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1、XX市疾病预防控制中心竞争上岗方案XX县区疾病预防控制中心2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政
2、府性基金预算功能分类支出情况的说明五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、部门主要职能XX县区疾病预防控制中心的宗旨是为辖区内人民身体健康提供防疫保障。业务范围：疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计；疾病防治研究：流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健
3、康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗；卫生监测。食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、化妆品卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫指导等。多年来疾病预防控制中心依靠集体的智慧和无私地奉献精神，使各类传染性疾病得到了有效的控制。疾病预防控制中心自成立以来，致力打造新世纪疾病预防控制体系，为全领域、多方位保障经济社会进步、保障人民群众身体健康而努力工作。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括。办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传
4、染病、财务室共8个科室构成。三、机构设置情况（一）机构设置我单位由8个内设科室构成，分别为。办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室。全年人数33人，在职人员25人，其中公务员0人，事业单位人员25人，退休人员8人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表（表在说明后面）第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算6895264.00元，总支出预算6895264.00元。收支总额比2017年预算增加445264.00元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加了。（一）总收入预算6895264.00元全部为财
5、政拨款。（二）总支出预算6895264.00元，其中。疾病预防控制机构支出5405302.00元，社会保障和就业835920.00元，医疗卫生与计划生育支出303600.00，住房保障支出350442.00元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出6895264.00元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）835920.00元；2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5405302.00元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）303
6、600.00元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）331200.00元，购房补贴（项）19242.00元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算6895264.00元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018年预算5237262.00元，其中：1、基本工资（款）2018年预算1080000.00元。2、养老保险（款）2018年预算772800.00元。3、基本医疗保险（款）2018年预算303600.00元。4、津贴补贴（款）2018年预算1784742.00元。5、奖金（款）2018年预算810000.00元。
7、6、其他社会保障缴费（款）2018年预算33120.00元。7、住房公积金（款）331200.00元。8、其他工资福利支出（款）2018年预算121800.00元。（二）商品服务支出（类）2018年预算1531130.00元，其中：1、办公费（款）2018年预算27700.00元。2、物业管理费（款）2018年预算28462.00元。3、差旅费（款）2018年预算7800.00元。4、电话费（款）2018年预算12168.00元。5、工会经费（款）2018年预算55200.00元。6、电费（款）2018年预算50000.00元。7、住宅取暖费补贴（款）2018年预算66500.00元。8、培训
8、费（款）2018年预算30000.00元。9、维修（护）费（款）2018年预算70000.00元。10、印刷费（款）2018年预算170000.00元。11、专用材料费（款）2018年预算1013300.00元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算76872.00元，其中：1、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算45000.00元。2、生活补助（款）1872.00元。3、其他对个人和家庭补助支出（款）30000.00元。（四）资本性支出（类）2018年预算50000.00元，其中：1、专用设备购置（款）50000.00元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，
9、无基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元，无增减变动。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2018年本
10、级的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算减少0元，下降0%，原因是我们单位是事业单位，所以没有机关运行经费。（二）政府采购情况我单位2018年安排政府采购预算500000.00元（三）国有资产占有情况截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。（四）预算绩效情况2018年我单位一般公共预算拨款6895264.00元，纳入绩效评价的项目10个。第四部分名词解释根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入。反映财政部门用一般预算收入安排
11、的预算单位资金。二、事业单位经营收入。反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗
12、，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。七、商品服务支出（类）办公费（款）。反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）。反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）。反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）。反映单位的电费支出。十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）。反映单位开支的电话费、电报费
13、、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）。反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）。指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）。反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）。反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）。反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费十九、商品服务支出（类）培训费（款）。反映各类培训支出。二十、商品服务支出（类）工会经费（款）。反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。二十一、商品服务支出（类）福利费（款）。反映单位按规定提取的福利费。二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）。反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。第10页 共10页