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1、昆明市滇池度假区实验学校2019年度整体支出绩效自评报告为落实度假区财政关于开展2019年度预算支出绩效自评 工作的通知（昆度财【2020】23号）、关于印发度假区部 门预算绩效自评管理暂行办法的通知（昆度财【2018】24号） 文件要求，对照2019年年初批复的预算绩效目标和预算指标数, 根据自评指标体系，对纳入学校预算管理的2019年度预算支出 进行综合自评，现汇总自评报告如下：一、2019年学校基本情况（一）学校是一所经昆明市教育局批准成立、由度假区管委 会筹办并委托社会事业局直接负责管理、度假区财政分局全额拨 款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为昆明滇池国家旅游 度假区管委会所属独
2、立核算的法人事业单位，于2007年9月正 式落成开学。截止到2019年末，在职在岗教职工255人、退休 教师12人、遗属3人；在校学生共计3188人，有滇池卫城和 西南海两个校区。（二）办学宗旨：全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素 质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重， 生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供 优质教育服务，促进区内社会经济发展。（三）职责范围及业务活动：组织1-9年级义务教育管理， 保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学 管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队 伍建设等工作。会计基础工作规范，各项预算支
3、出的申请有完整的审批 程序和手续，涉及重大经费开支需通过学校党政联席会会讨 论集体决策，确保各项预算支出合理有据，按照预算批复的 用途，经费做到“专款专用”。保证经费规范使用，符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办 法的规定，在“财经纪律意识” “预算编制和执行”、“经 费保障与监督”、“规范经费使用”等方面采取有力举措， 确保财务工作安全、稳定、有效和高效运转，充分发挥财务 堡垒作用。（3）财务监控的有效性（1分）。每月集中对财务工作 进行事后监督，监督重点为：凭证审核、开支范围、账务处 理以及进度执行情况等；严格执行事前、事中、事后全过程 监督制度，并对财务审核监督工作
4、进行小结，报学校党政联 席会通报。3、人力资源管理（2分）。（1）在职人员控制率（1分）学校在职人员控制率二（在职 人员数/编制数）X 100%= （255/255） X100%=lo在职人员控制 率4100%得满分。此项得1分。（2）人力资源管理执行情况（1分）。学校严格按照度 假区岗位实施管理办法、年度履职考核、事业单位合同以及学 校实施岗位聘任和职称评审有关规定，按照班、师比配备教师以 及按照学校实际需要配备专业后勤服务人员。严格按照学校 年度履职考核方案文件对学校教职工进行管理和考核。此项 得1分。4、资产管理（2分）。学校制定了实验学校校产管理办 法，严格按照中小学财务制度、度假区预
5、算单位国有资 产管理实施细则的规定和国有资产保值增值的总体要求，全面、 合法、合规、完整加强资产管理；按照管理制度要求，年末对资 产进行盘点，保证账实相符。固定资产在用率二（实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额）X 100%=1977. 79/2279. 49=86. 76%。此项得 1 分。5、业务管理（3分）（1）业务管理制度健全性及执行情况（1分）。按照学校 实际情况，为促进业务部门的有效管理，学校各职能部门之间建 立了具体业务管理、项目管理等管理制度，各项制度合法、合规、 完整，学期按照相关管理制度得到有效执行。此项得1分。（2）政府采购规范性（1分）。学校凡是纳入预算且属于 政府
