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1、1/2 XX 公司 章节号：程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 10 纠正和预防措施控制程序 第 1 页 共 2 页 1、目的 为防止不合格服务的发生和再发生，对出现的质量问题采取纠正和预防措施，使生产和服务质量和质量管理体系不断改进。2、X 围 适用于本公司内、外质量反馈及质量管理体系评审的问题的纠正和预防措施。3、职责 3.1办公室负责纠正和预防措施的管理工作。3.2各相关部门负责纠正和预防措施的制定和实施。3.3对于严重不合格由办公室组织相关部门共同制定纠正和预防措施。4程序 4.1纠正措施的信息包括：a)顾客的抱怨；b)生产、服务中的不合格报告；c)内审中的不符合项；d)管理评审
2、中的改进意见。4.2 措施的制定和实施 a)各相关部门对已发生的不合格进行评审，严重不合格由办公室组织相关部门共同进行评审；b)对不合格项进行产生原因的分析，并由所在部门予以确认；c)评价所采取的措施是否确保其不再发生；d)确定和实施消除不合格原因所需要采取的措施；e)保持采取纠正措施及其实施结果的记录；f)办公室对纠正措施进行跟踪验证，并评审所采取的纠正措施是否达到了预期目的。4.3 预防措施 a)办公室每季度组织各相关部门召开生产、服务分析会，依据数据分析和顾客满意程度分析结果，识别和确定潜在的不合格并分析其原因；b)根据潜在不合格原因分析和研究，探讨预防措施的必要性和可行性，最后确定所采取的预防措施；c)各相关部门确定的预防措施经管理者代表审批后实施；d)办公室跟踪检查预防措施实施情况并验证其有效性；2/2 XX 公司 章节号：程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 10 纠正和预防措施控制程序 第 2 页 共 2 页 e)保持预防措施和验证有效性的记录。5、相关文件 5.1文件控制程序 5.2内部审核控制程序 5.3不合格品控制程序 6、记录格式 6.1纠正和预防措施处理单