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1、 文件编号 版本编号 生效日期 (盖受控印章处)模具部仓库管理制度 制 订 申请部门 会 签 批 准 文件履历 变更序号 变更详情 变更页次 生效日期 版本 修订人 模具部仓库管理制度 文件编码 版本编号 页码 第 3 页 共 5 页 3 1 目的。为了保障部门库存物品的安全与完整;1。2 降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费；1.规范物品领用,特制定本制度。2 范围 2.需要经过仓库请购或管理的物品(模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等)；2.2 仓库物品的请购，出入库,日常管理，盘点管理。职责。1 部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用;3。2 仓管员负责物品的请购、建账
2、、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需安全库存的物品提出请购.。3 各个领用人员根据本制度领用/借用物品 4。物品的请购。1 请购一般物品时由申请人先填写物品请购内部申请单，经过相关主管审核后交到仓库给仓管;4.2 对于材料（钢料和铜料）及模胚的请购,设计或编程人员依据需求和规格填写请购单,订购时除部门负责人签核的纸档外可发电子档给仓管,并将邮件电子档抄送相关主管和采购，仓管员将纸档交到采购下单。4。3 对于一般物品，仓库管理员收到物品请购内部申请单后填写请购单,经部门负责人审批后交到采购下单;（办公卫生用品有文员下单)4。4 仓管要根据物品需求日期与公司采购人员和供应商及时沟通，跟进采购
3、进度；4。5 请购物品时要确认好规格型号；。铜料的请购请参照模具部铜料请购和铜公管理办法.入库/出库管理 2.1 要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容,同时具备物品的合格证或出厂检验单;2。2 仓库管理员根据审核的请购清单,核对送货单,无误后接收货物并在送货单上签名，并办理物品入库，手续如果有误,即通知公司采购；2.3 仓库管理员负责清点实物数量,并确认物品的合格证或出厂检验单,对于一般物品初步模具部仓库管理制度 文件编码 版本编号 页码 第 4 页 共 5 页 4 进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致,必要时通知品质人员进行检
4、验，如有品质异常,应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理,否则拒绝入库；2。4 对模架、模具材料、模具配件等需要检验的物品通知检验员进行入库检验，并将图档,规格、数量等信息传给检测员;2。5 厂商在交货后,进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜；2。6 如有仓库管理的物品外借其他部门必须经本部门领导审批,并在规定时间内归还外借物品的遗失、损耗或报废由其他部门借用人员负责；2.7 物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,由部门负责人审核确认，出库时必须在台账上注销；2。8 因为体积过大或过重不宜进仓的物品,仓管员应当到存放现场进
5、行验收.6 物品的领用 6.1 领用或借用物品需要有主管签字确认的物品领用借用单、物品请购单或设计BOM 清单为依据,不得随意领用仓库物品，领用物品时仓库管理员和领用人需要签名确认;6。2 仓库为部门物品存放之要地,领用物品要进行窗口作业,并在规定的时段内进行,非经仓管员同意,不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其认可；6。3 仓库对领用或借用物品建立借用台帐。月末统计各人员的领用或借用清单,以便盘点;6。4 领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用;6.5 领用或借用人离职，须到仓库办理物品(包括工具/量具/刀具等)交接手续，进行销账,经仓库员确认后方可。库存管理 7.1 根
6、据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量;7。2 对低于最低存量的物品,仓库要及时请购；。仓库须将库存信息共享文件夹中，并及时更新,需要库存信息的有关人员可到共享信息文件夹中查看。7 仓库日常管理 7物品进出仓库,都必须严格办理进出库手续;7。2 对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯；7.3 做好仓库的 6S 工作,持续保持仓库的干净,整洁,有序；模具部仓库管理制度 文件编码 版本编号 页码 第 5 页 共 5 页 5 7.4 仓库管理员离开仓库处理事务时,要在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等；。仓库管理员请假时要有代理人,以便物品领用;7.6 仓库场地、货架、材料应保
7、持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰,防止材料混放现象发生（物品需定置摆放，按物品类别做好明显标识(可采用标牌)，标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号、库存情况)；。7 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品隔离,并做好醒目标识,并及时处置.8 仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任.。9 保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账；。1仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作 7。11 仓管员每日做出物料入出库的统计报表，以
8、及每月和年度的入出库和库存统计.仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。8 库存物品盘点管理 8每月进行小盘点,主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况.月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因,明确责任,并提请上级处理.8。2 盘点过程中应对残/次/冷库存商品做标签，并隔离摆放。.3 年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因,明确责任,提请上级处理。8。4 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。9。记录表单 9.1 物品请购内部申请单 9。2 请购单 9。3 物品领(借）用单 。4 模具部物品异常损失登记表 9。5 模具部物品领用单 9。模具部物品移交表