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1、CMC泓域/施工阶段工程计价分析穿孔纸面石膏板公司施工阶段工程计价分析目录第一章 项目基本情况3一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划8第二章 施工阶段工程计价10一、 合同价款结算10第三章 行业背景分析16第四章 公司简介18一、 公司基本信息18二、 公司简介18第五章 宏观环境分析20第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称穿孔纸面石膏板公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位
2、（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人邵xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大
3、机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业
4、务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转
5、变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行
6、业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四
7、）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积81246.96，其中：主体工程51955.20，仓储工程12096.00，行政办公及生活服务设施10283.76，公共工
8、程6912.00。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24795.75万元，其中：建设投资18556.52万元，占项目总投资的74.84%；建设期利息245.70万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5993.53万元，占项目总投资的24.17%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18556.52万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16277.23万元，工程建设其他费用1822.54万元，预备费456.75万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资24795.75万元，其中申请银行
9、长期贷款10028.40万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：54000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46186.20万元。3、净利润（NP）：5695.93万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.47年。2、财务内部收益率：14.97%。3、财务净现值：960.66万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建
10、筑面积81246.96容积率1.691.2基底面积28800.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩249.142总投资万元24795.752.1建设投资万元18556.522.1.1工程费用万元16277.232.1.2工程建设其他费用万元1822.542.1.3预备费万元456.752.2建设期利息万元245.702.3流动资金万元5993.533资金筹措万元24795.753.1自筹资金万元14767.353.2银行贷款万元10028.404营业收入万元54000.00正常运营年份5总成本费用万元46186.206利润总额万元7594.577净利润万元5695.938所得税万元1
11、898.649增值税万元1826.8410税金及附加万元219.2311纳税总额万元3944.7112工业增加值万元13584.2013盈亏平衡点万元25259.45产值14回收期年6.47含建设期12个月15财务内部收益率14.97%所得税后16财务净现值万元960.66所得税后第二章 施工阶段工程计价一、 合同价款结算建设工程合同价款结算是指承包双方根据合同约定，对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认过程，主要包括期中结算和竣工结算两种。（一）期中结算期中结算又称中间结算，包括月度、季度、年度结算和形象进度结算。期中结算过程包括工程预付款、工程计量和进度款支付三
12、部分内容。1、工程预付款工程预付款是指发包人按照合同约定，在开工前预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备，以及组织施工机械和人员进场等的款项。（1）预付款支付比例。建设工程工程量清单计价规范（CB50500-2013）规定，包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。预付款的总金额、分期拨付次数、每次付款金额、付款时间等，应根据工程规模、工期长短等具体情况。（2）预付款的扣回。在施工过程中，应按照合同条款中约定的时间、数额和比例，将已支付的预付款以抵充各期工程进度款的方式陆续扣回，直到扣回的金额达到合同约
13、定的预付款金额为止。通常约定，承包人完成合同价款的比例在20%30%时，开始从进度款中按一定比例扣还工程预付款。（3）安全文明施工费的支付。发包人应在工程开工后的28日内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。如发包人没有按时支付安全文明施工费，承包人可催告发包人支付；如发包人在付款期满后的7日内仍未支付，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。2、工程计量工程计量是指承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。正确进行工程计量是工程价款支付的前提。在工程计量中，工程量必须按照相关工程现行国家计量规
14、范规定的工程量计算规则计算。工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量，具体计量周期应在合同中约定。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。工程计量包括单价合同计量和总价合同计量。（1）单价合同计量。由于招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量，承包双方结算的工程量应以承包人按照现行国家计量规范计算的实际完成应予计量的工程量确定。施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。（2）总价合同计量。采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的工程量计量规
