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1、文件 名称编号：CX003程序文件记录管理程序版本/状态：A/01、目的为保证产品质量符合规定要求和公司的管理体系的有效运行，对产品质量记录 必须进行有效的控制。2、适用范围适用于生产过程的记录和管理体系运行的管理记录。3、主要职责3.1各部门负责相关记录的收集、贮存、保管。3. 2生产部经理对生产记录的完整收集负责。4、程序内容4. 1记录的编制启用记录表格由管理者代表组织相关部门进行编制,经管理者代表批准后交公司办公室 文件管理员把新的质量记录发放到相应部门和人员。4. 2记录的标识和编目4.2. 1记录采用以下形式标识：记录编号/XXX X XI序号引用文件编号表示记录4. 2. 2公司
2、办公室编制记录总目录，使记录得到总体控制。4. 2.3记录总目录应包括：序号、记录名称、编号、版本/状态、保存部门等内容。4. 2.4对于地方政府主管部门所要求使用的表格可直接使用，无需对其进行编号及登记，如需使用时，由生产部负责到地方政府主管部门进行购买并发到相应的部门。可直接使用当地政府主管部门所要求的表格，如当地没有此方面的要求文 件 名 称编号：CX003程序文件记录管理程序版本/状态：A/0时，可参照湖北省要求的表格实施。4. 3记录原件的管理4.3. 1所有记录空白原件由行政部专人保管，并按程序和编号顺序整理，以活页装订，当记录更改时，此原件也随之更改。4. 3. 2各部门记录保管
3、员应整理一份空白记录表格。4. 4记录的收集、保管、贮存4. 4.1记录的收集由各记录最终接收部门记录员按每项产品完工或每季度收集，并编上 号，装订成册。4. 4. 2对每一生产项目，由车间主任将记录表格提交给文件管理员。文件管理员负责对 生产中的记录进行收集、整理，生产完成后二个月内将记录交公司生产部检查其 完整性后，移交公司行政部统一保存。4. 4. 3项目的文件管理员负责检查记录各类项目是否填写齐全，以确保记录完整有效， 并负责记录的保管、贮存。各部门负责人应保证记录在保管期内不丢失、不损坏 和不变质。4. 5记录的查阅、借阅4. 5.1办公室负责将公司记录总目录分发至各相关部门的记录保管员。4. 5. 2本公司内部需借阅记录的，直接向记录保存部门借阅。外单位或个人（包括甲方） 需借阅记录的，经管理者代表同意后，再向记录保存部门借阅，记录保管员负责 按期追回。4. 5. 3需在记录总目录中说明记录的保管期限。4. 6记录表格的更改。根据记录的实际需要，可以对不适用的记录表格予以更改。更改可由各部门提出， 由办公室文件管理员负责完成修改，必要时并同时更改记录总目录，送达各部门。4. 7记录销毁对于超期的记录，由行政部和记录保存部门共同销毁。5、相关文件6、相关记录6. 1记录总目录