玉环市项目支出绩效评价报告.docx

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1、玉环市项目支出绩效评价报告项目名称2017-2019年度市“两化”融合发展专项资金奖励及补助项目项目单位玉环市经济和信息化局主管部门玉环市经济和信息化局评价方式：部门（单位）评价口 财政评价评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组口 财政评价组口台州宏诚会计师事务所有限公司2021年09月05日满意度指标服务对象满意度指标根据问卷调查计算2017-2019年度玉环市深 化“两化”融合发展项目展项目受益对象的 满意度90%3、具体目标(1)推进企业差异化上云。针对不同行业、不同规模、不同发展阶段企业的特点，进行分类指导，实施差异化的上 云用云策略。推动小微企业拓展云计算初级应用，推动大中型企业通

2、过个性化改造逐步实现 云计算深度应用。农业企业重点开展产品追溯、生产过程监控的云应用，工业企业重点开展 生产制造、供应链管理的云应用，服务业企业重点开展客户关系管理、物流业务的云应用。(2)推动企业云应用升级。以规上企业为重点，以上云标杆企业为引领，推动企业从资源上云逐步向管理上云、业 务上云、数据上云升级，同时鼓励有较好上云基础的企业从“业务云化”“数据云化”向“数 据创新”升级，打造一批可复制的深度用云行业解决方案，逐步实现云计算深度应用。加快 推进上云标杆企业培育，组织云平台服务商、云应用服务商及生态合作伙伴进行对接，制定 符合企.业实际特点云化方案和进行云化改造，形成各种类型的典型应用

3、案例，打造省级上云 标杆企业2家，台州市级上云标杆企业5家。(3)加快特色行业云平台建设。立足我市产业特点和块状经济转型升级要求，在工业制造、现代服务业、商贸流通等领 域建设行业云平台，鼓励行业龙头企业整合优化行业流程、组件、模块、数据等资源，进行 标准化的云平台建设，为行业内企业提供符合行业特点、满足行业需求的云服务，培育发展 国内领先的行业云平台，提升行业整体云化水平。(4)打造工业互联网平台体系。贯彻落实国家、省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网等有关意见，推动先进制 造业企业积极发展企业级平台，开发满足企业数字化、网络化、智能化发展需求的多种解决 方案，支持龙头企业联合云平台服务

4、商、软件与信息技术服务企业开发跨行业、跨领域的工 业互联网平台，到202()年，通过行业工业互联网平台的创建，培育一批工业互联网应用示 范企业。落实国家百万工业APP工程,鼓励工业互联网平台开放共享基础资源及共性微服务， 引导第三方开发者基于平台开发新型工业APP。(5)培育壮大云服务商。加强与云服务商的合作互动，通过组织上云培训、对接等活动，促进云服务商与企业交 流，扩大市场机遇。鼓励通信运营商利用自身资源优势，积累上云实施经验和成功案例，提 高云服务能力，推动传统IT企业和软件企业向云应用服务商、云解决方案提供商、云咨询服务商转型，引导外地先进云服务商在玉环落户落地。到202（）年，培育发

5、展与我市企业上云需求相适应的优秀云应用服务商1家。（6）完善云计算基础设施。加快推进宽带网络基础设施建设与改造，扩大网络覆盖范围，优化升级骨干网络，支持 高等级云数据中心、网络互联互.通枢纽、IPv6核心节点建设，引导传统数据中心向集约化、 绿色化、云化升级改造，提升“企业上云”服务承载能力。推动通信运营商实施提速降费工 程，保障企业上云业务，降低企业用云成本。全面推进IPv6部署应用，加快建设窄带物联 网，发展基于云计算的物联网服务平台。（7）加快数字经济产业发展发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。数 字经济是以数据为关键生产要素、以现代信息网络为重要载

