告合格供应商商名单组织是否制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则？评价准则供方评价报报告组织的供方方是否需需要通过过第三方方认证机机构的认证证？供方认证证证书的复复印件。7.4.22 采购信信息7.4.22组织的采购购清单是是否表述述拟采购购产品的全全部信息息和要求求？采购计划或或清单采购合同组织是否确确保规定定的采购购要求是是充分与与适宜的的
26、？受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 115DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.4.33 采购产产品的验验证7.4.33组织是否确确定并实实施检验验或其他他必要的的活动，以以确保采采购的产产品满足足规定的的采购要要求？进货检验准准则进货检验记记录组织是否在在采购信信息中对对在供方方现场验验证做出出规定？采购合同7.5 生生产和服服务提供供7.5.11 生产和和服务提提供的控控制7.5.11组织是否策策划并在在受控条条件下进进行生产产和服务务提供？设备操作规规程作业指导书书与生产工人人交流组织是否制制定生产产计
27、划和和生产流流程？生产计划生产流程图图组织是否为为工人提提供文件件化的作作业指导导书？作业指导书书的有效效性。组织的作业业指导书书在工作作现场是是否易于于得到？工作现场作作业指导导书的有有效性。受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 116DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.5.11 生产和和服务提提供的控控制7.5.11组织是否标标识关键键设备，并并建立全全面预防防性维护护系统？关键设备管管理台帐帐设备维修计计划组织是否制制定设备备、设施施维修计计划？设备管理条条例设备清单设备完好率率清单设备维护记记录组织是否
28、为为工具和和量具的的管理提提供适当当的技术术资源？工具/量具具台帐检验合格证证明组织是否建建立和实实施生产产工装管管理系统统？工装管理制制度工装清单维修记录组织是否追追踪控制制产品外外协活动动？产品协作管管理条例例组织的生产产计划是是否满足足客户要求？生产计划交付计划客户反馈7.5.22 生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.22组织是否对对特殊生生产过程程实施确确认和监监控？特殊过程管管理制度度确认和监控控的证据据受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 117DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.5.22 生产
29、和和服务提提供过程程的确认认7.5.22组织是否对对特殊过过程的设设备认可可、人员员资格等等进行专专业的鉴鉴定？设备操作规规程特殊工种资资格证有关的记录录设备完好证证明组织是否对对特殊过过程制定定特定的的程序或或方法特殊过程管管理制度度组织是否对对特殊过过程的记记录进行行管理相关记录7.5.33 标识和和可追溯溯性7.5.33组织是否在在产品实实现的全全过程中中使用适适宜的方方法识别别产品？物料品牌标标识设备用途标标识从原材料到到交付产产品的可可追溯性性组织是否针针对监测测和测量量要求识识别产品品的状态态？. 检验结结果标识识产品状态标标识检验记录组织是否控控制并记记录产品品的可追追溯性？质量
30、确认表表受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 118DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.5.44 顾客财财产7.5.44组织是否控控制状态态下使用用客户财产？客户财产管管理程序序7.5.55 产品防防护7.5.55组织是否针针对产品品的符合合性提供供防护？产品防护管管理制度度现场参观。组织的产品品防护是是否包括括标识、搬搬运、包包装、贮贮存和保保护？组织是否对对对库存存物资实实行周期期管理，以以降低库库存物资资和资金金的积压压？仓库管理制制度库存物资盘盘查表现场参观组织是否对对不合格格品进行行控制管管理？废旧产
31、品存存储隔离离区域7.6 监监测和测测量装置置的控制制7.6组织是否确确定通过过监测和和测量以以及所需需的监测测和测量量装置，为为产品符符合确定定的要求求提供证证据？测量设备的的准确度度和精确确度专门机构出出具的校校验合格格和有效效期证明明受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 119DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.6组织是否对对监测测测量设备备进行归归类管理理？组织的质量量手册中中的程序序说明登记或记录录当发现设备备不符合合要求时时，组织织是否对对以往测测量结果果的有效效性进行行评价和和记录？产品再检验验的
