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1、供供应应商商评评审审程程序序(1 1)(总总 4 4页页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种原材料、零部件、外协件的供应商评定和选择3 职责采购部负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；技术研发部、生产部、综合管理部参与供应商的评定工作。4 工作程序41 供应商分类根据公司所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A 类供应商：所提供的关键元器
2、件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B 类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C 类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。新供应商引入认证审核工作流程1）采购部进行调查，并填写供应商调查表2）确认组织人员进行审核，审核小组依据供应商评价表在 1 个工作日内完成评审。3）对于审核中发现的问题评审小组填写供应商评审报告，供应商对此表进行确认并依据此表填写原因分析及改善措施，由技术研发部跟踪供应商的整改效果。4）供应商审核评分表 与供应商评审报告存放于采购处，
3、由采购部存档管理。5）采购部根据审核报告对供应商质量体系是否合格做出判断，并添加再合格供应商一览表中，签字确认，报总经理批准。评审合格有效期为一年，每年对合格供应商重新进行评定，合格者作为下年度合格供应商，并报总经理批准。6）评审不合格的供应商处理，组织评审是否需要二次审核；对于一次评审通过以及未通过的供应商，供应商需在接获缺失项目后的 1 周内回复稽核缺失改善报告，一次审核未通过的供应商，二次评审需在初次审核后的三个月内进行，审核重点侧重于初次审核未通过的项目合格供应商专项审核1）已在合格供应商名录中的供应商审核在下列情况下，进行专项审核：a.供应商建新厂、导入新的外协厂、或新建生产线、制程
4、重大变更引起质量发生变化。b.发生重大质量事故，供应商整改后，进行审核验证整改措施落实情况c 供应商设计变更，供应商根据我方要求设计料件或导入新料件时。d 供应商长期质量较差。e 其它部门认为有必要进行专项稽核的情况。2）由技术开发部根据需要组织相关成员组成供应商评审小组，专项审核时可以根据实际情况只对部分审核项目进行审核；专项审核小组在审核后 5 个工作日内编写供应商评审报告，并将供应商评审报告发至供应商，要求供应商在收到供应商评审报告后的 1 周内给出对应分析改善报告，专项审核小组收到供应商回复的改判报告后的 1 个月内以供应商提出的分析改善报告为依据对供应商进行二次审核，直至专项案件结案
5、关闭；3）专项审核结果及厂商提供的报告内容由技术研发部通报给采购、IQC 等相关部门；合格供应商年度评审：1）由采购部组织供应商评审小组，由采供专员根据供应商的重要程度排定供应商年度审核计划，审核小组成员在审核前确认审核重点。2）年度审核小组在审核后 5 个工作日内编写供应商评审评分表和供应商评审报告。审核结果后由采购专员通报各部门及供应商，一次审核通过以及未通过的厂商由采购部跟进、推动供应商在 1 周内回复相应对策；3）对于因初审未通过需要安排二次审核的，须在初审结束后一个月内进行二次审核，审核侧重初审不通过的项目，并停止采购其物料；再次审核仍不合格的供应商取消其合格供应商资格，从合格供应商清单中清除。4）对于发现的重大问题危及我司采购安全的供应商将责令采购专员停止采购，并进行重新评审,决定是否取消其合格供应商资格。5）采购部组织评审小组对合格供应商进行评审，每年至少 1 次。特殊情况1）当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。2）当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按 产品变更控制程序执行。供应商选择评定过程中形成的有关记录由采购部负责保存。5 相关文件采购控制制程序产品变更控制程序6 相关记录供应商调查表供应商评价表合格供应商一览表供应商评审报告供应商年度审核计划