社会责任验厂审核程序文件.docx

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1、受控状态:XX有限公司管理体系文件社会责任程序文件汇编版本号：编制:审核：/批准：2017年01月10日发布2017年01月10日实施请认真阅读后确认是否使用a）入厂时；b）、在公司工作满一年后；c）、在未成工年满18周岁之前，需再体检一次；d）、人事部应跟踪未成年工保护的实施情况，必要时作及时调整。第六章禁止使用囚工程序L0目的为了禁止使用囚工。2.0范围本程序适用于本厂及对供货商/承包商的要求。3. 0主要职责大力加强宣传禁止使用囚工，使本厂及本厂的供应商/承包商确保没有此类事件发生。4. 0工作程序4.1 “禁止使用囚工”操守准则之实施，本厂将严格遵守并执行当地法律法规。4.2 禁止囚工

2、在本厂工作，依据本厂“招工政策”，严格禁止招收囚工，如对方以欺骗、蒙蔽的手段来获取厂方的 信任，若发现后，厂方立即向有关部门或向当地政府部门报告。4.3 本厂作为生产商，为了保障客户利益，从实际出发，加强商业业务合作关系，本厂必须遵守 供应商道德准则，严格禁止使用囚工。行政部负责检查工厂所有的人事档案及厂内工作文 件记录，若被发现异常和可疑情况，立即向厂领导汇报并采取措施。请认真阅读后确认是否使用4.4 4在本厂内加强宣传禁止使用囚工，并强调它的重要性及严重性。可以鼓舞本厂员工发现身边有可疑的人，向 厂方检举揭发。4.5 对于本厂的供应商，也必须严格遵守“禁止使用囚工”，本厂将所有这方面的有关

3、规定向其供应商宣传并以文 件的格式通知对方。供货商必须有一套“禁止使用囚工”文件，在厂内公布并加强宣传，如检查“招工政策”, 所有员工人事档案，查访员工，若被发现异常和可疑情况，立即向厂领导汇报。为了加强并更好的防范，本 厂并委派专人向其供货商做定期审查，审查范围包括工厂所有人事档案，记录等。4.6 对于本厂承包商，为加强本厂与承包商合作关系，本厂向承包商加强宣传“禁止使用囚工”。如检查文件“招工 政策”及所有员工人事档案，查访员工。若被发现异常和可疑情况，立即向厂领导汇报。为了更好的防范，本 厂并委派专人向其供应商做定期审查，审查范围包括所有员工人事档案等。4.7 7本公司无论在何种情况下，

4、均不向监狱机构采购原料、部件及外包加工。第七章禁止体罚及虐待控制程序L0目的为了确保每个员工不被体罚或虐待。2.0适用范围本程序适用于所有员工。.3. 0职责负责工厂纪律。4. 0工作程序4.1 本公司各部门负责人，主管等人员禁止对员工进行体罚和武力威迫，以及任何口头上的伤害。4.2 本公司不应容许有人作出任何威胁性行为，例如令人产生惊恐、感到受辱或受欺的动作、粗暴言词、身体接 触，均属不可接受的行为C员工有犯错误时应按正常的管理规程对员工进行沟通教育、口头警告或书面警告等纪律措施，任何人不得使 用保安向工人采取压迫性事件。4.3 若员工离职遵循正常途径（即提前30天书面申请），工厂不会以任何

5、方式处罚。4.4 本公司指派办公室主任负责执行整个公司纪律,如果对此有重大事情发生可以召开员工代表大会，并在员工 代表会议上作出处理方案。10请认真阅读后确认是否使用第八章员工代表选举程序1.0目的为规范员工代表选举，保障员工依法行使民主权利，制定本办法。2.0范围本程序适用于本厂所有员工。3.0定义员工代表：由员工选举产生，代表员工利益，向管理人员表达他们对工厂行为的关心，检查工作条件，与工厂管理人员对话，以及举办其它不妨碍工厂生产的活动的人员。4. 0职责厂务部负责员工代表的选举、宣传工作，行政部负责员工代表监督工作。5. 0工作程序员工代表的基本要求为遵守厂规厂纪、遵守国家法律法规、作风

