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1、岳麓区202L年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称 长沙市岳麓区住房和城乡建设局预算编码Q22.评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组单位负责人（签章）：项目负责人（签章）：报告填报人（签章）：部门名称（加盖公章）报告日期：2022年2月11日项目名称望兴桥-赵州桥黑臭水体治理费主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单位长沙市 乡建设岳麓区住房和城 局项目资金 （万元）年初预算数全年预算 数全年执行 数分值执行率得分年度资金总额138.72138.7299.841071.97%7.20其中：当年财政拨款138.72138.7299.84上年结转资金其他
2、资金度体标 年总目预期目标实际完成情况设备运行正常、出水达标排放。望兴桥-赵州桥水系水质达标，无黑臭 现象。绩效指标级 指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原 因分析 及改进 措施产出指标数量指标指标1:正常运行一体 化污水处理设备数量2个2个1515质量指标指标1:污水处理水质 达标100%100%1515时效指标指标1:及时检查相关 水质情况100%100%1010成本指标指标1:项目成本控制 情况以收定支以预算收入 控制支出1010效益指标社会效益 指标指标1:改善人居环 境，促进社会稳定有效解决 黑臭水体 问题，极大 改善本地 居民生活 质量有效解决黑 臭水体问
3、题，极大改 善本地居民 生活质量1010生态效益 指标指标1:保护周边生态 环境无返黑返 臭现象一改从前发 黑、发臭、 水体浑浊的 面貌1010可持续影响 指标指标k确保水质安 全，巩固两型社会成 果区保可展 进境作发 促环工续促进区域环 境保护工作 可持续发展1010满意度指标服务对象满 意度指标指标1:民众满意度100%100%1010总分10097.20项目名称学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单位长沙市岳麓区住房和城 乡建设局项目资金 （万元）年初预算数全年预算 数全年执行数分值执行率得分年度资金总额89.9189.9167.441()7
4、5.01%7.50其中：当年财政拨款89.9189.9167.44上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况学士沟渠、榨泥湖港口排渠水系水质达标，设备运 行正常。学士沟渠、榨泥湖港口排渠水系水质 达标，无黑臭现象。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原 因分析 及改进 措施产出指标数量指标指标1:正常运行 一体化污水处理 设备数量3个3个1515质量指标指标1:污水处理 水质达标100%100%1515时效指标指标1:及时检查 相关水质情况100%100%1010成本指标指标1:项目成本 控制情况以收定支以预算收入 控制支出1010效益指标社会效益
5、指标指标1:改善人居 环境，促进社会稳 定有效解决 曼臭水体大提高木 地居民生 活质量有效解决黑 臭水体问 题，极大提 高本地居民 生活质量1010生态效益 指标指标1:保护周边 生态环境无返黑返 臭现象正达无现 行水，臭 运出放返象 备，排黑 设徐标返1010可持续影响指 标指标1:确保水质 安全，巩固两型社 会成果促进区域 环境保护 工作可持 续发展促进区域环 境保护工作 可持续发展1010满意度指标服务对象满意 度指标指标1:民众满意 度100%100%1010总分10097.502021年度长沙市岳麓区住房和城乡建设局专项资金绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。按照全区
6、预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓 区住房和城乡建设局整体支出5,927.82万元，全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及项目支出3,688.77万元，其中：历年工程款 项目2,052万元；鉴定检测费项目80.00万元；电梯监理购买费项 目50.00万元；污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目 242.00万元；施工图审查费项目200.00万元；乡镇污水处理厂运 营费项目111.14万元；岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目 170.00万元；望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目138.72万 元；学土沟渠榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目89.91万 元，全部实行项目支出绩
7、效目标管理。预算项目概况如下：1、历年工程款项目：涉及望兴桥-王家湾段明渠黑臭水体整 治工程款、莲花镇污水处理厂提质改造工程款、施家港公园南湖 湖底清淤项目工程款、涧塘社区停车场项目工程款、观沙岭路、 长望路、佑母塘路自行车道建设项目工程款、雨敞坪污水处理厂 提质改造工程款、岳麓山风景名胜管理局办公楼滑坡工程款、洋 湖片区排口环保污染抢险工程款、岳麓化工厂宿舍老旧小区改造 项目工程款、2020年农贸市场周边街区微改造项目工程款、咸嘉 湖路、麓景路、茶子山路、岳华路自行车道建设项目工程款、含 浦街道污水处理厂提质改造工程款、岳麓科创港配套停车场建设 项目工程款、岳麓区两处消防应急取水设施项目工程