6、体、以数字技术应用为主要特征 的经济形态。发展数字经济，不仅有利于强化市场动力和产业支撑作用，而且有利于强化国 内循环与国际循环间的纽带，是加快形成新发展格局、推动实现高质量发展的重要途径。数 字经济中各技术模块的融合、集成应用有利于优化贸易各环节及其运行过程，促进实现内需 和外需、供给和需求联动发展，降低贸易成本、提高贸易效率，为国内国际双循环相互促进 奠定良好基础。二、项目绩效工作开展实施情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、评价目的本次评价目的是为了全面了解2017-2019年玉环市“两化”融合发展专项资金奖励及补 助项目的资金使用的效率和效果，项目管理过程是否规范、申报的项目是否达到预

7、期目的。 同时通过绩效评价总结项目成绩和存在的问题，为今后的相关项目管理提供借鉴。2、评价对象本次绩效评价的对象：玉环市经济和信息化局。3、评价范围表5： 评价范围情况表项目时间范围2017年1月1日一2019年12月31日项目资金范围玉环市“两化”融合发展专项资金839万元项目实施范围20172019年玉环市“两化”融合发展专项资金奖励及补助项目的企 业（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准1、评价原则（1）坚持结果导向的原则。从实际问题和现实需求出发，运用科学、规范的评估方法, 对公共政策的制定与执行过程及其效果提出综合评价结果，并用于指导政策制定与政策执 行。（2）坚持广泛

8、参与的原则。调动各方关注和参与公共政策评估的积极性，依靠财政、 相关部门力量，形成职能部门与基层单位的条块合力，主动听取和采纳社会各界的合理化意 见建议。（3）坚持真实、科学、公正的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法：绩效评价应当符合真实、客观、公 正的要求，依法公开并接受监督。（4）动态性原则。项目绩效评价是个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系 同样不能成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调 整、完善基本指标。根据以上原则，绩效评价应遵循如卜要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部 门审查、社会

9、中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保 证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要， 除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作 性改进建议。2、评价指标体系按照财政部项目支出绩效评价管理办法（财预（2020J 10号）相关规定，本项目的 指标体系由一、二、三级指标构成。根据上述指标体系的确定方法，该项目指标体系构成中，指标体系的权重分配为：项目 决策占20%、项目管理占20%、项目绩效占60%,（1）项目决策下设3个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入。（2）项目管理下设2个

10、二级指标，分别为：资金管理、组织实施。（3）项目绩效下设2个二级指标，分别为：项目产出和项目效益。3 .评价方法绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，评价时按照玉环市财政局关于印发玉环市 委托第三方参与预算绩效管理暂行办法的通知的文件精神和项目具体情况，采用多种方法 进行绩效评价。主要选取项目实地考察法、查问询证法、比较法、成本效益法、因素分析 法和调查问卷法等。本次绩效评价采取现场评价（实地考察法）和非现场评价（查问询证法、调 查问卷法、因素分析法、比较法和根据执行单位提交的资料进行评价）相结合的方式实施。 计划实施的主要工作如卜.：（1） 项目实地考察法本次绩效评价，对2017-2019年

11、玉环市“两化”融合发展项FI进行实地抽查，按比例 实地抽杳绩效评价对象，即参与“两化”融合发展项目专项资金奖励和补助的部分企业。（2） 查问询证法在2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目实施过程中，对项目实施单位相关人员 和管理部门进行访谈、调查或询证等方式，就项H实施过程、实施进度和结果进行询问和了 解。以口头、书面，正式、非正式会谈等方式了解评价客体信息，从而形成判断。如与项 目负责人会谈，随机询问或电话询问等。对项目实施单位的结算款项进行查看，查验资金支 付的真实性。（3）比较法通过比较2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目实施过程中财政支出所产生的实 际结果与预定的目标

12、，分析完成目标或未完成目标的原因，从而进行评价绩效。（4）因素分析法在2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目评价过程中，综合分析影响绩效目标实 现、产出与效果的内外因素，进行项目的绩效评价，具体需根据项目情况确定分析因素。（5）调查问卷法需设计完备适用的2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目调查问卷，选取具有代表 性的资金向受益人进行项目效果的满意度调查，采用实地到户的方式进行调查询问，初步设 计的调查问卷详见后附的“绩效评价调查问卷”。（6）多种方法结合以保证绩效评价结果的客观、公正我们将结合2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目实地抽查和资料收集情况，采用 多种绩效