6、正派，热心为员工服务，身体健康，有一定 文化水平和组织、管理能力的员工。5.1 由各部门/车间按以上标准推选候选人，一名或多名不等。5.2 根据各部门/车间选出的若干名员工代表，将其简介公布，再定某个时间及地点，公开地进行无记名式投票。5.3 所有员工可自由参加的一人一票选举，任何多选或不选视为无效之投票，以威肋,、贿赂、伪造选票等不正II请认真阅读后确认是否使用当手段当选的无效。得票数最多的选为员工代表。5.4 选举结果在全厂范围内公告，并由总经理签字任命。5.5 员工代表应保证每三个月最少一次与工厂高层召开会议，就员工的生产、生活问题等进行讨论分析。5.6 工厂应保存每次与员工代表召开的会

7、议记录，针对员工代表提出的问题要及时作出作出分析和解答。5.7 员工代表拥有与普通员工一样的义务与权利，不享有特权。5.8 9员工代表成员因严重违反厂规时撤换或离职时重施选举活动。6. 0相关记录6.1 管理者代表与员工代表会议记录第九章员工结社自由程序1.0目的为保障员工结社自由，特制定本程序。2.0范围适用于全厂员工。3. 0职责行政部负责执行员工结社自由和记录相关事件。4. 0工作程序4. 1本公司应尊重所有员工信仰和自由组建和参加工会以及集体谈判之权利。4. 2在结社自由和集体谈判权利受法律限制时,公司协助所有员工通过类似渠道获取独立、自由结社以及谈判。4. 3公司保证此类员工代表不受

8、歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接触。4. 4当员工结社自由权利受到侵害时，可向总经理反映，由总经理亲自处理,并将结果公布于众。 行政部应记录整个过程。12请认真阅读后确认是否使用第十章员工的意见/建议/申诉及反馈程序1.1 目的为使员工的意见得到公正合理的处理。1.2 适用范围2.1 对公司各项规章制度有异议或有不明之处。2.2 对公司各项管理及管理人员不满（工作失职、以权谋私、以势欺人）之处。2.3 对公司经营管理策略或方案提出建议性意见或建议、献计献策。3. 0职责3.1 部门负责人与员工代表应做好员工与厂部的信息沟通。3.2 行政部提供全面监督，并向管理代表汇报工作情况。4. 0

9、工作程序4.1 员工在受到不公平对待、被歧视或骚扰等事件，以及有任何意见及建议时均可提出。4.2 若在生产、生活中与他人产生纠纷可向组长口头报告。4.3 在申诉未得到妥善处理时可直接向部门主管报告，也可向员工代表或管理者代表反映。4.4 4部门主管不能妥善解决的事情应向行政部、员工代表和管理者代表反映，由上级部门协助解决。4.5 生产区设有意见箱，所设意见箱由员工代表与管理者代表每周一开启一次。4.6 5在接到员工的投诉意见后相关受理人应将员工投诉意见记录到员工意见建议处理表，客观地调查事情原由, 并将初步处理结果记录到表格内，由管理者代表确认。4.7 我厂尊重和保护员工个人私隐，若涉及员工隐

10、私应给予保密。4.8 7提出个人意见或建议的员工不会受到打击报复或歧视等不公平待遇。4.9 行政部会将相关的内容记录，并通过谈话、公告、会议等方式公布。13请认真阅读后确认是否使用5. 相关记录员工意见建议处理表第十一章奖惩制度1.0目的为使员工守法守纪、积极工作，特制定此制度。2.0适用范围本程序适用于全体员工。3.0职责各部门负责人应注意观察员工的表现，对员工犯错要及时纠正，对表现良好的员工应及时给予肯定和鼓励。4. 0工作程序4.1 奖励：以下情况可对员工给予适当的奖励（口头/书面表扬或经济奖励或加薪或晋升）：4.1.1 员工提出的意见或建议或做出的行动维护了工厂利益的；员工提出的意见或