15、定。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量应作为承包人用于结算的最终工程量。总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量。3、进度款支付承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致。本期应结算的进度款可分为已完工程结算价款和价款调整两大部分。（1）已完工程结算价款。1）单价项目。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算；
16、综合单价发生调整的，以承包双方确认调整的综合单价计算进度款2）总价项目。已标价工程量清单中的总价项目，承包人应按合同中约定的进度款支付分解，分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目的金额中。（2）价款调整。发包人提供的材料金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额应列入本周期应增加的金额中。（二）竣工结算工程完工后，承包双方必须按照约定的合同价款、合同价款调整内容及索赔事项，在合同约定的时间内办理工程竣工结算。1、竣工结算原则（1）分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据承包双方确认的工程
17、量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以承包双方确认调整的综合单价计算。（2）措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以承包双方确认调整的金额计算；其中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。（3）其他项目应符合以下要求。1）计日工应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应单价计算。2）暂估价中的材料为招标采购的，按中标价调整综合单价；暂估价中的材料为非招标采购的，按承包双方最终确认的单价调整综合单价。暂估价中的专业工程为招标采购的，其金额按中标价计算；暂估价中的专业工程为非招标采购的，其金额按承包双方与分包人最终确认的金额
18、计算。3）总承包服务费应依据已标价工程量清单金额进行计算；若承包双方依据合同约定对总承包服务费进行了调整，应按调整后的金额计算。4）在办理竣工结算时，索赔事件产生的费用应在其他项目中反映。索赔费用应依据承包双方确认的索赔事项和金额计算。5）办理竣工结算时，现场签证发生的费用应在其他项目中反映。现场签证金额应依据承包双方签证资料确认的金额计算。6）暂列金额应减去合同价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，若有余额，则余额归发包人；若出现差额，则应由发包人补足并反映在相应的工程合同价款中。7）办理竣工结算时，规费和税金应按照国家或省级、行业主管部门相应的计取标准计算。规费中的工程排污费应按工程所在
19、地环境保护部门规定的标准缴纳后按实列入。此外，承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接计入结算。2、质量保证金预留原则发包人应按照合同约定的质量保证金比例从结算款中预留出质量保证金。承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项支出。经查验，工程缺陷属于发包人原因造成的；应由发包人承担查验和缺陷修复的费用。在合同约定的缺陷责任期终止后的14日内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。第三章 行业背景分析穿孔纸面石膏板是纸面石膏板的一种，是目前应用比较广泛的一类新型吊顶装饰材料，具有良好的装饰
20、和较好的吸音功能，价格也较其它屋顶装饰材料低廉，广泛应用于家装、工装市场中的吊顶工程、天花板、墙体工程等方面。穿孔纸面石膏板是一种节能环保的新型墙体材料，近年来国家不断鼓励墙体材料向轻质化、节能化、功能化等方面发展，推动了我国穿孔纸面石膏板行业的发展，吸引了越来越多的企业进入该领域。目前，我国穿孔纸面石膏板生产企业已经达到数百家之多，行业逐步形成了大型国有控股企业、跨国公司和民营企业三分天下的竞争格局。其中，优时吉博罗、北新建材等企业生产的一般为高档次穿孔纸面石膏板，主要在大的建筑工程上使用；江苏三弦建筑声学系统有限公司、平邑中兴盛建材有限公司、平邑县美华新型建材有限公司等企业主要生产中低端产
21、品。从企业的区域分布来看，国内穿孔纸面石膏板生产企业主要分布在山东、安徽、江苏、山东、辽宁、北京、吉林、浙江、广东等中东部地区，西部地区穿孔纸面石膏板生产企业数量较少。尽管我国穿孔纸面石膏板行业取得了长足的进步，行业规模、技术水平、生产规模等方面都有了一定的提高，但我国穿孔纸面石膏板行业发展中仍存在一定的不利因素，阻碍着行业的发展，如原材料价格波动、环境污染、产品标准不统一等。另外，近年来硅酸钙板、水泥纤维板、水泥空心砖、铝扣板行业也发展快速，对穿孔纸面石膏板形成了一定的替代。第四章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：邵xx3、注册资本：1400万元4、统
22、一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-177、营业期限：2014-10-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事穿孔纸面石膏板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人
23、本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织
24、架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。第五章 宏观环境分析把握消费升级大趋势，实施供给侧结构性调整，突出信息化、服务化、融合化、绿色化发展，加快构筑以现代农业为基础、新兴产业为引领、先进制造业和现代服务业为支撑的现代产业体系，做强“青岛智造”和“青岛服务”品牌。（一）建设智能制造基地壮大十大新型工业千亿级产业。坚持制造业分工细化、协作紧密发展方向，壮大原有优势产业，扶持未来支柱产业，发展轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备、家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等十大新型工业千亿级产业。强化制造要素集聚和布局优化，做强轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备4个装备制