13、评价方法相结合的方式对项目的绩效情况做出客观公正的评价，主要内容如下：1）项目决策。项目申报、决策依据是否充分合规；决策过程是否符合相关管理办法， 项FI调整是否履行相应报批手续；查看项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计 划，项H单位是否根据需要制定项目的实施规划项FI所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际。项目资金的到位时效及到位率。2）项目管理。重点是项FI业务管理及财务管理情况。项目管理机构是否健全、分工是 否明确，相关管理制度是否健全及是否严格执行相关项目管理制度；为保证项H质量采取的 具体措施，项目资金是否专款专用，会计核.算是否规范，支付范围是否在预算范围内，是否

14、 存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；是否 存在超标准开支情况。3）项目绩效。主要看项目的实施效果是否达到计划的目标，包括项目的经济效益、社会效益、项目可持续影响和项目服务对象满意度等。4 .评价标准绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进 行比较。（1）计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的 条件下应当确定相对比较高的评价标准。（4）其他标准：财政部门和预算部门确认

15、或认可的其他标准。（三）绩效评价工作过程1、数据采集于2021年7月15日开始，评价小组与玉环市经济和信息化局相关负责人联系，主要 收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设 情况等资料。2、问卷调查根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，台州宏诚会计师事务所有 限公司项目评价小组组织开展社会问卷调查，评价小组抽取项目实施的75家和其他相关联 企业，分别采取线上线下的方式，发放调查问卷100份，实际回收有效问卷74份，抽样 覆盖率74%,问卷回收率74%。3、访谈评价小组与项目实施方的相关负责人、项目实施人员进行了访谈，访谈主要针对项目在 预

16、算安排、财务管理、项目管理及措施等方面的实际情况、经验、困难及建议；在项目后续 管理等方面的实际情况、困难及建议。4、数据分析及撰写报告评价小组根据绩效评价的原理和玉环市财政局对绩效项目评价的要求，对采集的数据进 行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，争取在规定时间内上报玉环市财政局。三、综合评价结论评价小组认为，玉环市经济和信息化局“两化”融合发展专项资金奖励及补助财政支 出项目，在项目决策、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施等方面符合有关法律法规 和文件制度规定，项FI产出和实施效益达到设定的预算绩效FI标，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了较好的社会效益，

17、基本实现了项目绩效的总体目 标。运用经由评价小组讨论并通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及 访谈，对2017-2019年玉环市“两化”融合发展绩效进行客观评价，最终评价结果：总分 85.66分，绩效评级为良。各部分权重和绩效分值如卜.表所示：表6：2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目绩效指标得分表指标项目决策类项目管理类项目产出类项目效益类合计权重15154030100得分1212.66342785.66得分率8084.40859085.66%综合评价详见报告附件玉环市经济和信息化局“ “两化”融合发展专项资金奖励及 补助项目绩效评价指标、评价标准及评分表。表7玉环

18、市“两化”融合发展专项资金奖励及补助项目绩效评价得分明细表一级 指标二级 指标三级指标权重指标解释评价标准得分项目决策15分项目立项立项依据 充分性3项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。项目立项是否符合“两化”融合 发展规划的年度工作计划（2 分）：根据需要制定中长期实施 规划。3立项程序规范性3项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。项目符合申报条件（1分）：申 报、批复程序符合相关管理办法 （1分）；项目实施调整履行相应手续（1分）。3绩效目标绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标处 否依据充分，是

19、否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。依据充分（1分）：符合实际（1 分）；目标量化（1分）；全部 为定性指标不得分：能够量化而 不量化的，每发现1处扣1分， 扣完为止。2绩效指标 明确性3依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的明 晰化情况。指标明确（1分）:指标量化（1 分）：指标可衡量（1分）：全 部为指定性指标不得分，能够量 化而不量化的，每发现1处扣1 分，直至指标分值扣完为止。2资金 投入预算安排合理性3考察项目预算是否根据需 要合理安排。预算安排有明确数量和单价（1 分）：数量和单价依据充分（

