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1、.管理程序工作流程 1目的 了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，在管理工作中实施以达成公司的质量方针与质量目标，确保质量管理体系的适宜性和有效性。2范围 本程序适用与公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量筹划、职责和权限的制定、组织确定、管理者代表的指派和任命、管理评审及相关的管理功能。3引用文件 Q/6DG13.402-2003?质量记录控制程序?Q/6DG13
2、.501-2003?管理职责程序?Q/6DG13.602-2003?员工鼓励管理程序?Q/6DG13.710-2003?采购管理程序?Q/6DG13.712-2003?供应商管理程序?Q/6DG13.715-2003?设备管理程序?Q/6DG13.717-2003?产品交付管理程序?Q/6DG13.721-2003?产品搬运、贮存、包装与防护管理程序?Q/6DG13.802-2003?顾客满意度管理程序?Q/6DG13.803-2003?体系审核管理程序?Q/6DG13.804-2003?过程审核管理程序?Q/6DG13.805-2003?产品审核管理程序?Q/6DG13.807-2003?检
3、验和试验控制程序?Q/6DG13.811-2003?质量本钱管理程序?Q/6DG13.812-2003?持续改进程序?Q/6DG13.813-2003?纠正和预防措施控制程序?4术语和定义 无 5职责 最高管理者总经理负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和公布、质量筹划、组织机构确实定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。各部门负责质量管理体系的执行和维持。经理部负责组织召开管理评审会议。质量部负责制定公司年度质量目标。各部门负责制定本部门的质量目标。6工作流程和内容 业务方案:根据公司长远的开展需求，结合国家有关的产业政策，公司必须制定正式的、形成文件的、全面的业务方
4、案，以规划公司未来的开展前景，并明确公司的阶段性经营目标和开展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求开展，在开展中求提升；业务方案的制定、跟踪、更新、修订和评审及具体的工作由相关部门按?业务方案管理程序?进展作业。工作流程 工作内容说明 使用表单.NO YES NO YES NO YES 工作流程 1.管理承诺：最高管理者应通过以下活动建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性。1.1 公司最高管理者应利用各种不同的途径向公司所有人员宣传顾客当前和未来的需求和期望。1.2 质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，是公司经营总方针和战略的组成局部之一；公司质量方针由总经理根据公司的组织目标及
5、顾客当前和未来的需求与期望来制定并公布，并由各部门通过各种宣传手段及方法，使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行，同时在管理评审会议上对其进展持续适宜性评审。1.3 公司年度质量目标的拟定和公布：质量目标是公司战略筹划和质量方针的一局部，并与公司质量方针相一致；公司每年度的质量目标由质量部于每年度完毕前，根据上年度质量目标之达成状况和结合公司实际的生产经营状况 如：公司产品所处市场的当前和未来需求；管理评审的相关结果；现有产品的性能和过程业绩；顾客满意程度；基准比照、竞争对手的分析，改进的时机；到达目标所需的资源等拟定，经管理者代表审查、总经理核准后公布执行。1.3.1 各部门
6、年度质量目标的制定：由各部门领导根据公司年度本部门质量目标的达成状况和结合公司年度质量目标及本部门实际的生产状况拟定。1.3.2 公司年度质量目标 包括各部门年度质量目标应满足产品要求的需求和顾客的期望，并是可以测量和评价的，且在规定的时间内可达成的。公司年度质量目标 包括各部门年度质量目标 应包含在公司每年度的业务方案中，以用于展开公司的质量方针，并为质量方针效劳。1.3.3 公司年度质量目标 包括各部门年度质量目标 的统计 统计单位根据其实际状况决定 由各责任部门领导自行安排人员于每月度完毕后至下月 10 日前进展统计、汇总，由质量部负责组织召开质量分析会对质量目标完成情况进展分析评价。当