8、款、长沙市 六运输公司职工宿舍2号栋加固修缮工程、金星路轨道站点示范 区自行车道工程、杜鹃路、金星路自行车道项目、梅溪湖路自行 车道建设项目、银杉路、茶子山路自行车道项目、滨江景观道、 含光路、茶子山路、渔湾路自行车道项目、含光路、潇湘大道自 行车道项目、2020年岳麓区老旧小区改造、含浦、学士街道堤防 抢险救灾工程、五星村敬老院护坡加固项目工程、津城巷水塘清 淤工程等多个工程项目的支出。2、鉴定检测费项目：对在建工地管网、受监项目混凝土施工 质量、房屋安全等进行鉴定检测。3、电梯监理购买费项目：对岳麓区行政管理范围内全面实施 既有多层增设电梯监理服务费统一购买服务。4、污水处理厂在线监控系统
9、建设及年度维护费项目：建设莲 花镇、雨敞坪镇、含浦街道污水处理厂三座污水处理厂在线监控 设备并进行日常运维，及时整理各项指标数据记录登记并做好月 度汇报。5、施工图审查费项目：计划完成全区范围内二次装修消防设 计审查和区投区建项目施工图审查。6、乡镇污水处理厂运营费项目：对岳麓区六座污水处理厂进行日常维护管理。7、岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目：计划完成全区 农村4类重点对象住房安全鉴定，实现农村贫困人口 “住房安全 有保障”。8、望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目：通过政府采购 第三方服务的方式采购运营单位，加强对运营单位监管，在第三 方运营单位维护下，保持望兴桥-赵州港段水体水质稳
10、定。9、学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目：通 过政府采购第三方服务的方式采购运营单位，加强对运营单位监 管，在第三方运营单位维护下，保持学士沟渠-榨泥湖港口排渠水 体水质稳定。(-)预算资金使用管理情况。我单位已制定长沙市岳麓区住房和城乡建设局财务管理办 法，对预算资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，保证专 款专用，保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批 制度，对施工费用不另立名目，不挪用、不拖欠、不截留、不滞 留项目资金。会计信息质量真实，严格执行会计法等财经纪律， 按照相关会计规则处理会计业务，实行分类记账，独立核算，真 实反映项目资金管理使用的动态过程。预算资金
11、使用管理具体情 况如下：一是历年工程款项目，财政拨付到位2,052.00万元，资金全 部用于支付各项工程款，其中：望兴桥-王家湾段明渠黑臭水体整 治项目268.35万元、莲花镇污水处理厂提质改造项目171.01万元、 施家港公园南湖湖底清淤项目工程244.88万元、涧塘社区停车场 项目工程款和监理费101.82万元、观沙岭路、长望路、佑母塘路 自行车道建设项目工程82.74万元、雨敞坪污水处理厂提质改造 工程126.23万元、岳麓山风景名胜管理局办公楼滑坡工程款和西 侧边坡排危处理工程监测费91.03万元、洋湖片区排口环保污染 抢险工程款93.30万元、岳麓化工厂宿舍老旧小区改造项目工程 相关
12、支出约105.19万元、2020年农贸市场周边街区微改造项目工 程款71.50万元、咸嘉湖路、麓景路、茶子山路、岳华路自行车 道建设项目工程款104.75万元、含浦街道污水处理厂提质改造工 程相关支出约112.95万元、岳麓科创港配套停车场建设项目工程 款67.54万元、岳麓区两处消防应急取水设施项目工程款65.52万 元、长沙市六运输公司职工宿舍2号栋加固修缮工程款50.00万 元、金星路轨道站点示范区自行车道工程款48.74万元、杜鹃路、 金星路自行车道项目工程款39.60万元、梅溪湖路自行车道建设 项目工程款39.00万元、银杉路、茶子山路自行车道项目工程款 45.56万元、滨江景观道、
13、含光路、茶子山路、渔湾路自行车道项 目设计费31.32万元、含光路、潇湘大道自行车道项目设计费18.45 万元、2020年岳麓区老旧小区改造设计费和监理费16.28万元、 含浦、学士街道堤防抢险救灾工程款23.15万元、五星村敬老院 护坡加固项目工程款19.36万元、津城巷水塘清淤工程款13.75万yc o二是鉴定检测费项目，财政拨付到位80.00万元，全年实际 支付80.00万元，主要用于第三方专业单位鉴定检测费用支出。三是电梯监理购买费项目，财政拨付到位50.00万元，全年 实际支付17.44万元，主要用于对岳麓区行政管理范围内全面实 施既有多层增设电梯监理服务费统一购买服务，在施工期间每
14、台 电梯完成安装，监理费支付至合同价的70%；工程竣工验收后， 余款通过结算审核后一次性付清。四是污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目，财政 拨付到位242.00万元，全年实际支付203.25万元，其中：污水处 理厂在线监控系统建设年初预算金额197.00万元，中标价为 195.48万元，区住建局根据合同约定已支付费用185.706万元， 剩余9.774万元为质保金，一年以后支付。支付项目招标代理、 服务费等共计6.4968万元；年度维护费年初预算金额45.00万元, 2021年在线监控维护工作于10月开始，区住建局按季度支付费 用11.0473万元，剩余部分资金流转至2022年使用。五