6、采购范围的项目，按照政府采购相关程序要求办理，具体实 施的采购方式与组织形式必须报度假区财政分局审批备案。此项 得1分。（3）监督考核情况（1分）。学校党总支结合学校实际， 日常工作中、会议中定期对各进行教职工的工作纪律监督，规范 教师从教要求。学期末对教职工进行履职考核以及部门考核。此 项得1分。（三）部门绩效（45分）1、部门产出（18分）。（1）重点项目完成情况（4分）。部门年度重点工作下达 数10条，实际完成数10项，已办理落实程度。各部门按照工作计划各项重点项目指标都已按时按质按量顺利完成。此项得4 分。（2）实际完成率（2分）。实际完成率得分二完成管委会绩 效考核得分或上级主管部门
7、考核指标得分/指标分值*2分。2019 年度教育工作管理责任书自评分为100分。此项得2分。（3）完成及时率（4分）。学校严格按照春秋季学期工 作计划大纲，在学期内及时完成了各项工作计划，实现了部门 履职目标。此项得4分。（4）考核任务完成率（4分）。实际工作数与计划工作数 均符合标准，实现目标程度较好。此项得4分。（5）政府采购项目完成率（4分）。学校电子产品及设备、 智能机器人建设、教育教学易耗品、教育教学设备四项政府采购 项目均按照年初预算指标以及政府采购制度相关文件流程审批、 报销，各项设备、采购用品均已完成验收。此项得4分。2、部门效果（21分）：2019年学校获得了云南省第一届“文
8、化学校”称号、“建 国70周年全国绿色教育创新学校”称号、“全国生态文明教育 特色学校”称号。一、办学规模和教学质量同步提高2019年6月小学六年级 毕业357人，九年级毕业303人，9月接收小学一年级13个班 558人、初中七年级9个班313人。辖区内适龄儿童100%入学， 小学毕业生10096升入初中，初三学生100%毕业。小学一年级和 初中一年级入学人数均比上年增加。二、学校现代治理能力水平稳步提升。学校领导班子得到充 实、优化组合中层干部、设置重建年级组、学科组。规范学校“三 大一重”党政联席会制度。优化学校会议协调沟通力，全年组织 召开党政联席会38次、全校教职工学习大会10次。三、
9、平安校园工作成绩显著。绷紧安全弦、筑牢安全防线。 完成68份三级目标责任书签订，3月和9月开展“尊规守纪我 安全平安花季齐呵护”的安全教育月系列活动。节假日安全检 查和教育16次、专项安全检查10次、家长义工200人次。安全 绩效考评工作发挥作用。至此未发生安全责任事故。四、落实国家课程教学改革，转变评价方式，推动质量提升。 并获得优等市级重点“滇池生态课程”。六年级语、数、英学 科，四年级英语学科全区抽测，均名列公办学校第1名；五年级 语、数全市统测，语、数学科均超全市平均分10分。校领导推 门听课180多节，开展市、区、校教研活动60次，1-9年级开 发特色选修课程42门。五、“小规模作战
10、，大规模支撑”模式创中考录取新辉煌。 2019年我校224人参加初中学业水平考试，总平均分466. 62分, 超市平近80分。高分段人数与2018年相比显著增加，550分以 上增加9人，500分以上增加42人，一级完中上线人数（500分 及以上）92人，上线率达41. 07%。各学科目标达标率明显提升, 平均分（或及格率）均超市平均水平，其中数学、物理、英语学 科均超市平10分以上。一级一等完中录取人数突破历史，共有 43人升入一级一等完中，占比19.2%；其中升入师大附中9人， 昆一中10人，昆三中3人，昆八中8人，昆十中求实校区7人, 昆十四中6人。成绩与录取创历史新高。六、抓实立德树人，
11、落实文明创建、“三风”建设。文明城 市创建迎检10次；1-9年级实现“四访”（安全、贫弱、离散、 残疾）全年总计810余次；年级以上“家长百家讲坛” 13期； 思政课授课26节。高段学生全年跑步生均80公里。中国足协菁 英足球队U8、英0、英2分别到成都、杭州等地参加比赛共计60 余场；学校第二届“飞鱼杯”游泳比赛398人次参加个人和团体 的角逐。第十三届冬季田径运动会，14人次破校纪录；“滇峰” 篮球队女队获得“昆明市萌芽杯”篮球比赛第一名，蝉联两年冠。 “滇鸥啦啦操”队获得全国啦啦操比赛第二名；获云南省第二届 中小学生武术操锦标赛一等奖；昆明市中小学生冬季游泳比赛， 获初中组团体总分第二名
