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1、 差旅费管理制度模板 为了顺应企业的发展，满足企业总部及各分支机构实际运作的需要，经会议讨论通过，决定对企业差旅费标准进行调整。新的差旅费标准规定如下：1.适用范围 1.1.企业总部及各分支机构。2.乘坐交通工具标准 2.1.企业及分支机构员工出差乘坐交通工具标准如下：普通员工出差原则上搭乘火车硬卧或长途客车，省外出差且距离较远时经部门经理以上领导批准后可乘坐飞机经济舱。如随上一级主管出差可随上级标准执行；特殊情况如携带大额现金、支票、重要文件或紧急事件，经部门经理审核，并报分管总经理批准后可乘坐飞机经济舱。2.2.由于企业已为全体员工统一购买了较高额的人身意外伤害保险及交通意外险，因此员工因
2、公出差搭乘飞机、火车及汽车等公共交通工具，不再购买其他保险，如需另外购买费用自负。3.住宿标准 3.1.企业及分支机构总经理、副总经理及总监出差住宿费用予以实报实销。3.2.企业及分支机构部门经理级（含）以下的员工出差工作的住宿，报销标准如下：两人或以上人员同时在同一地点出差，必须入住同一酒店，根据人数合理安排两人或三人房。住宿发票报销时需列明住宿人员名单及时间，杜绝因超标而分开发票的现象。如发现因超标而分开发票者将严肃处理。3.3.住宿酒店的选择：如企业在当地已有签订协议酒店的，原则上应住协议酒店；如无协议酒店的，可自行就近安排住宿。3.4.如出差时间超过一个月，且当地租房费用较低廉的，经部
3、门经理批准后，可在当地进行租房，房租费用（含房租费及中介费）及住宿用品（含床上用品及煮水用品等）予以实报实销，不再享受以上住宿标准。报销时须附租房合同及其他相关单据。租房时所发生的水费、电费及电视费等杂费，属合理范围内的予以报销，员工租房补贴详见第四条第二点。3.5.标准内的酒店住宿费，均须提供住宿酒店的住房消费清单，经主管部门经理核实、财务部审核和分管总经理审批后予以报销。如超过上述标准部分，费用自理。因特殊情况存在超出标准部分的，出差人须书面说明原因，并出具酒店住房消费清单，先经分管总经理批准后方予以报销。3.6.各部门经理、室经理及一般员工出差外地参加会议、培训及考试如有安排住宿的，企业
4、予以实报实销；如无安排住宿的，则按出差工作的标准报销住宿费用，详见本条第 2 点。4.补贴标准 4.1.出差补贴额度（含出差伙食补贴，出差地的市内交通补贴）。4.2.市外出差在当地有租房住的，租房补贴标准按 10 元/天；在出差地既未入住酒店也未租房的，企业可按 10 元/天的标准给予补贴。4.3.出差人员申请并接受企业综合部安排车辆的，不享受本条第 1点规定的交通补贴。4.4.如外地出差住宿地与工作地点间距离过远，可以先报部门经理批准后，出差地的市内交通费可按实际发生额报销，并按以下标准给予出差补贴，但不享受本条第 1 点规定的交通补贴。4.5.出差参加会议、培训及外出考试人员补贴标准如有安
5、排就餐、住宿及解决来往交通的，不再享受出差补贴；如未安排就餐或住宿或交通的，按以下标准予以补贴：4.6.上述标准内的费用，经企业财务部审核、部门经理、分管总经理审批后予以报销。如超过上述标准部分，费用自理。如有特殊情况存在的，出差人需书面说明原因，先经分管总经理批准后方可予以报销。4.7.差旅补贴由企业财务部根据出差时间及补贴标准计算，出差时间根据交通工具出发和返回的具体时间核定。4.8.出差补贴的报销办法详见企业发布的 关于员工出差补贴报销办法的规定。5.有关出差时间与补贴的计算 5.1.出差时间包含异地出差时间和中途时间，具体以车、船、飞机等票据为准；企业派车的，以派车单填写的起始时间起算
6、。5.2.出差时间的计算：5.2.1 非当日往返的：5.2.1.1 出发时间在当天中午 12：00 前且当日无法返回的，或回到本地时间在当天中午 12：00 后的，出差补贴按一天计算；5.2.1.2 出发时间在当天中午 12：00 后且当日无法返回的，或回到本地时间在中午 12：00 前的，出差补贴按半天计算；5.2.2 当日往返的：5.2.2.1 出差时间超过 7 小时的，出差补贴按一天计算；5.2.2.2 出差时间不超过 7 小时的，出差补贴按半天计算。6.差旅费借款 6.1.员工出差借款额度由财务部依据出差人数、时间及地点等核定，原则上借款数额（每日住宿费+出差补贴）出差天数出差人数+往返车（机）票款（已购票款相应扣除）。6.2.员工出差借款原则上不得超过借款额度，无论是否超过核定数额的借款均须经部门经理审核，并由分管总经理审批。6.3.员工办理出差借款及报销手续，需依据 关于企业财务收支审批的规定办理。