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1、采购部质量体系工作开展和运行情况采购部质量体系工作开展和运行情况l1.质量体系工作的开展质量体系工作的开展l2.采购部质量体系工作完成内容采购部质量体系工作完成内容l3.采购部质量体系工作运行情况采购部质量体系工作运行情况l4.改进的意见和建议改进的意见和建议l5.质量体系工作总结质量体系工作总结1.采购部质量体系工作的开展采购部质量体系工作的开展1.1 工作宣传：接到公司开展质量体系工作的通知后，采购部立即组织会议宣传质量体系相关工作事宜，制定工作开展计划，分配任务；在每周周会时，对具体工作情况进行周总结，讨论、解决出现的各种问题，使采购部质量体质工作一步步推进。1.2 工作分配：1.2.1
2、 根据采购部程序文件，列出所有需要补充的资料清单目录，将所有需要修改和补充的资料进行分类，同时进行工作分类。1.2.1.1文件控制和记录控制相关工作 对各种部门文件、外来文件和部门内与质量体系相关的记录进行整理、分类，编制出目录清单，相关文件完成审批和加盖受控章并合理编号、保存。对采购部所有文件和记录进行合理控制。1.2.2.2 采购过程控制相关工作 1.2.2.2.1 供应商相关资料补充工作 对公司所有的供应商的相关资料进行整理，根据采购部程序文件 要求，无相关资料的供应商，联系供应商进行资料补充，对需要审批的相关供应商资料完成审批，按照程序文件对供应商开发和控制的要求对供应商的开发、调查和
3、供货进行管控。1.2.2.2.2 供应商相关数据统计工作 对供应商的相关货数据（包括质量、重量、供货情况和服务情况等相关数据）进行统计，根据程序文件要求按月补充，并完成审批，并对资料进行合理管控。1.2.2 根据工作内容的分类，将所有质量体系工作合理分配给采购部相关员工，定出责任人和协助人员，并按具体工作完成情况进行考核。1.2.2.1“文件控制和记录控制工作”采购部文员（曾小琳）。1.2.2.2“供应商相关资料补充工作”采购部文员（廖明龙）。1.2.2.3“供应商相关数据统计工作”采购部统计员（王英）。具体工作分配情况见：“采购部质量体系具体工作分配表”。1.3 工作质量和进度控制：1.3.
4、1整个工作进度和质量情况由左雷与廖明龙根据审核要求进行控制，夏跃云提供支持。1.3.2 对量较大和较复杂的工作，指定团队协助人员，协助完成工作。1.3.3 通过技质部和相关领导协助指导，解决工作中出现的各种问题。2.采购部质量体系工作完成内容采购部质量体系工作完成内容l2.1 整理出各类受控文件清单，部门内文件与公司文件分开存放，外来文件单独存放；本部无编制、审批、批准且未盖章的文件，交由上级审批并加盖受控章；对部门内德空白记录表格进行整理，并编制出目录清单。l2.2 今年的月采购计划按要求进行补充，并完成审批。l2.3 整理出今年所有签订的合同资料，并补齐今年所有采购合同审批资料。l2.4
5、整理出今年的所有异常情况报告单，每月的异常报告进行合理编号以便于查找。l2.5 整理合格供应商相关资料，没有资料的联系供应商补充。编制出2011年“合格供应商名录”和“潜在供方清单”，补齐今年所有新供应商的“新增供方申请表”、“供方调查表”和“供应商评定记录表”完成审批并对其编号，整理、存档。l2.6 补齐2011年供应商审核资料，编制“供应商审核计划”与“供应商审核报告”，补充相关审核记录与供应商反馈信息，完成审批并编号存档。l2.7 整理出金属硅化验单相关质量记录资料，并对其进行合理编号。l2.8 根据今年供应商实际交货情况，对供应商交付业绩进行评价，补齐今年“供方交付业绩评价表”；对供应
