《2023公司安全质量检查考核实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023公司安全质量检查考核实施细则.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司安全质量检查考核实施细则序 号考核项目考核内容考核要求备注1安 全1安全生产责任 书1、项目员工；2、司机。每个人员进场工作前2环境、职业健 康安全、质量 管理方针目标1、质量/环境/职业健康年度方针：2、目标展开分解 表；3、宣传学习记录；4、质量、环境、职业健康安全 方针、目标检查记录表；5、环境、职业健康安全目标指 标管理方案一览表。1、2、5每年初更新，新项目开工前，3、发生新变化随时，4、每月一次3危险源*1、环境因素、危险源调查表；*2、危险源辨识风险 评价风险控制表；*3、IH、IV、V级及C值215分的 危险源清单：*4、危险源分级汇总表：*5、对in、 IV、V级危险源编
2、制项目专项方案、交底及方案实施过 程检杳记录；*6、对专项方案编制应急预案（编、审、 批）；*7、工程项目危险源预评价清单、会签及公布。17新项目开工前项目总体情况，1、2、 3、4、7每月底根据下月生产情况更新， 5、6根据新情况进行如汛期等4安全教育培训1、安全培训计划；2、培训档案；*3、司机安全教育； *4、管理人员和职工安全教育培训考试；*5、劳务队 伍人员的安全教育培训考试；*6、工人三级教育记录 卡；7、季节性卫生防病宣传教育。1-6新项目开工前，7每季节前，1-6新 人进场，人员变化随时更新5安全生产检查*1、安全检查计划；*2、管理人员巡检：每周检查记 录；*3、专职安全员检
3、杳。1新项目开工前，每年初。2每周必需检 查并记录。3不定期每周大于一次。检查要形成检查记录表，要有问题有检 查照片，要有处置意见和整改验证。6消防安全管理1、消防器材登记表；2、消防、器材检查记录表；3、防 火禁烟标识：4、管理区域内消防安全责任人及紧急情况 联系电话。1、3、4项目建点时完成，平时根据变化 更新。2每月一次。7安全生产信息 报表1、生产安全事故快报；2、重大危险源快报表：3、产品 质量安全事故（故障）快报表；4、生产安全重大隐患治 理情况快报表；5、法定节假日加班情况报；6、新开施 工工程项目基本情况快报表；7、项目部安全质量环境检 查情况表；*8、安全、质量、环保周报。根
4、据周、月、季和节假日、新工程要求 上报8应急预案1、应急预案（编、审、批）;2、应急预案培训学习； 3、演习记录、演习照片；4、总结、评价、更新；*5、 应急物资清单及检查维护记录。1、2新项目开始前，新增预案发生时，3、4合适时间组织，5每月9安全技术交底1、对现场存在较大安全风险进行安全技术交底；2、特 种作业操作人员；3、关键工序操作人员安全技术交底； 4、对机具仪表操作人员的安全技术交底。1-4新项目新工序开始前完成，先交底后 上岗10特种作业1、安全技术措施；2、安全操作规程；3、员工岗位上岗 证书登记表；4、特种作业、关键工序操作证书复印件； 5、危险岗位识别及告知书。5新项目开始
5、前，对应新员工作业前11安全生产保证 体系1、编制安全生产保证体系；2、制定年度生产安全重点 工作计划1新项目开始前，2每年初12安全生产资金 投入*1、安全生产资金年度计划、投入台账、发票复印件； 2、劳动防护用品台账及采购、领用、发放登记表；3、 劳动保护用品检验记录；4、劳动保护用品合格证、生产 许可证、经营许可证。1-4根据采购、入库、发放时间即时更新13例会1、安全质量周、月例会纪要根据周、月例会同步完成14职业健康安全 管理1、环境因素；2、环境职业健康安全管理控制表；*3、 项目质量安全风险控制表；4、环境因素识别登记表； 5、环境影响评价清单：6、重耍环境因素登记一览表。1-6
6、新项目开工前完成，环境发生变化时更新。1、4、5、6每月更新；工程项R重要危险源预评价清单项R部每月25日以电子版形式报送，项目部留 存一份15法律法规1、法律法规及其他要求获取评价表；2、法律法规和其 他要求一览表；3、法律法规及其他要求执行情况检杳考 核表；4、合规性评价；5、现行有效标准及技术文件。1、2、5新项目开始前完成，相应法律、 法规、文件变更时更新，3每月，4每半 年（1月、7月）16施工进场管理与相关单位的安全协议不定期根据需要进行17营业线/临近 营业线施工安 全管理1、与相关单位的安全协议；2、施工计划报审（作业要 点计划）不定期根据需要进行18医疗箱及常用 药品1、台账