12、；昆明市中小学生定向锦标赛团体总分 第一名；网球单人项目个人多次获得全国奖项。七、“三名”工程落地校园结硕果。26个批次98人次的省 内外培训。49次共计210余人次参加市级教研活动，承办3次 全市教研活动；82人参加省、市、区级名师工作室活动。组织 “第十二、十三期”教师成长力培训共计243名教师学习，记人 均学时48分。23名教师开展示范课。“云南省冯娇兰儿童画工 作室”（第二期）、“云南省先艳飞水粉画特色工作室”成立。 1人评为春城教学名师。1人评为昆明市学科带头人、1人评为 昆明市骨干教师，1人评为昆明市教坛新秀，7人评为西山区第 七届中小学教师“教坛新秀”。8人评为校级学科带头人、1
13、5人 评为校级骨干教师。3名教师获全国教学课堂竞赛特等奖，2名 老师获昆明市课堂教学竞赛一等奖，5名教师获昆明市课堂教学 竞赛二等奖。2人参加教育部工作司四川凉山教育帮扶支教工作。 1人到迪庆维西塔城小学支教。参加市级小学教育质量监测命题 专家库7人，市级义务教育阶段教师教学竞赛评委专家库。“青 蓝工程”师徒结对共结成44个对子。八、生态教育品牌示范全校，引领全省，走向全国。学校官 网、公众号全年推送校园新闻360条，走进生态校园己 师生优秀教育故事展播播出20期。云南日报、今日头条、 学习强国先后11次对我校教师队伍建设、生态教育、课题 成果等方面进行宣传报道。现代化推送系统每天8小时对学校
14、品 牌成果、品牌文化、文明创建滚动播放。接待来自省内外教育同 仁到校参观20个批次，约2300多人。参加第15届全国学校品 牌大会，获云南省首届唯一文化学校奖。喜马拉雅有声图书馆落 户学校。九、学校环境持续改善，受灾恢复持续进行。办学保障得以 落实，“720”、“910”学校积极组织抗洪救灾，保障教育教学 工作未受洪灾较大影响。严格落实中央八项规定，开展两期财务 培训，签订三级经费开支使用管理责任书38份，开展“春 秋季”学期2次“小金库”专项自检自查，未发现有违规情况。 合规完成全年财务管理工作。综合以上得分21分。3、部门可持续发展（6分）：（1）教师队伍建设情况（2分）。大力推进教师专业
15、发展 与提升，教师分层培训，实施多元教师培训计划。三名”工 程落地校园结硕果。26个批次98人次的省内外培训。49次 共计210余人次参加市级教研活动，承办3次全市教研活动; 82人参加省、市、区级名师工作室活动。组织“第十二、十 三期”教师成长力培训共计243名教师学习,记人均学时48 分。23名教师开展示范课。此项得2分。（2）信息共享、公开情况（2分）。根据度假区预算单 位信息公开暂行办法，在度假区管委会官方门户网站上完 成2019年预算信息公开和部门决算以及预算绩效自评公开 工作。此项得2分。（3）长效管理创新情况（2分）。学校领导班子团结带领 全校教职工，以习近平新时代中国特色社会主
16、义思想为引领，贯 彻落实全国教师大会精神，修改完善学校管理制度，推进制度创 新、质量创新、管理创新，优化现代学校内部治理结构，加强行 政管理的横向沟通与横向交流，优化重构“学科组”。提速校园 生态课程建设，强化学校品牌凝聚，推进滇池生态课题成果“双 进”实践，聚焦全国生态教育品牌学校，提升学校的品牌影响力 促进学校长期可持续发展。此项得2分。六、绩效评价结论1 .绩效评价得分：结合实际，根据部门整体支出绩效评价指 标规定的内容，经学校认真自评，评价得分为99分，2019年度 整体支出绩效评“优”。七、下一步工作打算（1）进一步提高绩效管理意识，加强学习。组织单位人员 认真学习预算法等相关法律法
17、规，增强学校预算绩效管理意 识，强化预算绩效管理的激励与约束作用，做到预算编制有目标, 预算执行有检查、预算完成有评价。（2） “花钱必问效无效必问责”是绩效预算的新常态。绩 效运行跟踪结果是度假区财政分局对学校资金分配、资金拨付、 绩效评价和预算绩效管理考核的重要依据。绩效评价要落实到工 作实际，形成长效机制。(3)预算的监督执行、财务工作抓实、抓细、抓到位，将 成为工作的重点。加强预算季度、年度执行力度，提高预算执行 进度的均衡性。精准校内部门预算执行，将预算执行情况纳入年 度工作考核，进一步提高财政资金使用效率。（四）办学目标和愿景：学校坚持“让学习像呼吸一样自然, 让学生成为最好的自己
