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1、 工 作 文 件 文件名称：系统集成工程不合格管理办法 文件编号：版号：A 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：工作文件 文件编号：系统集成工程不合格管理办法 版号/修改状态：A/0 第 1 页 共 3 页 1.目的 对系统集成工程施工过程中产生的不合格的物资材料、工程进行控制，防止非预期使用或交付。2.适用范围 本程序适用于本公司系统集成工程施工有关的不合格的控制。3.职责 3.1 质量管理部负责对系统集成工程质量的检验，组织不合格工程的原因分析和审理，监督不合格工程的整改和再检验，负责对系统集成采购物资、设备进行检验验收。3.2 市场部负责不合格采购物
2、资的处置。3.3 研发中心负责对不合格工程进行整改处理，并记录整改情况；4.工作程序 4.1 不合格品审理委员会 4.1.1 不合格品审理委员会以及不合格审理小组的组成参见软件缺陷管理办法的 5.1.1和 5.1.2条款。4.2 进料不合格品处理 4.2.1 进料不合格品的处理方式有让步接收、退货等。4.2.2 质量管理部对采购的物品进行检验，对经检验为不合格的物品贴上“不合格”标签或挂“不合格”标牌，并将其放至不合格品区，并填写进货检验单，由不合格审理员确定不合格品的处理方式。让步接收时，直接发工程施工使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）,让步接收不适用于 A 类物资和材料。退货
3、时，依据进货检验单，由市场部采购人员办理退货手续。4.3 工程检验的不合格工程处理 4.3.1 工程检验的不合格包括：计算机硬件和施工方面的不合格、软件方面的不合格；计算机硬件不合格可交由市场部，由市场部联系厂家进行维修或更换。软件方面的不合格的处置方式详见软件缺陷管理办法。工作文件 文件编号：系统集成工程不合格管理办法 版号/修改状态：A/0 第 2 页 共 3 页 4.3.2 施工过程中检验发现的不合格，需对不合格工程区域做好标识，根据不合格性质、数量、面积大小，由不合格审理员进行审理，下发工程整改通知单，进行返工处理，并记录处理情况。4.3.3 对于经返工后的工程应由质量管理部检验员重新
4、进行检验和验收。4.3.4 质量管理部对经检验判定的不合格工程，需做好相应“不合格”标识，督促研发中心对该不合格工程处理。4.3.5 研发中心对发现的不合格工程，应及时采取有效技术措施，预防质量事故的发生，同时组织相关部门进行不合格的原因分析，制定有效的纠正措施。纠正措施实施和应对该措施的效果进行验证，确保不合格工程得到彻底的整改。4.3.6 研发中心在不合格工程的纠正措施的实施过程中应进行完整的记录，包括原因分析、纠正措施、批准人签字、验证情况等。4.4 交付后的不合格工程的处理 4.4.1 对于交付后的发现的不合格工程，经确认后，根据不合格性质的严重情况和数量、面积大小，由不合格审理小组作出保修处理决定，发至研发中心执行。4.5 对不合格品处置方式发生争执时，可提交不合格委员会再次审理。如果需要改变不合格的评审结论时，需由总经理签字决定。5.相关文件 5.1 软件缺陷管理办法 6.记录 6.1 进货检验单 6.2 工程整改通知单