20、1 分”符合项目实施计划（1分）。2项目 管理 15分资金管理资金到位率3实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/ 预算资金）X100%：资金到位率 低于95乐每下降1%,扣除权重 分的5%,低于80%（含）不得分。2. 58预算执行率3项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。预算执行率=（实际执行/预算资 金）X100%：预算执行率低于 95%,每下降1%,扣除权重分的 5%,低于80% （含）不得分。2. 58资金使用 合规性3项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定，用 以反映和考核

21、项目资金的 规范运行情况。资金使用完全符合评价要点的 得3分：虚例支出（套取）扣1 分；支出依据不合规扣1分；截 留、挤占、挪用、超过标准支出 III 1分，扣完为止。3组织实施管理制度 健全性3项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。建立健全项目管理制度（1分）； 建立健全财务制度（1分）；建 立健全内部管理制度（1分）。2制度执行 有效性3项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。遵守相关规定（1分）：项目手 续完备（1分）：执行相关制度（1 分）。2.5产出 40产出 数量产出质量实际

22、完成率24实施信息化应用企业的数 量。1、项目目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，2、用以反映和考核项目产出数 量目标的实现程度评价的六个 项目实际完成率=（实际产出数/ 计划产出数）X100% （每项4 分）：3、评价的六个项目实际产出数： 一定时期（本年度或项目期）内 项目实际产出的产品或提供的 服务数量：4、评价的六个项目计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定时 期（本年度或项目期）内计划产 出的产品或提供的服务数量。4上云企业的数量3620家。4打造应用标杆企业数量7 家。1打造工业互联网特色平台 的建设。4培育一批工业互联网应用 示范企业。4新引进云应用服务商企业1 家。4质量达

23、标率12信息化技术对企业核心业 务的覆盖率。1、质量达标率=（质量达标产出 数/实际产出数）X100% （每项 5分）2、质量达标产出数：一定时期2两化融合信息化应用后取 得的成效4两化融合和数字经济省级 项目取得成果。（本年度或项目期）内实际达到 既定质量标准的产品或服务数 量。既定质量标准是指项目实施 单位设立绩效目标时依据“划 标准、行业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。4产出 时效完成及时性4项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。每项项目在年度内全部及时的 验收并完成（5分）：低于95%, 每下降战，扣除权重分的5%, 低于8

24、0% （含）不得分。3项目 效益 30效益项目有效促进 企业的转 型。4改善企也在研发、制造、管 理等环节信息化程度，实现 信息化管理，提高企业竞争 力。反映和考核反映“两化”融合发 展项目有效促进企业的转型；较 大程度促进（4分），一般促进 （2分），没有促进（0分）。4有效促进 企业业务 的融合。4企业在经营管理中有效融 合，提高生产效率、提高产 品质量、降低生产成本等， 从而提高企业效率。考核和反映“两化”融合发展项 目是否有效促进企业业务整合： 较大程度的促进（4分），一般 促进（2分），没有促进（0分）。4加强人才 培养，促进 企业专业 人才队伍 建设。4大力培育互联网+专业技术 人

25、才，联合企业开展相关技 术培训，加大互联网高层次 人才与团队引进力度，进一 步促进我市“互联网+”更 快更好发展。考核和反映“两化”融合发展项 目是否提高企业专业人才队伍 建设；较大程度的促进（4分）， 一般促进（2分），没有促进（0 分）。4可持 续影响促进企业 可持续发 展。4在两化融合过程中，衍生出 很多新型产业和新兴行业， 不但时工业发展进行传承 和延续，并在技术领域内进 行创新，促进企业的可持续 发展。考核和反映“两化”融合发展项 目是否促进企业可持续发展的 作用：较大程度的促进（4分）， -般促进（2分），没有促进（0 分）。4有助于提 升企业竞 争力。4两化深度融合有助于优化 企

26、业内部资源配置，使信息 化在企业的生产销售等各 个环节充分与工业化进行 深度融合，有助于企业经营 新模式的产生、增强企业经 济效益，从而提升企业竞争 能力。考核和反映“两化”融合发展项 目是否促进企业提高经济效益： 较大程度的促进（4分），一般 促进（2分），没有促进（0分）。4满意 度2017-2019 年度玉环 市深两 化”融合发 展项目的 满意度。10根据问卷调查计算20172019年度玉环市深化 “两化”融合发展项目展项 目受益对象的满意度。根据问卷调查评分，满意率=（A 选项样本数+B选项样本数 *0. 8+C选项样本数*0. 6） /总样 本数*100%：根据问卷评分290% 得满