18、”的育人目标，坚持“引领生态化、携手 现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省 一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特 色发展服务于学生、贡献于社会。二、2019年学校预算整体支出概况（一）2019年初预算安排5251. 17万元，年度执行中总体 预算调增16.17万元，年末小计5267.34万元，全年预算执 行5267. 34万元，预算完成率为100%。（二）2019年决算收支完成情况：1、2019年决算总收入5267.34万元，以前年度结转0.52 万元，总计5267. 86万元。结构为：基本支出为4859.41万元, 占92.26%；项目支出为407.9
19、3万元，占7. 74虬2、2019年全年总支出5267. 34万元。其中：基本支出为 4859. 41万元，占总支出总额的92. 26%；项目支出总额为407. 93 万元，占总支出总额的7.74虬 具体开支如下：（1）基本支出4859.41万元。其中:工资福利支出4507. 99 万元；公用经费支出340.09万元（其中：保证学校基本运转和 教育教学正常开展的公用支出小计205. 9万元，占比60. 54% ； 三公经费支出小计1. 57万元）；对个人和家庭的补助支出11. 33 万元。（2）项目支出407. 93万元。其中：校园后勤保障专项（保 安保洁绿化）123.21万元；学校特色品牌发
20、展提升专项53.85 万元（含教师培训费18.00万元、五星校报印刷费2. 02.校园 生态课程提升专项20万元、五四青年节和六一儿童节活动费5. 5 万元、树优秀教师（学生）典型、提升学校品牌6万元、名校长 工作室教科研费2. 33万元）；政府采购经费101. 44万元；2019 年7. 20、9. 10淹水受灾恢复及后期恢复预防专项114. 24万元； 教职工健康检查专项13.39万元；2018年昆明市体育传统学校 补助经费1.8万元。3、2019年度结转结余0.52万元：为以前年度结转结余， 按照使用计划在2020年支付。三、2019年学校预算整体支出实施情况（一）教育教学支出实施情况1
21、、贯彻中华人民共和国教育法、中华人民共和国义 务教育法等有关法律法规。依法规范办学，创新教育教学，致 力打造现代化、生态化名校。制定学校教职工管理办法、学 校内部管理机构完善及基本职责划分等制度规范，编印生态 品质卓越管理手册，按学期制定工作计划大纲，签订校 园安全目标责任书、中考目标责任书等，提升管理效能， 发展现代教育。自2007年建成开学来，学校发展到生态教育品 牌辐射示范引领市、省、全国，是轻负高质、学生喜欢、家长放 心的幸福学校，得到辖区内居民的认可、社会各界的赞誉。2、坚持现代学校治理。（1）建立健全党政领导班子工作分 工及AB角工作机制，强化职责分工，推进相互协作，提高工作 效率
22、，确保高效运转。按照国家省市区义务教育发展纲要，教育 课时和计划等，制定学校章程和特色发展目标。（2）坚持 科学民主的决策机制和重大事件事项请示、报告制度。学校“三 重一大”决策会议，由学校党政联席会决策，重大问题决策贯彻 民主集中制原则，根据管理权限，按规定程序报批实施。3、实行“校领导分管部门领导和教研组、年级组三级管理 模式” o部门职责划分明确各司其职，贯彻落实学校的建设发展 重点，紧密围绕学期和年度学校工作计划大纲要点，对照年度教 育教学管理目标，全面执行教学管理、德育教育、招生计划、生 态品牌建设、教育科研、安全保卫、卫生健康、教师队伍建设、 校园文化建设、校园环境建设、课程建设、
23、学生管理、财产财务 管理、重大师生活动组织、信息化建设、后勤管理等具体工作事 项，突出管理重点，常规管理特色化，提升管理效能。（二）财务管理实施情况1、执行度假区管委会度假区财务管理制度、度假区 预算单位国有资产处置实施细则等制度规范。梳理制定学校 财务管理办法（暂行）、关于进一步加强学校部门预算管理 及经费开支审批报销的工作规范等内部管理规定。2、坚持收支两条线原则，严守财经纪律，依法进行会计核 算。精准实施预决算、资产、收支、绩效、内控、采购管理等， 接受相关部门的监督和审计。合理统筹和管理各项资金，保证资 金安全。深入学习，精准施策。每学期开展财务管理辅导培训1 期，签订经费开支三级责任