11、建议或做出的行动可缩短生产流程、降低成本的；4.1.2 及时发现或报告险情隐患、检举重大违规行为、防止或挽救事故有功、使生命财产免受或少受损失的。4. 1.4员工品德高尚、表现一贯良好的；4.2惩罚：以下情况可对员工给予相应惩罚：4. 2.1有以下行为者给予口头警告：乱扔垃圾、生产区内吸烟、上班穿着不符合要求、不按要求佩戴劳保防 护用品、迟到早退、打卡时插队的；2. 2有以下行为者给予书面警告：随地吐痰、旷工、工作时间或休息时间与他人争吵造成影响恶劣的；5. 2. 3有以下行为者给予计小过一次:工作时间睡觉或有看报纸等其它怠工行为；私自使用、损坏公司财物， 除按价赔偿外记小过一次；2.4有以下

12、行为者给予计大过一次：车间生产楼内吸烟、私拉电源、酗酒、赌博、易燃易爆物品带进车间、 私自携带公司财物出厂的；6. 2. 5有意破坏公司财物者，照价赔偿及记大过一次。14请认真阅读后确认是否使用4. 2.6犯有其它严重错误的；4. 2. 7累计3次书面警告计为小过一次；累计3次小过计为大过一次；累计大过3次即结清工资解雇。4. 2.8有偷盗、斗殴或其它违法行为一律解雇并报公安机关处理。第十二章急救程序1.0目的为使救护的人员得到及时、有效的处理。2.0适用范围本程序适用于工厂全体急救员。3. 0职责行政部组织派送人员进行急救培训并做好事件发生时的人员安排。4. 0工作程序4.1 将急救员名单张

13、贴于车间内，以便有需要时可迅速通知急救人员到场。4.2 车间每楼层均放置药箱，小外伤可自取，但需登记，情况紧急可补写。4.3 在人员有流血/扭伤/晕厥情况发生时，急救员需做好自我防护措施，例如佩戴橡胶手套。4.4 急救后的医疗废物需抛弃于指定容器内，由专业机构进行回收处理。4.5 情况严重者需送往医院处置。4.6 事发时需向工厂高层管理人员汇报。4.7 急救人员需巩固所学到的急救知识。4.8 各部门每星期需检查一次药箱，确保药品齐全。5.0医院联系电话及工厂急救人员名单5. 1急救电话：12015请认真阅读后确认是否使用第十三章事故调查程序1.0目的调查分析事故发生的原因，吸取教训避免再次发生

14、，维护好工厂的人员及财产安全。2.0适用范围本程序适用于调查和处理工厂内发生的各类事故。3.0职责行政部及安全主任负责调查、处理各类事故。4. 0工作程序发生事故后，有人员受伤的应首先处理伤患。轻微的外伤由内部急救员处理，如伤势严重即刻送外就医，以确 保伤者的安全。4.1 相关负责人应迅速到达事发地点，调查分析事故发生的起因。4.2 访问当事员工，要求员工解释在事故发生时他/她正在做什么？4.3 4检查是否给予员工适当的上岗培训，如果事故涉及到机器，员工是否被培训过并被认可来操做此机器，附上 一份培训或考核记录。4.4 访问事故的任何目击者。如果是轻微受伤的事故，受伤员工也许能够澄清一些情景或

15、帮助证明一些事实，如 工作方法，使用的工具等。在调查受伤严重的事故时，目击者可能是唯一可以解释发生了什么的人。4.5 检查事故的现场，检查事故发生的地点和涉及的机器或工具是否含有不安全条件。4.6 检查相关的书面工作程序：工作程序是否指明与工作有关的安全隐患？是否有正确的安全程序指示?是否要求 个人防护用品？4.7 填写调查报告：必须提出建议并采取改正措施预防事故再次发生。4.8 传达调查结果：事故调查完毕，要把重要的细节告诉事故所在地的所有员工以及从事类似操作或接触的员工。5. 0相关记录事故/事故险象调查报告16请认真阅读后确认是否使用第十四章防止血液或体液传播疾病程序1.0目的为确保全体

16、员工身体健康，预防和控制由于血液接触而感染上疾病。2.0范围本程序适用于全体员工（急救员及其它有可能接触到伤者的人特别注意）。3. 0职责行政部负责对血液传播疾病的相关宣传以及管理。4.0内容工厂为员工提供防止交叉感染病知识的免费培训。控制感染病是要求全职员工感知所有人类血液和特殊人的血液都有可能感染所谓的血液交叉感染疾病，及其它血液菌苗。工厂为从事特殊性工种和接触身体外露的员工，进行乙肝疫苗B接种，为有过这样事例的员工进行跟进，评估和采取措施。工厂为员工提供一个清洁卫生的工作环境，管理者需要提出一个净化环境的合理计划。员工使用的工作设备，工作台，周边环境，需要被清洁和净化，以免被易感染的材料