25、造业，加快主导产业引导配套产业集群式发展，建设国内重要的先进装备制造基地。促进传统和优势产业升级，提升家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等6个重点产业，实施工业转型升级强基工程，打造具有竞争力的新型工业产业链。注重市场导向和政策引导，建立能耗、环保、质量、安全为约束条件的淘汰落后产能、削减低效产能推进机制。培育十大战略性新兴产业。把握产业融合、产业链整合等产业分工新趋势，培育发展与市场需求相结合、引发产业体系重大变革的战略性新兴产业，重点发展新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等具有基础的优势产业，培育工业机器人、新能源汽车、航空航天等科技密集型产业，布局人工智能、三维（3D
26、）打印等前沿产业。加大战略性新兴产业领军企业引导力度，聚焦细分领域，开展“四个一批工程”：组织实施一批国家重大科技专项、产业化项目和示范工程，形成一批拥有自主知识产权的技术和产品，培育一批行业龙头型企业，建设一批专业性、集聚度高的产业园。大力发展互联网工业。以智能制造为主攻方向，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，生产方式向智能、精细、协同、绿色转变，发展基于互联网的众包设计、柔性制造、个性化定制等制造新模式，打造国内重要的互联网工业强市。实施智能制造工程，推进制造装备和关键部件智能化，组织研发工业机器人、三维（3D）打印、高档数控机床等智能装备和智能化生产线，推进高端芯片、智能仪器仪表
27、等关键智能部件研发与产业化。实施传统行业关键岗位“机器换人”，加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造。打造家电、服装、轮胎、新能源汽车、三维（3D）打印等领域云制造服务平台，建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。到2020年，打造50个智能工厂和500个数字化车间，全市两化融合发展指数达到85以上。优化制造业“两廊十区多园”发展布局。加快园区升级，推动要素整合，实现主导产业差异化发展，重点建设十大工业功能区和50个工业集聚区，发展烟威青“智造业”产业走廊和济潍青“高增值”产业走廊。统筹规划产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区，加快开发区、园区向生产、生活、生态一体化的功能
28、区转型，构建以产带城、以城促产的产城融合发展新模式。（二）打造区域性服务中心加快发展十大现代服务业。围绕提升区域性服务中心功能，突出服务高端化，构建高效生产服务体系和优质生活服务体系，重点发展金融、科技服务（含信息服务）、现代物流、现代旅游、现代商贸、高端商务（含总部经济）、文化创意、教育、健康养老（含体育）、会展等十大现代服务业。引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，做大做强金融、现代物流、高端商务、科技服务、会展5个生产性服务业，建设具有竞争力的生产性服务业中心。引领生活性服务业向精细和高品质转变，大力发展现代旅游、现代商贸、文化创意、教育、健康养老5个生活性服务业，建设功能完善的生活
29、性服务业生态圈。2020年，生产性服务业增加值占服务业比重达到60%。大力支持服务业新业态新模式。深入推进国家电子商务示范城市建设，推进商贸流通、大宗商品、农产品交易等与电子商务深度融合，实现线上线下融合发展，引导发展社区电商、农村电商等新型商业模式。搭建股权众筹、第三方支付等互联网金融平台。壮大快递、仓储和物流规划咨询、物流信息系统、供应链管理等智慧物流业态规模。培育提升“互联网+”文化、旅游等特色经济，在影视动漫、数字出版、现代传媒等领域建设35个具有全国影响力的创新平台，探索O2O旅游、大数据旅游、虚拟现实旅游等新模式，2020年互联网技术应用在星级饭店、A级景区和旅行社覆盖率超过95%
30、。培育平台经济和分享经济，引进阿里巴巴、优步等平台型、分享型企业，支持本地龙头企业发展区域性交易平台。促进服务业与制造业深度融合。推动制造业服务化，引导和支持制造企业延伸服务链条，利用互联网技术整合线下服务资源，推动制造业由生产型向生产服务型转变。发展研发设计、第三方物流、产业金融、融资租赁、信息技术服务、鉴证咨询、节能环保服务、人力资源服务等生产性服务业，加快科技服务业集聚发展。鼓励生产性服务企业以提供核心装备、专业设备和整体解决方案为主带动项目总承包、总集成、总代理服务，通过服务引导生产、控制生产。推动服务业制造化，引导服务业企业强化消费需求大数据分析，推广个性化、多样化以销定产模式，实现
31、精准生产和精确制造。完善服务业发展格局。统筹发展胶州湾东岸总部金融服务业发展带、西岸航运物流服务业发展带、北岸科技信息服务业发展带。环湾中心城区立足增强综合服务功能，重在提升服务业发展能级，实现城市功能转型。把加快郊区服务业发展作为重要战略导向，依托新城区、重点功能区、产业园区发展生产性服务业和特色服务业，突出胶州物流、即墨商贸两个特色服务业集聚板块发展。（三）培育形成新供给新动力全面释放新需求。发挥消费对增长的基础作用，顺应跨界融合和消费升级趋势，支持服务、信息、绿色、时尚、品质等新型消费，扶持信息消费、健康服务、教育培训、社交娱乐、智能家居、旅游休闲、养老消费、农村消费等消费性服务业态。加
32、快信息网络、充电设施、旅游休闲和健康养老服务等新消费基础设施建设，大幅改善消费环境。提升旅游目的地功能，培育发展国际消费中心。开展国内贸易流通体制改革发展综合试点，推动内外贸融合发展，建立商贸流通法规规则体系、新型流通管理体制、内外贸融合现代流通发展模式和流通业转型升级创新发展模式。发挥投资对增长的关键作用，扩大对基础设施、城市空间综合开发、新技术新产品等领域的有效投资，引导资本更多投向智能家电、信息服务、电商微商、文化创意等消费型产业和基础设施，强化重大项目、重大工程策划、储备和滚动实施。发挥出口对增长的促进作用，支持建立售后维修服务等出口产品服务体系，促进在岸、离岸外包协调发展。努力创造新
33、供给。加强供给侧结构性改革，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素配置，更多依靠改革、转型、创新提升全要素生产率，激发创新创业活力。与个人需求增长衔接，加大去过剩产能力度，健全优胜劣汰的市场化配置机制，完善企业破产制度。加大房地产去库存力度，以增加有效供给、改善住宅质量、提升人居环境为重点，加大房地产供给制度改革，推进住宅设计标准化、部件生产工厂化、现场施工装备化、土建装修一体化，提升住宅产业化率。加大金融去杠杆力度，提高资本供给有效性和稳定性，有效防范化解各类金融风险。加大财税支持力度，发挥财政引导发展基金作用，为科技型企业、中小微企业、走出去企业松绑减负。全面引入竞争机制，有效动员和综合利用社会资源提供公共服务。