24、书40份，对校内部门预算精细 化管理，防控财务风险做到有的放矢。按月、按年向学校党政联 席会和领导班子、教职工代表大会反映财务管理真实、准确、完 整的财务信息报告和预决算管理信息报告。3、学校财务管理在校长领导下统筹开展，以“分口管理分 级负责”为原则，落实“严格制度规定、优化支出管理、提高使 用效益”的工作目标，以“严格落实八项规定，厉行节约”为工 作重点，签订学校经费开支三级责任书，保障财务行为的合 规和履职有据。财务室由副校长分管，负责制定和实施年度财 务管理工作计划，确保学校基本发展和为度假区提供优质教育 服务的目标。4、按照度假区财政分局关于编制度假区中期财政计划和 年度部门预算的通
25、知，围绕上级下达的实验学校年度教育管 理考核目标责任书及学校年度工作计划编制预算；按“二 上二下”要求上报年度预算以及预算支出绩效目标。严格执行度 假区财政分局下达的年度部门预算指标下达的通知，刚性管理 学校财务收支，按学期和年度分解校内部门预算指标，制定学校 经费开支审批报销流程图以规范开支流程。凡涉及“三重一大” 的经费开支事项，均通过学校党政联席会决策实施和开支。提高 资金的使用效益，对学校预算资金绩效目标的实现程度、实施进 程、资金支出进度等情况进行绩效自评和跟踪。四、2019年绩效自评情况（一）绩效评价目的科学评价度假区实验学校在提高教育教学水平，培养教师专 业成长，聚焦课程改革，促
26、进学生平安健康成长，努力办家长满 意的学校，为度假区经济社会稳定及发展履行职能职责。（二）绩效评价实施工作1、成立学校预算绩效管理领导小组，负责绩效管理工作的 组织领导和具体实施。制定学校预算绩效管理工作方案， 做好绩效自评的前期准备工作。2、依据（昆度财【2018】24号）选取合适的绩效评价方式: 定量和定性相结合；参考整体支出和项目支出共性指标体系，结 合学校实际，制定学校绩效评价指标体系。3、核查资料，汇总学校工作实际。查阅2019年度预算安排、 非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文 件资料和财务凭证；对资金使用、实施情况、取得成果、存在的 问题等进行核查。3、撰写整
27、体支出和项目支出绩效自评报告，并自评打分。五、整体支出绩效评价分析（一）部门决策（35分）1、部门目标（12分）（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分）。以 学校“十三五”发展规划为引领，对焦教育变革，始终坚持立德 树人为根本任务的生态教育理念，促进教育教学质量持续稳定提 升。建立预算与国民经济和社会发展五年规划纲要相衔接的机 制，推进中期规划管理，按照“放管服”改革要求，科学合理编 制预算，做到与学校全面实施素质教育相适应、促进度假区教育 发展。此项得2分。（2）年度工作目标的明确性与合理性（2分）。结合学校 中长期发展规划，对照度假区社会事业局党委下达的党风廉政 建设责任书工作任务
28、，对照教育主管部门下达的年度教育管 理目标责任书工作任务，学校制定了2019年学校春秋季工 作计划大纲和2019年度财务管理工作计划。健全完善了 以落实推进学校重点建设发展工作内容为依据的经费开支申报、 核准审批及使用的机制。此项得2分。（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分）。学 校年度工作计划按照客观实际要求，围绕学校整体发展建设需要 以及各职能职责部门重点工作目标制定，通过细化各部门工作任 务目标，充分发挥部门职能工作效益。此项得2分。（4）绩效目标合理性（3分）。依据上级目标责任要求， 整体绩效目标依据充分、符合客观实际，且与学校履职、工作 计划大纲相一致，符合中长期规划发展目