17、污染。员工常用的工具须要保持清洁，如:镶子，牙刷等。拾起破碎的玻璃仪器必须带上防护手套。以下是接触身体外露部位的工作：L小心被针划伤，要急时用清水冲洗一消毒一创口贴。2.当鼻子，嘴，遇到外来飞溅的化学液体，应及时用清水冲洗。每个部门有职责防范此类事件发生，商讨如果遇到这类事情的发生我们应该做到：标准要求发生的员工及时提供医疗评估及跟进措施，它有以下几点：1 .分析调查外暴的部位和发生情况：2 .鉴别个人血液：3 .及时检测个人血液是否被感染，要有检测报告。培训凡是从事高危险的员工都必须参与培训I （至少每年都提供培训），培训内容如下：1 .对于现流行病和血液交叉感染病症状的总体说明：2 .对于

18、血液交叉感染病的案例和类型，进行解说：3 .对于从事高危险的员工制订一个书面计划，以免出现此类病菌的感染：4 .要有一个适合的方法去控制在工作活动中，因相关血液接触和有潜在传染材料的感染：5 .控制和减少血液交叉感染病的发生，员工使用的个人防护用品必须保持清洁，员工工作要有一个干净的环境。6 .员工个人防护用品需要按种类，使用说明，分类放置处理。17请认真阅读后确认是否使用血液交叉感染病评估和跟进当员工发生此类事件时，应及时向他们的主管报告，并做分析调查报告。当员工发生此类时间应去医疗中心，并有一个医疗评估和跟进记录，以下是：1 .有一个关于血液交叉感染病的书面说明：2 .血液交叉感染病的发生

19、内容：3 .鉴别个人血液（依劳动法或实际情况来决定需不需要）4,收集和检测员工个人血液，预防此类事件的发生：5 .为员工咨询服务：6 .为员工提供病例报告：为员工提供健康安全评估报告如下：1 .计划书复印件：2 .有一个书面文件关于（血液交叉感染病）的说明：3 .血液交叉感染病的发生内容：4 .鉴别个人血液（依劳动法或实际情况，来决定需不需要）5 .员工医疗处理记录：所有为员工提供具备资格的医疗评估，以免提供检测。1 .工厂为员工提供个人防护用品，管理好自己的保护用品：2 .员工在上岗之前，必须接受个人防护用品的培训：3 .凡是没有接受培训的员工，不准操作带有危险性的工作：4 .如何正确使用个

20、人防护用品，了解他们的性能，使用特点：5 .对于从事高危性工作的员工，必须进行上岗年度培训，并做培训记录：6 .对员工进行操作流程的培训：以上几点，每个员工都必须遵守，对于特殊职业工种，明白正确使用个人防护用品的重要性，以减少此类事情的 发生。以下是血液交叉感染病的相关内容：1 .职业病评估2 .管理控制3 .个人保护用品4 .员工培训和评估18请认真阅读后确认是否使用修订一览表No.修改 章节彳修改内容文件修订状态修改者版本/ 修订次修订日发行日修改申请 书No.程序目录清单第一章雇用管理程序3请认真阅读后确认是否使用第十五章孕妇和产妇职业风险管理程序1.0目的为保护孕妇和产妇身心健康，维护

21、其权益，以确保雇主和儿童都不会暴露出健康和安全问题。2.0范围2.1本程序适用于工厂所有孕妇和产妇。3.0职责人事部负责对孕妇和产妇进行职业风险进行评估，并对风险采取相应措施。4. 0工作程序怀孕或生产通知当员工提供书面通知她已怀孕，或在出生的前6个月或哺乳期内时，人事部须以书面方式要求员工提供相关 医院证明或助产士员工已怀孕的确认书。4.2当前职业风险评估人事部从不同的物理风险，生物风险，化学代理人，工作条件和进程。这些风险将有所不同根据员工的健康, 或来自员工的医生或助产士任何建议。一些更常见的风险可能是：4. 3起重/搬运重物；接触传染性疾病；工作有关的压力； 接触放射性物质； 威胁的工