27、分，满意度低于90%,每 下降1%,扣除权重分5%7合计10085. 66四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分15分，实际得分12 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：表8：项目决策指标及分值一级指标二级指标三级指标权重业绩值得分备注项目决策项目立项（6分）立项依据充分性3充分3立项程序规范性3规范3绩效目标（6分）绩效目标合理性3基本合理2绩效目标明确性3基本明确2资金投入（3分）预算安排合理性3基本合理2合计15121、项目立项（1）立项依据充分性2017-2019年玉环市两化融合发展项目立项依据为：国务院关于深化制造业与互联网融合

28、发展的指导意见（国发（2016） 28号）；中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020） 10号；浙江省人民政府关于深化制造业互联网融合发展的实施意见（浙政发201刀9号）；浙江省人民政府关于浙江省促进大数据实施计划（浙政发20166号）；根据玉环市委、市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见（玉市委发201953 号）；玉环市人民政府关于印发玉环市扶持工业经济发展优惠政策（试行）的通知（玉政发201719 号）；玉环市人民政府办公室关于印发玉环市深化推进“企业上云”三年行动计划（2018-2020 年的通

29、知（玉政办便函2018 18号）；玉环市人民政府关于印发促进新时代美丽经济建设的若干意见（玉政发202026 号）；根据以上立项依据，2017-2019年玉环市“两化融合发展项FI立项依据充分。该指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）立项程序规范性项目根据浙江省经济和信息化委员会（浙经信信息2017165号）关于组织开展2017 年省级制造业与互联网融合发展示范试点工作的通知和浙江省经济和信息化厅（浙信发 20181号）浙江省深化推进“企业上云”三年行动计划（2018-2020年）及浙江省两化 办公室（浙两化办2018） 3号）浙江省“1+N”工业互联网平台体系建设方案（2018-2020

30、年）等文件精神；为更好提升我市工业企业两化融合发展水平，推动企业信息化建设，提 升企业生产和经营管理能力。玉环市人民政府关于印发玉环市扶持工业经济发展优惠政策 （试行）的通知（玉政发2017 19号），申请设立程序符合相关规定；文件、材料符合 相关要求；立项程序规范。该指标满分3分，根据评分标准得3分。2、绩效目标（1）绩效目标合理性项目根据浙江省人民政府关于深化制造业互联网融合发展的实施意见（浙政发 20179号）、玉环市人民政府办公室关于印发玉环市深化推进“企业上云”三年行动计划 （2018-2020年的通知（玉政办便函2018 18号）和玉环市人民政府关于印发促进新时 代美丽经济建设的若

31、干意见（玉政发202026号）等文件精神，绩效目标与实际工作内 容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常业绩水平；总体目标设置合理，但根据绩效评 价小组对项目实施地进行的调查，对于子项目的项目FI标设置不够合理，如对“两化”深度 融合具体目标设置不够细化，所以绩效目标设置缺少相应的合理性。该指标满分3分，根据评分标准得2分。（2）绩效指标明确性项目绩效目标指标，包括绩效总体目标；目标产出、效益、可持续影响和满意度，绩 效FI标的设定基本上能做到清晰、细化，并且可衡量，如对培育一批互联网应用示范企业， 两化融合取得成效目标没有具体明确量化,但基本能够反映和考核项目绩效目标的明晰化情 况。一、项目

32、基本信息项目负责人苏凌云联系电话地址玉城街道库青大厦四号楼7层邮编317600项目起止时间20172019 年计划安排资金（万元）910实际到位资金（万元）839其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政910市县财政839其它其它实际支出（万元）839二、项目支出明细情况支出内容 （经济科目）计划支出数实际支出数1、企业上云项目.00.622、工业企业两化融合（信息化应用）项目.00.003、深化“两化”融合发展项目400000. 00支出合计.00.623、资金投入预算安排合理性2017-2019年玉环市“两化”融合发展项目预算资金为910万元，三年实际拨付839 万元，节余71万元