29、标，绩效目标科学合 理。此项得3分。（5）绩效指标明确性（3分）。对照学期工作计划大纲， 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；以指标值衡 量各工作任务，提升及绩效目标质量；绩效目标做到与学校重点 工作以及部门细化工作任务相对应；做到本年度年初财政部门下 达预算的预算资金指标值相匹配，确保绩效目标得以实现。此项 得3分。2、部门职能（10分）办学宗旨：全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育, 坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展, 创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服 务，促进区内社会经济发展。职责范围及业务活动：组织9年 级义务教育管理，保
30、障学生接受义务教育的权益。按照规范办学 行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、 校园环境、教师队伍建设等工作。3、资源配置（13分）（1）基本支出预算合理性（2分）。学校预算按照关于 编制度假区2019年-2021年中期财政规划和2019年部门预算的 通知文件中人员经费、公用经费标准并结合学校实际情况进行 合理编制，各项数据真实、完整、客观准确不漏报、多报。此项 得2分。（2）项目支出预算合理性（4分）。学校依据2019年教学 计划及学校五年规划大纲申报项目预算，按部门业务发生的专项 支出相关文件依据，进一步细化预算项目编制，各项预算支出范 围合理有据。此项得4分。（3）人力
31、资源投入合理性（2分）。学校2019年人员经费 支出投入4507. 99万元，教职工绩效分配按月进行工作量和课时 量绩效考核，做到工作时长与预算经费投入项匹配。此项得2分。（4）办公资源投入合理性（2分）。学校2019年公用经费 支出为340. 09万元，以及项目支出中有关办公开支384. 53万元， 各项办公资源配置按照实际情况，按照学校正常教育教学实际使 用情况及比例做到有效配置。此项得2分。（5）重点项目资源分配合理性（3分）。本年度学校重点 项目支出407.93万元，主要为校园后勤保障专项（保安保洁绿 化）；学校特色品牌发展提升专项；政府采购经费；2019年7. 20、 9. 10淹水
32、受灾恢复及后期恢复预防专项等。各项重点项目资源 分配充分合理，能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作 目标任务。此项得3分。（二）部门管理（20分）1、预算管理（7分）。（1）基本支出预算执行率（1分）。基本支出预算执行率二部门基本支出决算/部门基本支出预算X 100%=5267. 34/5267. 34=1 o 此项得 1 分。（2）项目支出预算执行率（4分）。项目支出预算执行率二 部门项目支出决算/部门项目支出预算X 100%M07. 93/407. 93=1。此项得 4 分。（3） “三公经费”控制率（1分）。“三公”经费控制率= （本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）X
33、 100%=1.57/4. 15=0.38。2019年度本单位“三公经费”实际支出 数为1.57万元，2018年“三公经费”实际支出数为4. 15万元， 该项指标得1分。（4）预算调整情况（1分）。根据年中预算执行情况以及 根据度假区财政分局关于调整2019年度预算的通知要求，学校 结合政策调整情况和实际执行情况及时上报了预算调增、减的报 告，财政分局对预算指标进行调减。该项指标得1分。2、财务管理（6分）。（1）财务管理制度健全性及执行情况（1分）。结合实 际制定2019年财务管理工作计划，为加强财务管理，制 定了关于进一步加强学校部门预算管理及经费开支审批报 销的工作规范（2019年修改版）、关于中国足球发展基 金会“青少年足球菁英人才培养计划（试点）“公益项目经 费管理办法（试行）以及编印财务管理制度文件汇编 等。通过健全各项费用报销制度，严格预算支出管理，提高 认识和站位，并将制度要求落到实处。（2）资金使用合规性（4分）。学校财务通过重新梳理 经费报销流程，以“严格落实八项规定，恪守财务双重责任” 为工作重点，以“分口管理、分级负责”的原则，严格执行