6、商交付业绩差的供应商通知整改，并要求反馈供应商整改措施。3.采购部质量体系工作运行情况采购部质量体系工作运行情况l3.1 月采购计划：每月底根据生产部门传报的生产计划和物资实际库存情况制定次月采购部原材料采购计划，根据计划实施采购，到期追踪采购实际完成情况。l相关资料：月采购计划l3.2 供应商质量控制：每月根据供应商供货质量和实际到货等情况进行相关数据统计，按“供应商考核和评估办法”对其进行考评，差的供应商要求整改；同时统计各种收货异常情况，通过处理收货组反馈的异常情况报告单，使供应商到货的质量得到控制。l相关资料：供应商交付业绩评价表、供方业绩评定表、异常情况报告单、供应商整改单l3.3
7、新供应商管理控制：新供应商必须成为合格供应商后才能进行采购业务，首先完成“新增供方申请表”，然后对新供应商进行调查，要求新供应商提供资信资料，完成“供方调查评价表”、“供方评定记录表”，签订合同前完成采购价格审批，首批材料适用合格后，才将其纳入合格供方名单，正式供货。l相关资料：新增供方申请表、供应商资信资料、供方调查评价表、供方评定记录表、采购申请单、采购合同、原材料适用结果报告单、潜在供方清单、合格供应商名录l3.4 供应商审核：每年初，根据供应商上一年年度评审业绩情况，对供应商进行抽查审核，制定“供应商审核计划”，根据计划到供应商公司、生产车间进行审核并做好记录，发现有问题的要求限时整改
8、，并跟踪整改进度，审核完成后，制定“供应商审核报告”。l相关资料：供应商审核计划、供应商审核记录、供应商审核报告、供应商整改报告4.改进的意见和建议改进的意见和建议 关于供应商管理，采购所需的一些临时供应商，如废铝单次采购的贸易商和一些临时采购、不长期合作的供应商，建议根据公司实际情况编制“临时供应商管理办法”，不用提供此类供应商资信资料和供应商调查、审核资料，只需提供临时供应商审批资料，就可将其视为合格供应商进行短暂业务。5.质量体系工作总结质量体系工作总结 采购部自从开展质量体系工作以来，从概念到认识，从理论到实践，经过部门的团结、努力和公司相关部门人员的帮助，现已将相关工作理顺。经过开展
9、质量体系工作，采购部对供应商的管理较之以前规范合理了许多，对采购质量的控制有了很大的改善，对公司产品的质量改善也起到很大的作用，内部管理也有了很大的进步；同时，通过质量体系工作，员工对质量体系也有了一定的认识，对公司的质量方针和目标也有了更深的理解，员工的质量意识也得到了提高。供应商管理情况总结供应商管理情况总结l1.供应商质量管理供应商质量管理l2.新供方控制管理新供方控制管理l3.总结总结1.供应商质量管理供应商质量管理l1.1来料质量控制 物资部收货组根据实际收货情况，对存在质量异常和磅差异常的到货批次填写“异常情况报告单”反馈采购部，采购部根据“异常情况报告处理流程”进行处理，要求供应
10、商整改或者对该批次货物做降价处理。l1.2交付业绩 根据“供应商考核与评估办法”每月对供应商实际到货情况进行统计，建立“供应商交付业绩”，“供应商交付业绩”包括供应商的交付质量、交付绩效和服务质量，根据交付业绩统计的具体情况，差的供应商要求通知限时整改，并跟踪整改效果。l1.3年度考评 年底根据每月统计的供应商交付业绩对供应商进行年度考评，评定供应商等级，根据“供应商考核与评估办法”对考评不合格的供应商做限时整改或者终止供货处理，考评合格的供应商纳入次年“合格供应商名录”。l1.4供应商审核（指导）对长期合作的制造商，每年初，根据年度考评情况，对相对差的供应商进行现场审核，对供应商内部生产等相
11、关环节进行指导。制定审核计划，做好现场审核记录，完成审核报告，审核出现的问题要求供应商限时整改，并跟踪整改效果。2.新供方控制管理新供方控制管理l2.1新供方申请 当需要引进新供应商时，由采购部提出新供方的开发需求申请，编制“新增供方申请表”，交相关领导审核、批准后，方可进行下一步。l2.2新供方调查、评价 新供方开发需求申请完成后，进入新供应商调查、评定阶段，要求对新供方的资信资料（营业执照、资质证明、质保体系等）进行调查、收集，组织计质部、生产部对新供应商进行评价，完成“供方调查评价表”，再编制“供方评定记录表”，交公司和部门相关领导审核、批准后，方可进行下一步。l2.3签订采购合同 新供