32、记录录组织是否保保持校准准和验证证结果的的记录？量具验证记记录。当计算机软软件用于于监测和和测量时时，组织织是否确确认其满满足预期期用途的的能力？校准记录8 测量，分分析和改改进8.1 总总则8.1组织是否策策划并实实施监测测、测量量、分析析和改进进过程，以以证实：产品符合性性？质量量管理体体系符合合性？持持续改进进质量管管理体系系的有效效性？内审结果产品符合资资料受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 220DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论8.1组织是否对对统计报报告中的的数据差差异、运运行稳定定性和过过程能力
33、力进行调调整？. 分别与与管理者者、员工工会谈统计技术培培训记录录组织是否使使用统一一的统计计技术？数据统计报报告8.2 监监测和测测量8.2.11 顾客客满意8.2.11组织是否对对客户满足其其要求的的感受的的信息进进行监测测？证明客户满满意度的的有关信信息客户满意度度分析报报告整改的证据据组织是否对对客户满满意度进进行归类类整改？8.2.22 内部审审核8.2.22组织是否定定期进行行内审，以以确定质质量管理理体系符符合组织织的要求求，并得到到有效实实施与保保持？内审计划内审记录组织是否规规定审核核的准则则、范围围、频次次和方法法？质量手册中中的内部部审核程程序受审部门签签字： 审审核人签
34、签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 221DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论8.2.22组织是否确确保审核核员选择择和审核核的实施施过程客客观性和和公正性性？审核员只能能审核独独立于他他们职能能之外的的区域内审员名单单组织是否在在程序文件件中规定定策划和和实施审审核及报报告结果果和保持持记录的的职责和和要求？. 质量手手册内审报告负责受审区区域的管管理者是是否确保保及时消消除所发发现的不不合格及及其原因因？内审发现不不合格项项的时间间整改记录组织的内审审是否对对改进措措施的验验证和验验证结果果进行跟跟踪管理理？验证的记录录组织是否审审核质
35、量量管理体体系与ISOO/TSS 90001：20008质量管管理体系系要求的的符合性性？与不同部门门的管理理者会谈谈内审报告组织是否审审核产品品制造过过程，以以决定其其有效性性？审核计划审核报告受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 222DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论8.2.22组织是否以以适宜的的频率，对对新开发发产品及及其交付付情况进进行审核核，以验验证符合合所有规规定的要要求（如如产品尺尺寸、功功能、包包装、标标签等）？产品审核程程序和审审核报告告。组织的年度度内部审审核是否否覆盖所所有与质质量管理理
36、有关的的过程、活活动和部部门？内审计划内审日程表表当内部或外外部审核核发生不不符合或或客户严重重投诉时时，组织织是否适适当地增增加审核核频率？内审计划安安排组织的内审审员是否否具有审审核资格格？内审员名单单及资格格证书8.2.33 过程的的监测和和测量8.2.33组织是否采采用适宜宜方法对对质量管管理体系系运行过程程进行监监测，并并在适用用时进行行测量？质量手册检测、测量量记录管理评审决决议受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 223DL / 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论8.2.33当发生未能能达到所所策划的的结果时
37、时，组织织是否采采取适当当的纠正正措施，以以确保产产品的符符合性？改进报告组织是否对对所有新新产品制制造过程程进行验验证，以以验证过过程能力力并根据据验证结结果为过过程控制制提供补补充输入入？新产品制造造过程验验证报告告生产计划新产品生产产过程控控制图组织是否对对重要的的控制过过程进行行标识？制造过程（流流程）控控制图组织是否对对已经表表现为不不稳定和和能力不不足的过过程特性性启动适适当的改改进计划划？实施改进的的记录为确保过程程稳定和和能力提升升，组织织是否制制定纠正正措施计计划？纠正措施报报告受审部门签签字： 审审核人签签字： 年 月 日大立公司质质量管理理体系内内审检查查表 224DL
38、/ 质量 033 附件件2条款审核项目应提供证据据审核发现结论8.2.44 产品的的监测和和测量8.2.44组织是否对对产品的的特性进进行监测测和测量量，以验验证产品品要求已已得到满满足？质量检验计计划各过程的检检验记录录质量确认表表8.2.44组织关于产产品监测测和测量量管理制制度中是是否指明明有权放放行产品品的人员员？质量手册相关的管理理制度8.3 不不合格控控制8.3组织是否确确保不符符合产品品要求的的产品得得到识别别和控制制，以防防止其非非预期的的使用或或交付？. 不合格格品的管管理现状状 不合格格品管理理制度组织是否在在程序文件件中对不不合格品品的控制制以及处处置的有有关职责责和权限限做出规规定？质量手册