22、作场所的暴力行为; 暴露于嘈杂的场所。风险措施 站立或坐着的很长的时间; 铅暴露； 工作站和姿态； 其他人的烟雾中工作场所; 工作时间长或上夜班；如果风险确定，人事部必须采取一切合理可行的措施，消除，减少或控制风险。采取消除雇员的风险通常分 以下三个步骤：人事部必须暂时改变妇女的工作条件或工作时间。如果这些仍无法避免的风险，则人事部必须提供在同一工 资率下合适员工的替代工作。如果这是不可行的，那么；人事部必须暂停员工的全薪工作，以保护她的健康 和安全和她的孩子。4.44. 5措施有效性评估人事部须对产妇/孕妇职业风险有效性进行评价。如果产妇/孕妇仍暴露于风险中，须重新评估并采取新措施。 保护产

23、妇的权利：产妇权利分为四个分类：工作休息时间产前护理;产假;产假工资;享有公平的待遇，不得被解雇。人事部须充分保护员工这些权利，确保员工此类权利不受损害。5. 0相关文件孕妇和产妇职业风险控制表19请认真阅读后确认是否使用第十六章自愿加班管理规定1.1 目的：确保员工加班自由，同时确保我厂生产顺利进行，特制定本程序。1.2 适用范围适用于全厂员工加班管理。3. 0职责各部门主管负责自愿加班管理规定的实施。管理者代表负责检讨或调查强迫加班事件。4. 0作业程序4. 1本厂加班政策：尽可能少加班，尽可能不加班。员工自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。5. 2工厂鼓励员工正常上班时间内完成本职工作

24、，不提倡员工加班。确因工作量太大、时间要求紧的工作任务，方 可安排加班。6. 3各生产部迫切需要加班的情况下，需提前将加班申请交上级部门批准后再安排车间加班。7. 4当批准加班申请后，车间主管要预先通知所需要加班的员工，征得员工同意加班的情况下再安排加班。8. 5安排需要加班的员工，如有其它情况不能加班者或不愿意加班者，只需向部门主管口头通知一声。9. 6申请加班时间每晚不准超过2小时，星期六不可超过8小时，每月不可超过36小时加班。望各生产车间适当 安排。5. 0相关记录员工投诉信第十七章危害识别及评估程序20请认真阅读后确认是否使用L0目的建立识别，评价及控制公司范围内的职业安全性，评价其

25、危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。2.0适用范围本程序适用于公司范围内一切具安全卫生风险的作业或活动，包括新原料、机器及化学用品识别,危害评价及控制。3. 0职责1. 1健康、安全、环境代表负责危害识别和评价的组织工作。3. 2各相关部门和相关人员负责识别评价及控制工作。4.0程序内容1识别职业安全与健康危害的方法：依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出 对安全和人体健康生产影响的所有职业安全卫生危害。4. 2执行安全卫生危害识别与评估过程可参考下表危险源进行。1水平面上滑倒或跌倒2人从高处跌落3器具、材料从高处滑落4工具和材料手工举起或处理相关的危害5来自

26、装置和机械:组装、运行、维修、改造、拆卸有关的危害。6火灾和爆炸7可能吸入、吸收或摄取的物质8可能损害视力的物质或试剂9有害能量（例如电、辐射、噪音、振动）10由频繁重复性的作业任务引起的与作业相关的上肢障碍11不适当的温度环境，例如：太冷、太热。12不适当的或无防护的围栏及扶手或楼梯、台阶13承包方的现场活动14受限空间进入（如密闭空间）15人为因素危害（例如：工人失误、压力）4.3识别与评价由健康、安全、环境委员会及相关部门和相关人员进行。4. 4重大危害识别和评价需聘请外部相关专业培训人员进行。4.5对识别和评价出的危害给予相应的控制、管理使危害尽可能不发生或少发生。4. 6职业安全卫生

