白银市福利彩票发行管理中心2020年度部门绩效自评报告.docx

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1、白银市福利彩票发行管理中心2020年度部门绩效自评报告一、基本情况(一)部门主要职能一、负责全市电脑票、中福在线、网点即开票的发行与 销售工作,规范中福在线、投注站建设,维护好投注设备。二、负责各票种奖金兑付、财务报表统计上报工作,有 效监控投注站销售情况。三、定期分析研究彩票销售形式,采取相应措施,解决 彩票销售中遇到的困难和问题。四、负责福利彩票销售人员的业务技能培训,加强队伍 建设,实施科学化管理,培养良好的职业道德。五、负责做好销售网点和彩民的服务工作。六、负责营销宣传工作,扩大福利彩票的社会影响,促 进福利彩票事业的健康发展。(二)内设机构及所属单位概况白银市福利彩票发行管理中心,成

2、立于一九九九年十月 二十八日,隶属民政局管理。核定人员编制6名,实有人数 6人。内设正科级领导干部1名,副科级干部1名。在市民 政局的领导下,负责全市福利彩票的发行管理工作。二、绩效自评工作组织开展情况(一)劳务费项目1、项目概况市福彩中心负责全市的福利彩票发行管理工作。全市共 有中福在线销售厅5个,市福彩中心直接经营2个,电脑彩 票投注站326个,遍布全市三县两区的各个街道社区和乡镇 村社,从业人员达500余人。根据市场的需求,福彩中心要 为所有的销售站点提供大量的管理服务工作。包括销售终端 设备每月的按时维修、保养,为销售站点上门配送必须的打 印纸、投注单、宣传品,对销售人员的管理、培训等

3、,工作 量大面广,任务繁重。根据福彩事业发展需求,福彩中心共 聘用23名临聘人员,其中市场管理员5人,市级维修员1 人,中福在线销售厅服务人员12人,中福在线及智慧投注 站管理人员5人。临聘人员工资根据财政部彩票机构财务 管理办法的相关规定,从发行费中支出。全年每月为23 位临聘人员发放工资及保险费用。2、项目实施措施按时发放临聘人员工资及保险费用、保安服务费,是有 效稳定福彩人员队伍,激励临聘人员上进心和工作积极性, 促使临聘人员和保安积极提高工作水平,进一步提升福彩工 作质量的重要措施。市福彩中心结合单位实际,制定了工 资管理制度考核管理制度,为工资发放提供了依据。 主要是由彩票中心考核人

4、员及财务人员制定工资表,经中心 副主任审核、主任审批通过,金桥劳务派遣公司核算保险等 费用,福彩中心将月工资及费用统一按照金桥提供发票支付 给金桥劳务派遣公司,由金桥劳务派遣公司将工资逐个发放 到员工个人。保安服务费年初与保安公司签订全年服务合 同,每月按照保安服务公司提供发票将费用统一支付给保安 公司,由保安公司逐个发放给个人。3、项目执行情况2020年1月至12月,根据考核每月按时按规定为23位 临聘人员发放工资及保险费用、每月按与保安服务公司签订 服务合同为4位保安人员发放保安服务费。临聘人员工资由 基本工资、工龄工资、岗位性补贴、考核工资、投注站管理 服务费组成,“五险”由单位按照比例

5、统一承担。基本工资 5名县区管理员为600元/月,其余人员均为750元/月;工 龄工资市级每年增长25元,县级每年增长20元,岗位性补 贴:中福在线人员包含交通费300元/月、误餐费300元/月, 保洁费200元/月,两名中福在线业务经理管理费300元/月, 中福在线及智慧投注站管理人员管理费600元/月;市级维 修员技术费1100元/月,白银区市场管理员技术费300元/ 月,财务人员管理费1100元/月、技术费500元/月。考核 工资每人每月600元。县区市场管理员依据每月辖区站点数 量变动发放20元/台投注站管理服务费。保安人员工资每人 每月1700元。2020年度共支付劳务费775845

6、. 16元。4、资金收支情况2020年福彩中心劳务费预算为120万元,2020年支出 77. 58万元。三、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法1、建立年度工作计划年度工作计划是绩效评价体系的雏形,通过投入、产出、 效益、影响力等方面综合衡量福彩中心整体的实施效果, 2020年福彩中心着重推进全市电脑票、中福在线、网点即开 票的发行与销售工作,加强队伍建设,实施科学化管理,培 养良好的职业道德。2、单独核算项目资金福彩中心对项目资金进行单独核算,清晰的反映资金的 收支情况,强化了福彩中心对项目资金使用的监督,有效杜 绝了项目资金的挤占、挪用。(二)存在的问题1、通过绩效考评,发

7、现工作比较老套,未能更好的扩 大福利彩票的社会影响工作,促进福利彩票事业的健康发 展。2、未建立长效的绩效评价体系福彩中心虽明确了福彩中心的工作重点,但并未形成长 效的绩效评价体系,以至于工作计划内容无法量化,造成2020年业务实施效果无法有效的衡量,不利于福彩中心发展 规划。(三)建议和改进举措1、建立长效的绩效评价体系结合福彩中心发展规划建立长效的绩效评价体系,将福 彩中心长期发展规划划分为以年为单位的短期计划目标,根 据目标建立绩效评价体系,并在实施过程中根据实际情况对 体系进行调整以达到通过长效的绩效评价体系来监督考核 项目实施的全过程。2、建立内部监督制度福彩中心可以定期对一个会计期范围内的财务数据进 行检查、复合等方法来确保资金使用的规范性。以此来保证 资金使用的规范性、财务数据的真实性,在资金使用过程中 起到有效的监控作用。

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