7、年度质量目标 包括各部门质量目标未能 100%达成时，各部门领导应对其进展原因分析，并提出纠正预防 工作内容说明 使用表单 措施对其进展改进，以便于下一步能达成该质量目标；对已达成的质量目标，由各部门领导每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确 管理承诺 质量方针制定 核准 质量方针公布、实施 年度质量目标制定 核准 A A 各部门年度质量目标制定 核准.定其新的目标值，并制定执行措施，以实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。1.3.4 公司年度质量目标 包括各部门年度质量目标 完成情况由质量部在管理评审会议上进展提报分析，其具体的工作由各相关部门按?管理职责程序?中的管理评审的规定进展。1
8、.4 进展管理评审会议的召开和主持：公司最高管理者应开展和进展质量管理体系所需的管理评审会议，通过系统的评审，对产品实现和支持过程的业绩进展控制，并利用管理评审对公司质量管理体系的有效性和效率进展验证，使其扩展为在整个公司范围内对质量管理体系效率进展评价的过程。1.5 提供充分的资源：公司最高管理者应识别并提供充分的实施组织战略和实现组织目标所需的资源，包括：运行和改进质量管理体系以及其它相关方面满意所需的资源。1.6 对过程效率进展评审：公司最高管理者应对产品实现过程和其支援过程进展评审，以确保它们的有效性和效率。2.以顾客为关注焦点：公司最高管理者应以增强顾客满意为目的，理解并满足现有及潜
9、在顾客和最终使用者当前和未来的需求和期望。所以公司必须：2.1 识别并理解顾客 包括潜在顾客 当前和未来的需求和期望，并始终兼顾它们的需求和期望；2.2 将已识别的需求和期望转化为要求，为顾客和最终使用者确定产品的关键特性；2.3 识别市场时机、劣势及未来竞争的优势并评定公司产品在市场中的竞争能力；2.4 将已转化的顾客要求在公司整个组织内进展沟通和协调，并注重过程的改进，以确保为已识别的顾客和公司的要求创造价值。3.质量管理体系筹划：3.1 为满足公司产品、工程、合同或顾客规定的要求，确定和配备必要的管制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能、使与产品和效劳有关的相关工作有所依循及得到有效实
10、施，确保产品质量和效劳符合顾客和公司既定的 工作流程 工作内容说明 使用表单 要求，公司最高管理者必须对本公司产品设计、生产、安装和售后效劳所需的质量管理体系进展筹划和规划。3.2 当公司在对质量管理体系的变更进展筹划和实施时，公司应保持质量管理体系的完整性。年度质量目标公布、实施 B B 了解顾客需求 按?信息管理程序?、?顾客满意度管理程序?进展作业 质量管理体系筹划.3.3 公司质量管理体系筹划的具体工作由各部门领导按?质量管理体系筹划程序?进展作业。NO YES NO YES 4.组织 4.1 公司的组织构造图由公司最高管理者根据公司产品构造和实际的生产经营状况及其工作职能需要进展制定
11、并公布，并在公司内予以公告，以便让公司所有人员了解公司的组织构造。4.2 公司质量管理体系的组织构造图由公司管理者代表根据公司产品构造和质量管理活动实际所需及其工作职能进展制定，经总经理核准后公布，并在公司内予以公告，以便让公司所有人员了解公司质量管理体系的组织构造。4.3 各部门/人员的职责和权限：4.3.1 各部门/人员的工作职责和权限 参见?各部门工作岗位职责?由人力资源部和相关部门根据各部门/人员的相互工作关系和工作职能制定，经管理者代表审查、总经理核准后依?文件和资料控制程序?发行至各部门。4.3.2 各部门/人员的职责和权限必须依据以下相应的规定进展制定，并依其执行。A、采取措施，