15、是施工图审查费项目，财政拨付到位200.00万元，全年实 际支付198.95万元，主要用于对岳麓区行政管理范围内区投区建 项目和社会投资二次装修项目全面实施施工图审查统一购买服 务。六是乡镇污水处理厂运营费项目，财政拨付到位111.14万元, 全年实际支付UL14万元，主要用于根据合同约定支付第三方运 营单位运营费，第三方运营单位根据服务合同对六座乡镇污水处 理厂进行运营维护，区住建局对其进行监管。七是岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目，财政拨付到 位170.00万元，全年实际支付169.27万元，主要用于按照中标价 以及实际进行鉴定费支付。八是望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目，财政拨付
16、到位 138.72万元，全年实际支付99.84万元，主要用于支付第三方运 营单位望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费。九是学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目，财 政拨付到位89.91万元，全年实际支付67.44万元，主要用于支付 第三方运营单位运营服务费。根据合同约定，甲方验收合格后支 付服务费，由于乙方第四季度验收程序未及时完成，导致第四季 度服务费用22.47万元推迟至2022年2月支付。（三）预算支出绩效目标完成程度。1、各项目年度绩效目标情况（1）历年工程款项目：按照相关工作要求和实际情况支付项 目工程款。（2）鉴定检测费项目：对在建工地管网、受监项目混凝土施 工质量、房屋安全
17、等进行鉴定检测，完成全年鉴定检测费用支付。（3）电梯监理购买费项目：计划完成全区范围内既有多层增 设电梯200台。（4）污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目：完成 在线监控设备并进行日常运维。（5）施工图审查费项目：完成全区范围内二次装修消防设计 审查和区投区建项目施工图审查。（6）乡镇污水处理厂运营费项目：岳麓区六座污水处理厂乡 镇污水处理厂设备运行正常，出水水质达标。（7）岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目：完成全区农 村4类重点对象住房安全鉴定，实现农村贫困人口 “住房安全有 保障”。（8）望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目：保证设备运 行正常、出水达标排放。（9）学士沟渠-榨
18、泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目： 学士沟渠、榨泥湖港口排渠水系水质达标，设备运行正常。2、项目产出和效益情况2021年度，我局稳定推进项目实施，根据项目进展情况，合 理安排项目资金使用，各项目基本达到年初设定的产出成果和效 益目标。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价的目的通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情 况、项目绩效情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、 资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效 果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断 增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用
19、效益。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结 果导向”的原则提高，强化支出责任，进一步提升财政资金使用 效益。2、绩效评价对象和范围绩效评价对象为历年工程款项目、鉴定检测费项目、电梯监 理购买费项目、污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目、 施工图审查费项目、乡镇污水处理厂运营费项目、岳麓区农村4 类重点住房安全鉴定费项目、望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费 项目和学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目等9个 项目。主要评价预算支出决策、预算执行过程、预算支出产出、 预算支出效益等方面。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则（1）科学规范原则。严
20、格执行规定的程序，按照科学可行的 要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公开公正原则。严格执行真实、客观、公正的要求，依 法公开并接受监督；（3）分级分类原则。根据评价对象特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价 结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系本次绩效评价各项目支出评价指标分为预算执行率、产出指2021年度专项资金绩效评价自评表项目名称历年工程款主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单位长沙市岳麓区住房和 城乡建设局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2,052.002,052.0()