33、，由玉环市财政局根据资金分配方案文件按项目分批次进行预算安排和 资金拨付。预算资金分配依据充分；资金分配额度基本合理。2017-2019年列入“企业上云补助资金项目补助资金”项目三年预算310万元，其 中省级以上资金0万元，三年实际拨付112.64万元，节余197. 36万元；2017-2019年列入“信息化建设项目补助资金”项目三年预算600万元，其中省级 以.上资金0元，三年实际拨付726.万元，超支126. 36万元。总体上预算资金分配依据充分；资金分配额度基本合理。但对于项目个体而言资金安排 偏差较大。该指标满分3分，根据评分标准得2分。（二）项目管理情况项目管理类指标由2个二级指标、

34、5个三级指标构成，权重分15分，实际得分12.66 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：表9： 项目管理指标及分值1、资金管理一级指标二级指标三级指标权重业绩值得分备注项目管理资金管理（9分）资金到位率395.62.58预算执行率395.62.58资金使用合规性3合规3组织实施（6分）管理制度健全性3基本健全2制度执行有效性3基本有效2.5合计1512.66（1）资金到位率2017-2019年玉环市“两化融合发展建设项目预算资金为910万元，三年实际拨付839 万元，项目资金来源为玉环市级财政的专项资金，剩余未分配资金71万元。结合对项目方 访谈和绩效评价小组调查，项目资金910万元，资金到

35、位839万元，资金到位率92.20%。该指标满分3分,根据评分标准得2.58分。（2）预算执行率项目总预算安排为910万元，经过绩效评价小组对项目实施方调杳，截止评价前，预 算执行金额为：839万元（详见2017-2019年玉环市两化”融合发展项目资金预算及支出明 细表，第4-6页)，经计算预算执行率为:92.20%o该指标满分3分，根据评分标准得2.58分。(3)资金使用合规性经绩效评价小组调查，项目单位严格按照财政资金管理办法的规定执行，明确项目专项 资金支持方向和重点，健全专项资金申报、分配、使用等情况的信息公开机制，细化公开内 容，主动接受社会监督。注重绩效、专款专用、事权和支出责任相

36、统一的原则，严格按照专 项资金管理办法，项目的申报、评审、审批程序和资金的拨付流程，不存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。该指标满分3分，根据评分标准得3分。2、组织实施(1)管理制度健全性项目管理制度分为财务管理制度和组织实施制度两方面，实施单位未单独制定项目相对应的 管理制度，但在实施方案中对项目的工作思路、人员的组织管理、工作要求、材料报送， 都做了明确要求，但经绩效评价小组实地调查发现，如上云企业数量与其享受补贴数量比例 差巨较大，三年中4296家上云企业符合条件的只有32家获得财政专项补助。部分项目责任 制度尚未完善，在

37、业务管理制度方面不完整。该指标满分3分，根据评分标准得2分。(2)制度执行有效性2017-2019年玉环市”两化融合发展项目由玉环市经济和信息化局统筹管理，负责财政 资金的预算分配，制定分配方案，并对资金的使用情况进行监督检查；在资金使用和监督方 面资料完备齐全，每一批资金拨付文件和资金申请拨付函完整；对项目的工作思路、人员 的组织管理、工作要求、材料报送，都做了明确要求，但经绩效评价小组实地调查发现，项 但项目贯彻执行不足，在业务管理制度方面不完整。该指标满分3分,根据评分标准得2.5分。(三)项目产出情况项目产出类指标由3个三级指标构成，权重分40分，实际得分34分。各指标业绩 值和绩效分

38、值如下表所示：表10： 项目产出指标及分值一级指标二级指标三级指标权重业绩值得分备注实施信息化应用企业的数量。4完成4项目绩效项目产出（40分）产出数量上云企业的数量3620家。4完成4打造应用标杆企业数量7家。4未完成1打造工业互联网特色平台的建设。4完成4培育一批工业互联网应用示范企业。4完成4引进优质云应用服务商企业1家。4完成4质量达标率信息化技术对企业核心业务的覆盖率。4一般2两化融合信息化应用后取得的成效。4完成4两化融合和数字经济省级项目取得成 果。4合格4完成及时性项目实际完成时间与计划完成时间的 比较，用以反映和考核项目产出时效目 标的实现程度。4基本及时3合计40341、产