12、防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格，如需要纠正质量问题时，公司最高管理层、公司质量负责人或最高管理者授权的质量控制人员有权停顿生产。B、确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题。C、通过规定渠道，采取、推荐或提出解决方法。D、验证解决方法的实施效果。E、控制不合格品的进一步加工、交付或安装，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。工作流程 工作内容说明 使用表单 4.4 为确保公司内部和外部的质量信息得到有效处理和解决，公司按?信息管理程序?建立处理和解决这方面的管理信息体系，使负责纠正措施的管理者迅速了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况；其具体作业由各相关部门参照?不合格品
13、控制程序?、?纠正和预防措施控制程序?、?顾客抱怨处理程序?、?体系审核管理程序?、?过程控制程序?、?产品交付 公司组织构造图和质量管理组织构造图编制 核准 公司组织构造图和公司质量管理组织构造图公布 各部门岗位职责制定 C 核准 各部门岗位职责公布 C C.管理程序?、?效劳管理程序?、?顾客满意度管理程序?等进展作业。4.4.1 在质量管理体系规划、实施、执行和内部质量审核及生产过程中，如发现有不符合公司规定要求的产品或过程时。必须至少在一个工作日内将其报告给负责纠正措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况，并使其得到有效处理和解决。4.4.2 在公司外部反响的质量信息
14、过程中在接收到顾客抱怨(投诉)或客户对本公司满意度、交付、效劳等不符合规定要求的产品或过程的信息时，必须至少在一个工作日将其报告给负责措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况，并使其得到有效处理和解决。4.5 在产品的生产过程中，当质量和其他直接利益发生冲突时，不能在质量上打折扣。同时负责产品质量的工作人员按照职责权限报告或责令停顿生产。4.6 为配合公司质量体系的实施、执行及提高管理和工作人员的工作素质，在生产工作中，特别是横跨班次的生产作业，为确保产品质量，公司应对所有的班次配备或指派负责质量的工作人员，以确保生产过程中的质量工作正常和有效运作，使公司所生产的产品质量满足
15、顾客的要求。对从事与产品质量有关的检验和试验、内部质量审核、测量设备校正与管理、实验室试验、特殊过程操作等管理和工作人员必须经过充分培训并经资格鉴定合格后，方可胜任其工作。其培训和资格鉴定工作依?人力资源管理程序?进展。4.7 管理者代表：由总经理指派和任命，管理者代表必须是高层管理人员的一名，最高管理 者必须赋予管理者代说明确的职责和权限，确 工作流程 工作内容说明 相关文件/表单 保与质量管理体系建立、实施、保持有关的权限，包括设计、过程等。4.7.1 管理者代表的职责和权限：A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持，改善全厂质量活动，以确保公司质量管理体系之正常运作。B对质量管理
16、体系执行的绩效和任何改进需求，定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系改进的根底。C确保在公司整个组织内提高满足顾客要求 岗位职责履行 D D 指派和任命管理者代表.的意识；4.8 顾客代表：由公司管理层指派和任命。管理层必须赋予顾客代说明确的职责和权限，以确保已满足了顾客的要求；顾客代表应站在顾客的立场上代表顾客对公司各相关部门提出需求如：选择特殊特性，确定质量目标，培训，纠正和预防措施，产品设计与开发等并对产品满足顾客要求情况进展监视。4.9 内部沟通：为确保公司内部和外部的质量管理信息得到有效沟通和处理，公司必须建立对质量管理体系有效性进展沟通的过程，使负责纠正措施的管理者迅速了解不
17、符合规定要求的产品或过程问题及状况；内部沟通的具体作业由各相关部门按?信息管理程序?进展作业。NO YES 5.管理评审 5.1 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使其正常运作以满足公司的质量方针和质量目标，公司最高管理者必须按规定的时间间隔对质量管理体系进展管理评审。管理评审必须包括评价质量管理体系改进的时机和更改的需要，包括质量方针和质量目标。5.2 管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节，包括质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对质量目标的监控，并对不良质量的本钱如：内部失效质量本钱和外部失效质量本钱 作定期的报告和评价。5.3 本公司管理评