21、2,052.0010100.00%10其中：当年财政拨款2,052.002,052.002,052.00上年结转资金其他资金度体标 年总目预）月目标实际完方。情况按时支付工程款，保障项FI的持续推进，改善人居环境。全部下拨工程款项已支付完成，有效推 进了各项工作任务落到实处。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原 因分析 及改进 措施产出指标数量指标指标1：历年工程款 全部用于自行车道 建设、污水处理厂 提质改造工程、黑 臭水体整治工程、 老旧小区改造等多 个项目支出100%100%1010质量指标指标1 ：工程款项支 付严格按照财政法 律、法规要求执行100%
22、100%1010时效指标指标1：年度工作计 划完成情况工作任务在 年底之前基 本完成工作任务在年 底之前基本完 成1010成本指标指标1 ：专项资金成 本控制情况以收定支以收定支，收 支均衡1010效益指标经济效益 指标指标1 ：通过政府投 资，带动就业和经 济增长，促进区域 经济建设工程项目资 金2052万元 全部到位全部支出使 用,刺激社会 经济活力1010社会效益 指标指标1：给居民带来 优美生活环境，维 护社会稳定人居环境改 善，百姓安 居乐业通过各民生项 目地实施，改 善居民生活环 境，促进社会 安定和谐1010标、效益指标、满意度指标四大部分，评价采取百分制的计分方 式。主要从资金
23、执行、数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响 指标、服务对象满意度指标等方面进行评价。3、评价方法（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比 分析，以评价绩效目标的实现程度；（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、 不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效 果的内外因素，评价绩效目标实现程度；（4）最低成本法。通过对效益确定却不易计量的多个同类对 象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；（5）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等
24、对 预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。4、评价标准坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置 年初目标值，按照2021年度专项资金绩效评价自评表评价体 系，对预定目标设置分值，依据客观实际的工作情况，评价打分。（三）绩效评价工作过程。1、加强组织领导，明确工作责任。根据长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评 工作的通知（岳财函（2022） 1号）文件要求，我局和区财政 局进行工作对接和联系，组织局办公室（计财）召开专题会议， 学习了绩效评价细则，了解绩效评价的内容、遵守的原则和重要 性，认真实施绩效自评工作，由办公室组织，财务科室牵头，各 业务科室配合，各项目实
25、施单位共同完成，明确自评小组成员、 相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和 工作要求等。2、抽调专门力量，认真做好自评。各科室安排专门业务骨干人员，根据专项资金绩效评价指标 内容，通过查阅资料、实地查看、报账支出等对每一项专项工作 的完成情况、完成质量、预期产生的经济、社会、生态效益进行 详细自评和分析。自评工作小组整理各科室提供的项目资料、基 础数据资料、自评资料等，并对各科室提供的自评材料进行再次 自评，对专项资金管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总 结和评价分析，形成综合的专项资金绩效评价报告，以确保自评 质量。三、预算支出主要绩效及评价结论根据长沙市岳麓区财政局关
26、于开展2021年度单位绩效自评 工作的通知（岳财函（2022） 1号）文件要求，我单位就专项 资金使用情况进行了分析评价，各项目年初设定绩效目标基本完 成。我单位对2021年度专项资金项目总体评价是：认真贯彻落实 区委、区政府的决策部署，充分履行职责职能，目标管理业务工 作统筹推进、认真落实。严格按财经法规及制度使用、管理资金, 各项目经费均按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的实施 效果。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况1、历年工程款项目按照相关文件、合同约定和工程进度，及时支付工程款，避 免出现延迟支付的情况。2、鉴定检测费项目根据湖南省住房和城乡建设厅关于开展预拌混凝土生产质
27、 量和在建房屋市政工程混凝土施工质量专项整治的通知、湖 南省人民政府办公厅关于印发湖南省农村房屋安全隐患排查整 治实施方案的通知等上级文件要求进行鉴定检测工作。按照合 同约定，及时支付服务费，避免出现延迟支付情况。3、电梯监理购买费项目对岳麓区行政管理范围内全面实施既有多层增设电梯监理服 务费统一购买服务，严格按照中华人民共和国政府采购法的 相关规定进一步完善加装电梯监理的采购程序。按照相关要求与 监理合同，及时支付监理服务费，避免出现延迟支付情况。4、污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目为落实湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通 道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知（湘建村