39、出数量：（1） 2017-2019年实施信息化应用企业的数量和深化“两化”融合发展项目数量。表4： 2017-2019年度玉环市实施信息化应用企业的数量和深化两化”融合发展项目企业数量明细表单位：家项目名称2017 年2018 年2019 年合计信息化建设项目91420431、工业企业两化融合项目（信息化应用）91117372、深化“两化”融合发展项目，其中：336（1）省电子信息产业重点企业（50家成长性特色企业）224（2）省级制造与互联网融合发展示范企业（省两化融合示范企业）112合计15342675综上：2017-2019年完成信息化建设项目数量43家，其中信息化应用项目数量37家,

40、深化两化融合项目数量6家，（包括省电子信息产也重点企业4家，省级制造与互联网融合 发展示范企业2家）。该指标满分4分，根据评分标准得4分。（2） 2017-2019年全市各行业企业上云平台数量:表5： 2017-2019年度全市各行业企业上云平台数量汇总表表单位：家序号行业类别一级分类2017 年2018 年2019 年合计1水利、环境和公共设施管理业4152采矿业12143电力、热力、燃气及水生产和供应业1210224房地产业155205交通运输、仓储和邮政业2513386教育114157金融业614208建筑业12515419居民服务、修理和其他服务业5962010科学研究和技术服务业13

41、2154811农林畜渔业73254412批发和零售业141185118313水利、环境和公共设施管理业11061714卫生和社会工作1371115文化、体育和娱乐业14112516信息传输、软件和信息技术服务业22293317制造业9671924720361118住宿和餐饮业437155619租赁和商务服务业57258220通用设备制造业11合计100423589344296三年上云计划110018406803620完成率91.27%128.15%137.35%118.67%2017-2019年三年企业上云平台计划共计3620家，共有20个行业4296家玉环本土企 业上云平台，其中制造业就有3

42、611家企业，占比84.05%,三年计划共计3620家，实际完 成计划的118. 67%。（3）打造应用标杆企业数量2017-2019年三年计划打造省级标杆2家和台州市级标杆企业5家，共计7家标杆企 业，实际完成省级标杆企业3家，台州市级1家，共计4家，省级完成率为150%,台州 级完成率205 总体完成率为57. 14%o该指标满分4分，根据评分标准得1分。表6：截止2020年度全市两化融合发展项目打造标杆企业明细表单位：家序号项目名称201720182019合计1省级标杆企企业1232台州市标杆企业11合计224（4）培育工业互联网应用示范企业2017-2019年计划打造一批工业互联网应用

43、示范企业，其中：省电子信息产业重点企 业6家（实际2家企业，三年均为这2家企业）：台州市两化融合试点示范企业7家：省级制造与互联网融合发展示范企业4家（省两化融合示范企业），工信部两化融合贯标试点企业1家，两化融合管理体系贯标认定企业2。该指标满分4分，根据评分标准得4分。表7：截止2020年度全市两化融合发展项目培育工业互联网应用示范企业明细表单位：家序号项目名称201720182019合计1省电子信息产业重点企业（50家成长性特色企业）22262台州市两化融合试点示范企业773省级制造与互联网融合发展示范企业（省两化融合示 范企业）21144工信部两化融合贯标试点企业115两化融合管理体系贯标认定企业112合计115420（5）打造工业互联网平台的数量。2017-2019年三年完成互联网平台建设3家，其中工信部制造业“双创”平台试点示范企业1家，数字经济服务平台2家。该指标满分4分，根据评分标准得4分。*8：截止2020年度全市两化融合发展项目打造互联网平台明细表单位：家(6)引进云应用服务商企业的数量序号项目名称201720182019合计1工信部制造业“双创”平台试点示范企业112数字经济服务平台22合计332017-2019年计划引进优级云应用服务商企业1家。三年来主要引进中国移动、中国电 信、中国联通三大营运商，浙江兴达讯