7、；2、发放记录。1新项目成立时同步进行，2随时更新2质 量1质量教育培训1、质量培训计划；2、培训档案；*3、管理人员和职工 质量教育培训考试；*4、劳务队伍人员的质量教育培训 考试1新项目开工前，每年初，2-4根据人员 进出情况及时更新；质量教育考试及考 试成绩汇总表2质量检查*1、质量检查计划；*2、质量检查记录（管理人员巡 检：每周检查记录）：*3、专职检查；4、质量卡片。1新项目开始时，每年初，2每周必需有 检查记录，3每周大于一次，4随进度完 成3质量保证体系1、编制质量保证体系：2、质量管理年度重点工作计 划。1新项目开始时，2、3每年初4质量安全问题 库*1、问题要在检杳记录表杳
8、见；*2、现场问题检杳整 改前后对照照片。1、2随时更新5照片和影像资 料1、工程各阶段施工照片，工艺照片，成品保护，成品照 片随工程进度同步完成6质量专项活动1、创优（编制创优规划）；2、QC活动。1、新工程开始时，2、平时注意收集， 根据公司要求进行上报3环 境1环境管理1、办公、食堂、宿舍等区域卫生；2、垃圾分类收集（有机、无机、固体处理，馒水处理）；3、提倡双面打1、2、3、6随时进行，4项目部建设同 步，5每月一次E|l； 4、节约用水、用电标识；#5、用水、用电记录； 6、废料回收及做到人走场清。4施 工 现 场1安 全 措 施班前安 全教育*1、班前安全教育2材料堆放1、施工现场
9、材料堆放整齐；2、堆放区安全防护。3施工安全防护*1、高处作业防护；*2、临边洞口作业防护；*3、登 高梯具、梯车、自制轨道车检查；*4、电焊、切割加 工、易燃易爆品防护、动火证；*5、劳动保护用品佩 戴；6、安全标语、警示标牌；*7、施工物资运输、搬 运、起重防护；8、缆沟开挖防护。4临时用 电1、安全防护措施；2、机房临时照明；3、电缆型号及挂 设；*4、检查电缆外皮破损；5、严禁非电工乱接乱 拉；*6、执行一机、一闸、一漏、一箱、三级配电二级 保护；*7、临时配电箱漏电保护器等定期检查。5安 全 措 施临时设施1、加工区、材料堆放区围挡设置；2、车站临时照明、 电压不超过36Vo6电动工
10、 具*1、手柄、插头、开关、电气保护装置；*2、旋转部 件防护；*3、作业人员防护。7营业线/ 临近营 业线施1：1、严禁无计划、超时间、跨区域施工；2、严禁踩踏接 触轨及防护板；3、既有设施防护；4、区间作业安全防 护措施；*5、铁路线路严禁使用自制轨道车。8施工质量*1、管线安装、预埋；*2、桥架、线槽安装；*3、墙 体开槽、开凿墙洞：*4、吊挂件安装：*5、机房缆线 敷设绑扎；*6、机房设备安装配线；*7、站厅站台等 缆线敷设；*8、前端设备安装配线；*9、区间托板托 架安装；*10、区间接地扁铁安装；*11、区间缆线敷 设绑扎；* 12、区间设备安装配线；* 13、区间漏缆卡 具安装；
11、* 14、质量卡片：* 15、管道沟挖填埋及管 道、子管敷设；* 16、人孔建筑；* 17、杆、塔安装； * 18、缆沟挖填埋、植被复耕；* 19、干线光电缆敷设 及防护；20、标签粘贴。9成品保护#1、防尘、防潮措施；#2、悬挂、黏贴成品保护标 牌。10文明施工#1、着装统一整齐；2、现场严禁吸烟；3、不文明言 行；#4、施工废弃物处置（人走场清）。11机房管理#1、机房登记簿；#2、机房卫生；#3、灭火器配置； 4、防鼠板；5、宣传、警示牌。5其他#1、安全质量部其它要求执行情况。备注1、*部分每缺项扣3分；#部分每缺项扣2分；其他每缺项扣1分；重复发生的不合格项扣原分值的双倍分；格式不对或签字不全等扣原分 值的一半；定量指标每项扣2分；如本月发生安全事故或质量问题造成返工的，总分按（）分计；发现资料造假现象，考核总分按（）分计。2、外业检查出现的问题要有安全质量环保检查记录，要求针对检查出的问题有落实有整改有前后对照照片，并在分公司周报中体现。3、内业检查对照分公司评分细则，要求针对检查出的问题及时整改。4、分公司检查中出现的问题项目部自检未发现的或项目部检查出的问题有重复出现的，在分公司对项目部检查评分表中双倍扣分。5、项目部项目经理、副经理、总工每月对本项目部内业检查不少于1次，外业检查不少于6次。