12、方调查、评价完成后，采购员与新供应商进行价格谈判，在价格和质量验收标准明确后，与其签订采购合同。l2.4原材料适用 新供方调查、评价完成后，可进行原材料适用，填写“原材料试用结果报告单”，跟踪首批原材料试用过程，原材料试用合格，“原材料试用报告单”审批后，可将其纳入合格供应商名录，正式供货。3.总结总结 根据质量体系要求对供应商进行管控后，采购部对供应商的管理较之以前规范合理了许多，对采购质量的控制有了很大的改善，对公司产品的质量改善也起到很大的作用；同时，供应商的业绩也得到了提高，员工的质量意识也得到了提高，公司的质量方针和目标也得到了体现。采购计划完成情况采购计划完成情况l一、生产原材料采
13、购计划完成情况：一、生产原材料采购计划完成情况：l采购部1-8月份采购计划是根据实际到货情况后补充的，所以采购完成率为100%稳定直线；9、10月以后的的采购完成率是根据月初制定的采购计划和月底实际完成情况统计，9、10月实际采购数量比计划数量多，超额完成计划，所以9、10月的采购计划完成率高于100%，1-10月份生产原材料采购计划完成率均达到目标值。l二、备品件采购计划完成情况：二、备品件采购计划完成情况：l根据采购部1-10月备品件采购计划实际完成情况统计，1-10月份备品件采购计划完成率均为100%，达到目标值。采购部绩效指标完成情况采购部绩效指标完成情况一、采购部绩效指标考核得分统计
14、总表一、采购部绩效指标考核得分统计总表(2011年年1-10月份月份)：序号序号指标名称指标名称分值分值计算单计算单位位月度月度合计扣分合计扣分合计得分合计得分目标值目标值实际值实际值计算依据计算依据子项子项 母项母项1 1绩效指标及时上报率15100%100%100%3 3 3 3 0.0 0.0 30.0 30.0 2 2服从公司安排，完成相应工作任务25100%100%100%4 4 4 4 0.0 0.0 50.0 50.0 3 3月工作计划、总结按时上报率0100%100%100%3 3 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 4 4主要原材料、辅料供应商评审率5100%100%10
15、0%0 0 0 0 0.0 0.0 10.0 10.0 5 5材料交验批次合格率091%100%100%12 12 12 12 0.0 0.0 0.0 0.0 6 6内审不符合项关闭率090%100%100%0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 7采购材料合格率15100%100%100%0.0 0.0 30.0 30.0 8 8配套零部件到货及时率20100%100%100%270 270 270 270 0.0 0.0 40.0 40.0 9 9原材料最低安全库存达标情况(高于最低安全库存)，因采购不及时原因造成的10100%100%100%8 8 8 8 0.0 0.0 20.0 20.0 1010主要生产用原辅材料到货及时率1096%96%29 29 29 29 0.0 0.0 20.0 20.0 1111供应商质量问题整改完成率0100%100%100%0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1212供应商材质、检验报告及时提交率099%99%6 6 6 6 0.0 0.0 0.0 0.0 采购部月度绩效总分采购部月度绩效总分100100采购部实际得分采购部实际得分0.0 0.0 200.0 200.0 二、采购部绩效指标完成情况趋势图：