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1、费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门机构经理、 审核相关人员、总经理审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后交财务核报。（附相关 呈）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门机构经理、办公室本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法，未经审批，擅自购买者不得报销。财务相关人员审核时应对照已收到 的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 （附相关流程）第三条企业员工因工作需要不能回公司就餐的
2、，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐 公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门机构经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须 在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总 经理审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后交财务部，财务相关人员审核时应对照 已收到的特批单。企业员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门机构经理、审核 相关人员主动说明，并由经办人及部门机构经理在该张发票背后本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法。（附相关流程）第五条市外差旅费：企业员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及
3、需要过夜的可购买硬卧火车票, 轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法后交财务部。财务相关人员审核报销时须对照已收到的特批单。 住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附相关流程）第六条企业员工参加有关于本职工作的进修需经部门机构经理、总经理同意，并至管理管控部登记备 案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条企业员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条企业员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条手机费：凡公司企业员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担, 遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。