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1、采购及供应商评审程序目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资外包加工 产品符合规定要求。范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务 的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。职责1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见, 以及供应商的平时考核。2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商 的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行 除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外 包加工。4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物 控部提供
2、来货检验情况。5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划 /外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批合格供应商名册。7、物控部负责：7.1 依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真 /电话等）”内容，并明确产品要求。7. 2协调客户生产部在供应商处验货。7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条 款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批 准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购 的批准。供应商评审要求1、总则1. 1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要 求进
3、行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司 规定的要求。2. 2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比 照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或 协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海 关、商检等。B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供 应商；C客户指定的供应商。D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用） 的公司。E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证 者。2、成立供应商评审小组3. 1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控 部、生产部、品管部主管组成。2.2供应商评审小组运作：A.由物控部主管负责按需
4、要定期、不定期召开会议，对 新供应商评审。B.由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商 进行复审。C.按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可 以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。3、供应商评审程序：4. 1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小 册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；B评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应 商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评
5、审表” 对供应商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质量保证 能力进行评审。3. 3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应 商，评审结果有以下几种：A通过新供应商列入合格供应商名册；B不通过一一新供应商除非作出改善及再提交评审，否则 不被采用；C待决定一一资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要 时，待决定可交由总经理或分管副总作最终审批。4. 4物控部采购主管负责登录及更新合格供应商名 册。4、供应商持续监察5. 1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监 察，每年底依据生产部、品管、仓管员提供的有关交货质量 和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目 的是确保供货质量，若
6、有异常时，应提出相应的纠正改善要 求。6. 2考核评分：每年由物控部根据供应商交货质量情况，依据供应商交 货期对供应商进行考核评分：A、每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核 算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分= 100 累计扣分交延迟供货1延迟供货延迟供货6货情况|至3天14至5天 |天以上评每延迟一天每延迟一每延迟一天分标准 扣0.5分夭扣1分 扣1.5分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除 外。B、物控部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供 货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分=（一次 检验合格率X200） - 100C、综合考核评分：综合考
7、核得分=到货质量得分X60% +交货期得分X40%D、根据考核评分及总体评定，供应商评审小组可按照下 表作出决定。分供方级别分评数二价l复审结论很,增加采购不须附加条件95 好8 好 采购不须附加条件 0-956 良,限量采购，须督导改善5-80 好5 差 仅紧急时采购，须另择供应商 0-65 不不采购，取消供应商资格，选择新的供50|接受应商4. 3评审结果A、对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应 商名册中；B、对需改进的供应商，采购主管负责对供应商提出改善 要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；C、对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应 商，评审小组可将此供
8、应商从合格供应商名册中删除。D、否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品 质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资 政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等。采购要求1、采购作业：1. 1生产部计划员根据生产要求以及仓库的库存情况， 制订原材料、辅助材料的采购计划及必要的外包加工计划。1. 2采购计划/外包加工计划的批准：经生产部经理、分 管副总、总经理批准后实施。1.3 采购合同的签订：采购人员负责与供应商签订采购 合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话” 等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、 交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料
9、的采购 合同应经物控部经理批准，必要时由分管副总乃至总经理批 准。1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A优先采用合格供应商。B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规 格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。C若以电话形式通知供应商，则应说明“品名、型号/规 格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记 录表中。1. 5由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用 条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，物控部经理 负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。1.6由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填 写于“供应商供货质量记录表”，并将相关信息传达给采购 人员
10、。2、采购资料：2. 1品管部负责向物控部提供相关原料的技术标准或检 验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有 效性；2. 2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明 文件的有效版本；2. 3如果供应商需要，物控部负责提供给供应商的技术 标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保 本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。3、采购验证：3. 1供应商送货至仓库后，由仓管员以进料验收单 的形式向品管部报验，进料品管员根据相应技术标准、检验 标准对来料进行评定后，出具进料检验记录表，并在进料 验收单上签字以示合格放行。财务须视品管及仓管的认可 签字才能给付材料款。4. 2若在进料检验发现不合格品时，依不合格品控制 程序办理。5. 3若有需要在供应商处对供货进行验证，物控部负责 与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商 说明验证要求及接收条件。合同要求时，物控部主管负责协 调客户在供应商处对供货的验证。客户在对供应商物料的验 证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接 收检验，也不能排除以后客户的拒收。4、对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加 工等对本公司提供的有偿服务，比照上述相应的采购条款办理