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1、鹿寨县绩效考评办公室 2019 9 年部门预算说明一、基本情况1、机构设置及职能：鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股督查与查访核验股、综合股 4 4 个股室。基本职能及主要工作目标是深入贯彻个股室。基本职能及主要工作目标是深入贯彻科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办市绩效考评领导小组办公室对鹿
2、寨县进行绩效考评的各项工作。市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。2、机构人员情况：鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制 4 4 名、事业编名、事业编制（绩效考评中心）制（绩效考评中心）6 6 名、编外聘用编制名、编外聘用编制 3 3 名。现实有在岗工作人员名。现实有在岗工作人员 1010 人，人，其中在编人员其中在编人员 7 7 人，编外聘用人员人，编外聘用人员 3 3 人。人。3.预算编制原则:根据中华人民共和国预算法等法律法规的规定，根据中华人民共和国预算法等法律法规的规定，按照鹿寨县按照鹿寨县 20192019 年部门预算编制指导思想和原则
3、，结合本部门年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门 20192019 年工作年工作实际，编制本部门预算草案。实际，编制本部门预算草案。二、2019 9 年收支总体情况（一）收入预算说明（一）收入预算说明20192019 年收入预算总计万元，同比增加万元，同比增长年收入预算总计万元，同比增加万元，同比增长%。其中：一般公。其中：一般公共预算拨款万元，同比增加万元，同比增长共预算拨款万元，同比增加万元，同比增长%。（二）支出预算说明（二）支出预算说明20192019 年支出预算总计万元。其中：基本支出万元，占支出总预算的年支出预算总计万元。其中：基本支出万元，占支出总预算的%，同比增加万元，同比
4、增长同比增加万元，同比增长%；项目支出万元，占支出总预算的；项目支出万元，占支出总预算的%，同比增长万，同比增长万元，同比元，同比%。1 1、按支出功能分类科目划分，共为、按支出功能分类科目划分，共为 4 4 类，其中：类，其中：（1 1）一般公共服务类支出预算万元，占支出总预算的）一般公共服务类支出预算万元，占支出总预算的%，同比增长万元，同比增长万元，同比增长同比增长%。（2 2）社会保障和就业类科目支出预算万元，占支出总预算的）社会保障和就业类科目支出预算万元，占支出总预算的%，同比增，同比增加万元，同比增长加万元，同比增长%。（3 3）卫生健康类支出预算万元，占支出总预算的）卫生健康类
5、支出预算万元，占支出总预算的%，同比增加万元，同，同比增加万元，同比增长比增长%。（4 4）住房保障类支出预算万元，占支出总预算的）住房保障类支出预算万元，占支出总预算的%，同比增加万元，同，同比增加万元，同比增长比增长%。2 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1 1）基本支出预算）基本支出预算基本支出万元，占支出总预算的基本支出万元，占支出总预算的%，同比增加万元。其中：，同比增加万元。其中：工资福利支出预算万元，占基本支出预算的工资福利支出预算万元，占基本支出预算的%，同比增加万元，同比增，同比增加万元，同比增长
6、长%。商品和服务支出预算万元，占基本支出预算的商品和服务支出预算万元，占基本支出预算的%，同比增加万元，同比，同比增加万元，同比增长增长%。对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算的对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算的%，同比增加万，同比增加万元，同比增加元，同比增加%。（2 2）项目支出预算）项目支出预算项目支出万元，占支出总预算的项目支出万元，占支出总预算的%，同比增加万元。其中：，同比增加万元。其中：商品和服务支出预算万元，占项目支出预算的商品和服务支出预算万元，占项目支出预算的100%100%，同比增加万元，同，同比增加万元，同比增加比增加%。其他资本性支出预算其他资
7、本性支出预算 0 0 万元，占项目支出预算的万元，占项目支出预算的 0%0%，同比减少，同比减少 9 9 万元，万元，同比减少同比减少 100%100%。三、2019 9 年财政拨款支出预算情况20192019 年财政拨款支出万元。其中：基本支出万元，项目支出万元。具体年财政拨款支出万元。其中：基本支出万元，项目支出万元。具体支出预算如下：支出预算如下：1 1、行政运行支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部职、行政运行支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部职工的工资、办公费、差旅费等。工的工资、办公费、差旅费等。2 2、一般行政管理事务支出万元，其中项目支出万元。主要是用于