18、审会议每年进展一次，一般安排在每年年末或年初进展，管理评审会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进展；当公司内部或外部 工作流程 工作内容说明 使用表单 环境发生重大变化或公司因产品质量、交付、效劳发生重大索赔事件或顾客严重抱怨或公司在生产过程中出现重大质量异常时，经总经理决定可临时增加管理评审的频次。5.4 经理部根据当年有效的管理评审方案和结合公司实际的经营生产状况拟定每年度的“年度管理评审方案，经总经理核准后执行。5.5 每次管理评审会议的召开由经理部以“管理评审方案时程表的方式至少提前一个星期提出，经总经理审核批准后，将其通知需参加管理评审的相关部门。5.6 管
19、理评审会议由总经理主持召开，管理者代表和各部门领导及其指定人员参加。经理部 核准 E 管理评审资料准备 E 评审方案下发 指派和任命顾客代表 内部信息沟通 管理评审筹划.负责落实管理评审会议所需的相关资料，由各部门领导按以下规定自行准备并在会议中按以下顺序进展报告。5.7 管理评审的内容和评审的顺序如下：5.7.1 上一次管理评审会议决策事项追踪措施提报提报部门：经理部。5.7.2 质量方针和质量目标的适宜性提报 提报部门：管理者代表。5.7.3 内部和外部质量管理体系审核结果提报提报部门：质量部：5.7.4 ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报 提报部门：
20、相关部门 5.7.5顾 客 反 响 的 相 关 信 息 提 报；A、顾客满意度调查提报 提报部门：经理部。B、公司产品对实际的和潜在的售后市场失效包括：顾客抱怨/投诉和退货产品，以及其对质量、平安或环境影响的分析之状况提报提报部门：质量部。5.7.6 过程的绩效/业绩和产品的符合性提报；A、年度质量目标达成状况提报提报部门：管理者代表。B、各部门年度质量目标达成状况提报提报部门：各部门领导。C、产品交付状况提报提报部门：经理部。D、生产方案和生产目标的实施和和执行状况提报部门：制造部。E、持续改进工程的实施状况提报部门：质量部。F、产品销售量和销售额状况提报部门：经理部。G、供应商提供产品交付
21、达成状况 提报部门：采购部。H、供应商产品质量状况提报提报部门：采购部。I、公司产品质量各过程检验状况 提报部门：有关单位。工作流程 工作内容说明 使用表单.NO YES J、质量本钱状况提报部门：质量部：K、业务方案执行情况提报部门：经理部 L、新产品开发状况提报部门：研究所 M、员工满意度调查情况提报部门：人力资源部 N、设备维护保养目标达成情况提报部门：制造部 5.7.7 纠正与预防措施的实施情况提报部门：质量部 5.7.8 对质量管理体系改进的建议提报部门：各相关部门。5.7.8 下一次管理评审会议召开的时间确定提报部门：总经理 5.8 管理评审会议记录的内容至少须包括：5.8.1 评
22、审的背景、评审的目的、评审的时间、评审的方式、参加评审的部门人员、会议主持人、会议记录员；5.8.2 每一项评审内容的详细资料和其评审的结果 5.8.3未能满足顾客对公司产品质量、交付、效劳的要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措施以及管理者代表和总经理对每一评审工程的正式评价或总结。5.8.4 各部门领导对质量管理体系及其过程有效性的改进建议；5.8.5 与顾客要求有关的产品的改进；5.8.6 各部门领导对质量管理体系所需资源的需求。5.9 每次的管理评审会议评审的内容及其需要纠正与预防的问题和其决议事项由会议记录员将其记录于“会议记录表中，经参加会议的所有部门人员会签后呈管理者表审查、总经理核准后，原件由经理部保管，复印件分发至参加会议的所有部门，决议事项和需要纠正与预防的问题由总经理指派负责人或单位限期改善并预定完成日期。5.10 经理部负责对缺失责任单位的纠正改善情况进展跟踪验证。“会议记录表 6.与管理职责有关的质量记录的存档，由相关部门依?质量记录控制程序?进展作业。7附件 无 资料归档 F 评价 持续改进 按?纠正与预防措施控制程序?执行