27、危险记录：公司应建立并识别和评价职业安全与健康危害和重大职业安全与健康危害记录且保 持记录的更新。4. 7公司每年进行一次危害和重大职业安全与健康危害的识别和危害评价。4. 8新进物料及机器设备的潜在环境与健康安全危害的识别与评估控制。4. 6.1针对本公司因新采购产品物料或生产设备之潜在环境与健康安全危害的识别，由健康、安全、环境 委员会及相关部门等负责人于采购前或采购后之使用前物料及机器设备进行评估。5. 6.2本公司所有存在的原材料及设备和新购的原材料及设备均需进行采购前或使用前之EHS评估，评估21请认真阅读后确认是否使用内容如下（但不局限于下述方面）1）使用或运作中可能存在/发生泄露

28、/火灾和爆炸等意外影响环境或健康安全的事故的因素。2）在装置和机械与组装、运行使用、维修、改造和拆卸过程中可能存在的有关EHS危害因素。3）是否会产生有害能量（例如电、辐射、噪音、振动）危险因素。4）组成成份/材料是否会产生人体健康所不能承受之有害物质或试剂成份。5）其它存在或潜在的EHS危害因素。6. 6.3对评估发现重大的环境与健康安全危害因素存在的情况，报公司总经理批准不采购/不使用而另行采购 及使用替代品。7. 6.4对评估发现具有轻微的环境与健康安全危害因素则提出可降低及避免员工受到健康安全的影响措施和 降低对环境影响的措施。同时由各部门负责人负责跟进措施的实施情况。5. 0相关记录

29、5.1 安全危害识别与评估报告第十八章供应商、分包商和分供商审核流程1.0目的对供应商、分包商和分供商审核工作进行规范。22请认真阅读后确认是否使用2.0适用范围适用于所有新旧供应商、分包商和分供商。3. 0控制要求3 . 1提交申请旧供应商、分包商和分供商可直接向公司采购部提交审核申请，公司采购部在收到审核申请后与相关采购确定 该申请工厂是否还在为本司加工商品。新加工厂在订单确定之前，由采购发送加工厂审核申请表，由新加工厂 填写完毕后转交公司采购部，采购部在审核填写资料及加工厂审核资格后，确定是否接受申请。接受申请后， 供应商、分包商和分供商须眉签订社会责任承诺书。4 .2正式审查A、审核排

30、期采购部之代表将与您联络，为您所呈报之工厂安排首次审查排期。不过，并非所有审查均可预约，我们将 不定期进行部份突击检查。您须遵从以下指引：1 .与采购部确认（一般是通过电邮）已收到审查日期之通知，并已准备好接受检查。如果有关工厂属他 人管辖或由另一集团持有，您则有责任向其通报审查日期，确保有关工厂准备就绪，可接受检查。2 .审查日期确定后，审查员或会与您联络，查询交通、地点等资料，所以，请您提供联络电话、电邮等。 在大多情况下，像这种初次审核需要的时间不会超过两人和两个工作日。在随后的重新审核，通常一 个人和一个工作日就足够了。如果需要更多的审核时间，可以根据公司的规模、组织结构和/或员工数

31、目来进行调整审核所需的期限。做好审核准备，将会使审核员有效地进行审核，并且可以在规定的工 作日之内完成审核任务。B、审核运作审核员对所有的加工厂都是以系统地、相同的方式进行。审核员的行为必须完全保持中立。纠正措施：a、纠正措施方案审核中如有发现任何违规点，加工厂均需提供纠正措施方案，参照附件纠正措施方案。加工厂 须在社会责任审核后1星期内向公司采购部提供纠正措施方案。公司采购部将会审核纠正措施方案的 正确性和可实施性。如果公司采购部提出异议，加工厂有责任进行方案调整或修改。b.整改时间违规点的整改时间视风险评级和加工厂整改难易程度而定，通常在30-90天内，具体时间参照审核标 准。如果一份审核

32、报告发现多个违规点，加工厂须按不同的阶段提供不同的已改善证据。硬件方面的 整改证据提供图片为宜，文件内文件副本为宜，工资工时证据至少要有5名员工3个月的工资考勤。c.发布审核结果采购部主管根据加工厂社会责任审核报告所描述之违规点，再结合审核标准判断加工厂之审核结果。 如果审核发现有违规点，加工厂须在提供可接受的CAP后，采购部才发放审核结果。C、跟进审查a、常规跟进审查23请认真阅读后确认是否使用对于上次审查后所发现的违犯点改善完结后，公司采购部将根据审核结果在60-180天内派遣审查员 进行常规跟进审查，确保有关违规项目已得到改善。审查前公司采购部会告知加工厂具体审核日期。b、突击跟进审查对