8、承担自、一般行政管理事务支出万元，其中项目支出万元。主要是用于承担自治区、柳州市治区、柳州市 20192019 年绩效考核日常工作；落实自治区、柳州市，县委、县年绩效考核日常工作；落实自治区、柳州市，县委、县政府绩效考评民主评议工作；本县级绩效考核工作；政府绩效考评民主评议工作；本县级绩效考核工作；“四位一体”绩效考评“四位一体”绩效考评系统建设维护及绩效考评系统专用光纤租赁经费；绩效办办公费、差旅费、系统建设维护及绩效考评系统专用光纤租赁经费；绩效办办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。会议费、公务接待费等。3 3、社会保障和就业类支出预算万元，主要是用于机关事业单位基本养、社会保障和就业类
9、支出预算万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。老保险缴费支出。4 4、卫生健康类支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部、卫生健康类支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部职工的社会保障缴费万元、公务员医疗补助万元。职工的社会保障缴费万元、公务员医疗补助万元。5 5、住房保障类支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部、住房保障类支出万元，其中基本支出万元。主要用于支付在职干部职工的住房公积金。职工的住房公积金。四、20192019 年机关运行经费情况年机关运行经费情况20192019年鹿寨县绩效考评办公室本级及下属单位共有年鹿寨县绩效考评办公室本级及下属单位
10、共有1 1个行政机关和个行政机关和1 1个个事业单位（含事业单位（含 0 0 个参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费财政拨款个参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费财政拨款预算万元，预算万元，较较 20182018 年预算增加万元，年预算增加万元，增长增长%，增长较大原因主要是人员增加。增长较大原因主要是人员增加。五、五、本部门一般公共预算拨款 2019 9 年“三公”经费说明（一）因公出国（境）经费（一）因公出国（境）经费 20192019 年预算年预算 0 0 万元，同比增减万元，同比增减 0 0 万元，万元，同比增减同比增减 0%0%。（二）公务接待费（二）公务接待费20192
11、019 年预算万元，同比减少万元，同比减少年预算万元，同比减少万元，同比减少10%10%，减，减少原因是执行中央的八项规定、尽量减少公务接待。少原因是执行中央的八项规定、尽量减少公务接待。（三）公务用车费（三）公务用车费 20192019 年预算年预算 0 0 万元，同比增减万元，同比增减 0 0 万元，减少万元，减少 0%0%。六六、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 0 0 万元，同比减少万元，同比减少 9 9 万元，同万元，同比减少比减少 100%100%。（二）按政府采购项目类型划分，集中采购（二）按政府采购项目类型划分，集中采购
12、0 0 万元（其中：货物类采购万元（其中：货物类采购0 0 万元）万元）。七、其他重要事项情况说明1.1.预算绩效信息情况说明预算绩效信息情况说明20192019 年本部门整体支出预算绩效一级指标为：投入、过程年本部门整体支出预算绩效一级指标为：投入、过程、产出指标、产出指标、效益指标效益指标；二级指标为：目标设定、资金落实、业务管理、财务管理、数；二级指标为：目标设定、资金落实、业务管理、财务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度服务对象满意度；三级指标为：目标的明确度、其
13、他配套资金到位率、资；三级指标为：目标的明确度、其他配套资金到位率、资金到位及时性、组织管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控性、管金到位及时性、组织管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财政预算支出进度、租用理制度健全性、资金使用合规性、财政预算支出进度、租用 1212 个月、租用个月、租用光纤符合质量要求、按时续费确保系统正常使用、绩效考评系统专用光纤租光纤符合质量要求、按时续费确保系统正常使用、绩效考评系统专用光纤租用费由县财政支付、用费由县财政支付、满足社会进入信息化办公时代的需求、满足社会进入信息化办公时代的需求、实现实现“四位一体”“四位
14、一体”绩效考评管理体系可持续性发展、被考评单位对绩效考评系统满意绩效考评管理体系可持续性发展、被考评单位对绩效考评系统满意。绩效。绩效目标是目标是：确保绩效考评公共管理系统能够全年高速高效运行使用：确保绩效考评公共管理系统能够全年高速高效运行使用。2.2.国有资产占有使用情况说明国有资产占有使用情况说明本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，办公家具等，总额万元，总额万元，正常使用。正常使用。八、专业性较强名词解释“四位一体”绩效考评系统，指“部门绩效考评”“四位一体”绩效考评系统，指“部门绩效考评”、“领导班子和领导干“领导班子和领导干部个人绩效考评”部个人绩效考评”、“公务员绩效考评”“公务员绩效考评”、“重点项目督察”“重点项目督察”四个绩效考评系统。四个绩效考评系统。