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1、序号制订部门制（修）订日期制（修）订内容制定审核批准1企划部20XX-01-04新制订分发部门及数量:企划部：份口工程部：份口采购部：份生产部：份品质部：份口人事行政部份口财务部：份部门签收（本程序内容确认无误，本部门保证按程序内容执行作业）L0目的规定了经营计划的制定及其实施与监控等控制要求，从而确保公司的发展、持续经营及市场 竞争力，并持续改进。2.0适用范围适用于公司经营计划涉及公司财务、市场、设计开发、质量、制造、资源和环保等领域。3.0权责3. 1由企划部负责组织、汇总各部门制定的各项经营计划（必须包含质量目标、质量目标统计 方法及质量目标落实计划），并提交管理者代表修正、总经理批准
2、。3. 2由财务部制订财务方面的经营计划及实施计划。3. 3由企划部制订市场方面和顾客满意度方面的经营计划及实施计划。3.4由人事行政部制订资源方面经营计划及实施计划。3. 5由工程部制订产品设计开发/改进方面经营计划及实施计划。3. 6由生产部制订公司生产运行能力、采购、供方、基础设施、安全、环保等开发方面的经营 计划及实施计划。3.7由品质部制订质量方面、工厂7设施和过程设计开发/改进等经营计划及实施计划。3. 8总经理负责监控、考核经营计划的实施情况。4. 0职责无5.0作业内容5.1 经营计划的策划1.1企划部、工程部按顾客满意度控制程序要求，对顾客进行访问/服务时，尽可能 了解和调查
3、同行（竞争对手）有关市场、质量、研发、生产能力、经营状况、产品等信 息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来期望。每月管理评审汇总相关资料, 并将汇总的相关信息传递给相关部门，作为各部门制订经营计划的依据。各部门对已列 出的顾客期望进行分类，考虑质量目标、成本、交付、技术、体系、安全、环保、业绩 等。5. 1.2各部门制定经营计划时，除根据企划部、工程部提供的信息外，还须通过参加行业 活动、各种展览会、研讨会、订阅各种专业杂志等手段来了解国内外同行的产品和经 营情况，每年年底根据当年的经营计划实施情况和本部门收集的同行和顾客资料汇 总，并据此制订各部门的经营目标一览表，呈交总经理批准后实
4、施。5. 1.3公司经营计划的内容公司经营计划的项目内容，可包括以下12个方面但不限于以下内容：1）与市场有关的问题2）财务策划及成本3）增长预测4）工厂/设施计划5）目标成本6）资源开发7）研究与开发计划，预算已有经费的项目8）预期销售额9）质量目标（必须）10）顾客满意度调查计划11）关键内部质量及运行能力指标12）健康安全及环境问题5. 2经营计划的制定5. 2.1每年11月底由总经理或其授权人负责组织各部门根据公司目前经营现状及相关信 息，编制部门经营计划，须说明部门质量目标、完成时间、具体的措施等，各部门主 管、经理审核，经总经理批准后由各部门实施。5. 2. 2总经理或其授权人根据
5、各部门制订的经营计划公司经营现状及发展需要，制订“公 司经营计划”，“公司经营计划”须说明公司总体质量目标、完成时间、具体的措施 等。5. 3各部门经营计划的内容5. 3.1企划部、工程部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）预期销售额b） 100%执行合同计划c）市场占有率以及市场开发计划d） 100%准时交付e）年度、季度销售计划f）顾客满意度调查计划5. 3. 2人事行政部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）人事行政部开发（如人员配备、人员培训和教育、人员素质/技能水平、人员引进、 员工升迁等）计划。b）工资计划c）企业发展计划d）基础设施发展计划e）员工激励、满意
6、度计划5. 3. 3财务部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）财务计划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）b）产品的不良质量目标成本5. 3. 4工程部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）产品改进计划b）新产品开发计划c）产品发展趋势研究计划5. 3. 5生产部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）关于生产率、设备、人员、工装模具等的利用率和效率计划等b）季度零元件生产投入产出计划c）安全方面经营计划d）工作环境改进计划5. 3. 6采购部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）年度采购计划b）供方质量保证计划（产品质量、交付
7、、价格、服务、质量体系开发）c）供方供货保证计划d）供方评审计划e）采购成本降低计划5. 3.7品质部制订经营计划时应适当考虑但不局限于以下内容：a）质量体系改进计划b）产品质量目标计划c）关键内部质量指标（如Cpk、PPM值等）计划d）体系、过程、产品审核计划e）参与制订工厂/设施规划和调整计划f）场地利用、设备定置管理计划g）现有操作及过程有效性评价计划D技术改造计划5.3.8 以上经营计划如须多部门共同参与时，由企划部负责组织、协调进行，确保各项经 营计划的一致性。经营计划须由总经理批准。5.3.9 经营计划文件管理：经营计划为公司机密文件，经批准后的经营计划保存在文控中 心，未经总经理
8、许可，不得随意调阅和分发。5. 3. 10对于经营计划中的质量目标，公司通过质量手册、文件宣传等方式确保全体员工明 确。5. 4经营计划的实施、监控和持续改进。5. 4. 1由企划部负责组织各部门实施经批准的经营计划，由各部主管或经理负责实施协调本部门 运作，各部门之间应相互沟通，以利于过程和质量改进。5. 4. 2由企划部负责组织各部门每月对经营计划实施情况在每月的管理评审中进行评审， 以测定公司当月经营计划完成情况，并与经营计划中所确立目标对比，采用图表法 显示目标值与目前达到的指对比情况，通过对比了解公司目前状况，以便于在下一 个月采取相应措施以确保和超过计划的目标值。5.4.3 将经营
9、计划实施情况提交管理评审，并重新评审所制定经营计划可行性和适宜性， 必要时对经营计划进行更新或制订。5.4.4 通过将实际达到指标与经营计划中所确定目标值的对比，发现公司经营状况的优 劣，同时由企划部负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关问题，持续满 足顾客要求。5. 5经营计划的管理5.5. 1经营计划经总经理批准后按照文件控制程序要求，妥善保存。5. 5. 2经营计划的借阅，除总经办外，应经总经理批准后方可借阅。6. 5. 3经营计划的修改，应按照文件控制程序的规定进行申请，并经批准后实施。7. 5. 4经营计划的实施计划记录在过程绩效指标达成一览表5. 6流程图无0参考文件5.1 文件控制程序5.2 顾客满意度控制程序0记录及表格1 .1经营目标一览表7 . 2过程绩效指标达成一览表