33、于初次审核时审核员发现工厂在员工人数，工厂布局产生怀疑但没有确凿证据，或收到加工厂员工 投诉的情况下，并且在上次审查后所发现的违犯点改善完结后，公司采购部将根据审核结果在60T80 天内派遣审查员进行常规跟进审查，确保有关违规项目已得到改善。审查前公司采购部不会告知加工 厂具体审核日期。c.复审采购部保留权利，于对上一次审查十天之后随时进行复检，采购部对比两次审核所发现违规点的差异 性，以分析判断造成此类差异的原因，如有必要将由CSR主管进行调查。两次审查以后一次的审核结 果为准。4. 0相关文件供应商、分包商和分供商审核审规范社会责任承诺书供应商、分包商和分供商社会责任审核报告第十九章对内对

34、外沟通程序L0目的为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司所有对内和对外有关SA8000社会责任的信息沟通的活动。24请认真阅读后确认是否使用3.0职责3. 1人事部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通。4. 2采购部负责与供应商和分包商的信息沟通。5. 3销售部负责与客户的信息沟通。3. 4管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。4. 5其他各部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。5. 0工作程序4. 1总则1.1信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈

35、会、研 讨会和新闻发布会等。1. 1. 2对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。4. 1.3一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应忙核实质疑和投诉人的身份（包括姓名、职位、服务机构和联络 电话等），查清质疑或投诉的原因。4.1. 4应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时作出反应。重大问题应 报高层经理批准。4.1. 5一旦发现在违反公司政策、法律法规或社会责任标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时, 应及时报告总经理。4.1. 6信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。4.1.7若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不

36、得采取惩罚或歧视性措施。4. 2对内信息沟通4.1.1 公司社会责任政策、管理体系运行情况，由人事部负责及时传达到公司各部门及员工。4.1.2 社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到人员，并记录其内容和处理 结果。4.1.3 员工的咨询、质疑和投诉，由工人代表或人事部收集，并负责答复。4. 3对外信息沟通3.1与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户（买方）的信息沟通由销售部负责，与当地政府，工 会和其他外部利益相关者的信息沟通由人事部负责，管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理 批准。1. 3. 2公司任何人收到来自外部的文件、电话、传真或其他信息资

37、料，应转交上述责任部门，由他们根据情况处 理。4. 3. 3当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由人事部接待，并报管理者代表协 助。5. 3. 4外总利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况，妥善处理，及时回复, 并报管理者代表备案。6. 3. 5管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施社会责任标准的进展和 效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。25请认真阅读后确认是否使用7. 3.6如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合社 会责任标准的

38、要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提 供上述安排渠道。5.0相关文件（略）6.0记录（略）第二十章管理评审1.0目的建立管理评审程序，总经理定期对加工厂社会责任手册的适用性进行评审，确保手册的持续适用性和有效性，确 保公司运作持续符合客人及国家法规和国际标准。2. 0职责总经理作为管理评审组长，负责任命小组成员，定期主持评审会议记录，以及根据评审结果公布评审报告。3. 0控制要点A.总经理确定管理评审的时间，至少每年举行一次，必要时，可召开临时评审会议。B.评审内容包括：26请认真阅读后确认是否使用内部审核结果、客户审核结果及上次会议决定的执行情况;加

39、工厂社会责任政策、程序和实践的实际情况; 加工厂员工投诉及客户投诉和要求;法律的变化及其符合性; 长期法规的变化及其符合性;加工厂社会责任管理体系的有效性。4. 0相关记录管理评审报告第二十一章工伤事故处理作业指引1.0.目的预防和控制工伤事故的发生，规范工伤事故处理程序，提高员工安全生产意识，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险。2.0.适用范围全厂所有员工3.0.工伤的认定3. 1工伤的认定3.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;3.1. 2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;3. 1. 3在工作时间和工作场所内，因履行工作职

40、责受到暴力等意外伤害的;27请认真阅读后确认是否使用3.1.4患职业病的；3.1. 5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；3. 1.6在上下班途中，受到机动车事故伤害的；3. 1. 7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。3. 2从业人员有下列情形之一的，视同工伤：3. 2. 1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；4. 2. 2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；5. 2. 3从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。6. 3有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围1.

41、1.1 3.1因犯罪或者违反治安管理伤亡的；1.1.2 醉酒导致伤亡的；1.1.3 自残或者自杀的。1.1.4 工伤的种类：按安全事故的严重程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。1.1.5 工伤认定负责部门：公司安全管理人员与人事部，按国家有关法律执行，员工如有异议，可向国家有关劳动 保障行政部门申请工伤裁决。4.0.工伤的处理1 .1车间或部门有事故发生导致员工受伤时，应及时知会部门主管，同时由部门急救员利用急救药品自行急救。2 .2若部门急救员无法急救处理时，在进行必要包扎和处理的同时，应立即报告人事行政部，将伤员紧急安排送 去医院治疗。4 . 3工厂工伤事故处理人员在

42、安排妥当工伤员工的医疗救治后，需要对工伤事故进行调查记录，包括：事故发生 的时间、地点/部门、工伤人员姓名、伤害程度、事故的简要经过、事故原因分析（直接原因、间接原因）、 事故的处理过程、经济损失情况等。5 . 4管理部/行政人事部工伤负责人在工伤事故发生之日起15日内，向社保机构工伤保险部门报告工伤事故，填 写并提交员工伤亡事故调查报告。4. 5经调查员工因公受伤的，可以按照国家法律法规要求和公司制订的工伤待遇享受工伤休假/治疗和工伤津贴。5. 6经过工伤调查确认责任后，需要对违纪行为进行批评、教育以及进行必要的处罚；并针对事故的起因制订相 应的纠正/预防措施，对相应部门/人员进行教育。5.

43、0.非工伤事故的处理如果在非工作时间或非因工发生的事故导致有员工受伤或患病的，在事件发生时，首先有区域急救人员对伤 者/患病者进行初步的紧急救治，然后由车间管理人员陪同安排将伤病者送往本区医院诊治。6. 2工伤负责人需要在事后对这些事件做好详细记录，并保持好各种单据，次日向部门主管汇报（情况特殊时可 打电话给高层主管直接处理）。5. 3员工伤病情况很严重时，急救员对伤病员进行救助的同时，管理人员直接拨打120安排急救或由工厂安排车 辆送至医院进行急救。5. 4由管理部/人事行政部组织工厂健康安全环保（EHS）小组，每季度进行例会，根据季节和生产状况的变化, 以及针对本季度出现的情况作出检讨，并

44、提出预防、改善方案再实行之，开会内容作书面报告呈总经理批示28请认真阅读后确认是否使用第二章禁止强迫劳动程序5第三章反歧视程序7第四章禁用童工程序8第五章未成年工控制程序9第六章禁止使用囚工程序10第七章禁止体罚及虐待控制程序11第八章员工代表选举程序12第九章员工结社自由程序13第十章员工的意见建议申诉及反馈程序14第十一章奖惩制度15第十二章急救程序16第十三章事故调查程序17第十四章 防止血液或体液传播疾病程序18第十五章孕妇和产妇职业风险管理程序20第十六章自愿加班管理规定21第十七章危害识别及评估程序22第十八章供应商、分包商和分供商审核流程24第十九章 对内对外沟通程序26第二十章管理评审28第二十一章工伤事故处理作业指引29第二十二章薪资福利方案31第二十三章工时控制管理程序33第二十四章应急准备与响应管理程序34第二十五章供应商管理程序46第二十六章设备管理控制程序47第二十七章化学品管制程序49第二十八章化学品使用和管理指引52第二十九章反贿赂反腐败管理程序53第三十章机器设备维修人员作业指引54第三十一章防护用品使用指引55第三十二章社会责任体系内审程序56第三十三章利器管制规定58第三十四章厂纪厂规59第三十五章传染病或无传染病原的疾病的风险评估控制程序60第三十六章紧急医疗救护手册62第三十七章法律法规收集