28、2019230号）文件要求“日处理规模500立方米（含）以上污水处理 设施同步建设进出水在线监测设备”，2020年3月30日岳 麓区召开区长办公会进行研究，同意我局按照政府采购程序启动 乡镇污水厂在线监控设备建设，并将设备维护费用纳入每年度财 政预算。我局负责监管的六座污水处理厂有三座需建设在线监控 系统，分别为莲花集镇污水处理厂（日处理量2000立方）、雨敞 坪镇污水处理厂（日处理量2000立方）、含浦街道污水处理厂（日 处理量1300立方）。建设完成后，通过政府采购第三方服务的方 式采购运营单位，对在线监控设备进行运营维护。按照合同约定, 及时支付服务费，避免出现延迟支付情况。5、施工图审
29、查费项目对岳麓区行政管理范围内区投区建项目和社会投资二次装修 项目全面实施施工图审查统一购买服务，严格参照湖南省人民 政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制 度改革的意见（湘政办发（2017） 67号）、启动房屋建筑和 市政基础设施工程施工图“多审合一”“多图联审”通知（湘 建设（2018） 235号）、关于开展政府购买房屋建筑和市政基 础设施施工图审查服务的通知（长住建发（2018） 9号）等文 件对报审项目进行施工图审查。按照相关要求与审图机构签订审 查合同，审查完成后及时备案，及时支付施工图审查服务费，避 免出现延迟支付情况。6、乡镇污水处理厂运营费项目第三方运营单位根
30、据服务合同对六座乡镇污水处理厂进行运 营维护，我局对其进行监管。按照合同约定，及时支付服务费， 避免出现延迟支付情况。7、岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目严格参照全省4类重点对象农村危房改造全覆盖工作方案 （湘建村（2020） 45号）和2020年长沙市4类重点对象农村危 房改造全覆盖工作方案（长农危组（2020） 1号）文件精神， 高质量完成我区农村4类对象房屋安全鉴定。我局报政府同意后 申请采用竞争性谈判的政府采购方式引进第三方大华建设项目管 理有限公司，对岳麓区行政管理范围内的农村4类对象开展住房 安全鉴定。按照合同约定，及时支付服务费，避免出现延迟支付 情况。8、望兴桥赵州桥黑臭水
31、体治理维护费项目按照合同约定，及时支付服务费，避免出现延迟支付情况。9、学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目按照合同约定，及时支付服务费，避免出现延迟支付情况。（二）预算执行过程情况1、历年工程款项目根据拨付到位的建设项目经费，依据相关财经法律法规和项 目制度规范，按合同约定和工程进度支付各项目工程款项。2、鉴定检测费项目本年度均严格按照区住建局政府采购内控制度采购第三方专 业单位，按合同约定开展在建工地管网、受监项目混凝土施工质量、房屋安全等鉴定检测工作。3、电梯监理购买费项目岳麓区既有多层增设电梯聘请第三方监理服务均采取政府购 买形式，按时完成电梯验收，及时支付监理服务费。严格按
32、照长 沙市既有多层住宅增设电梯办理细则(长住建发(2019) 81号 文件)规定，立行立改审计中发现的相关问题，依据合同要求监 理单位按需求增派监理人员2至3人，全面满足电梯建设监理工 作的需要。4、污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目通过政府采购第三方服务的方式采购运营单位，按合同要求 开展工作。5、施工图审查费项目岳麓区所有区投区建项目和二次装修项目的施工图审查均采 取政府购买形式，按时完成审查，及时支付施工图审查服务费。 对于特殊消防二次装修项目，先组织实地踏勘，再进行遴选。委 托审图机构完成的施工图审查项目，科室业务经办人对审查通过 项目进行复核，复核通过后再备案。2021年所审
33、查项目经抽查90% 符合要求。6、乡镇污水处理厂运营费项目通过政府采购第三方服务的方式采购运营单位，按合同要求 开展工作。加强监管，定期现场抽查，检查运营单位履职情况， 压实运营单位主体责任。服务费用按照合同总价，验收合格后，按季度支付，即每三月结算一次。7、岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目岳麓区所有农村4类重点对象住房安全鉴定经费均采取政府 购买形式，按时完成鉴定，及时支付服务费。8、望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目和学士沟渠-榨泥 湖港口排渠黑臭水体运营服务费项目均通过政府采购第三方服务的方式采购运营单位，按合同要 求开展工作。加强对运营单位监管，成立工作群，要求运营单位 每日打卡
34、上报巡查、设备运行等情况，水务科工作人员定期现场 检查，压实运营单位主体责任，形成有效监督。服务费用按照合 同总价，采用一般验收程序，验收合格后，按季度支付，即每三 月结算一次。（三）预算支出产出情况1、历年工程款项目按照相关文件、合同约定和工程进度，对经费支出进行合法 合规审批，已支付全部财政下拨工程款2,052.00万元。2、鉴定检测费项目完成在建工地管网、受监项目混凝土质量、房屋安全质量多 项鉴定检测工作。3、电梯监理购买费项目实际完成全区范围内既有多层增设电梯204台。监理服务费严格按照监理合同标准执行，按实际进度和财评标准依规核算监 理费用。4、污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费
35、项目莲花镇、雨敞坪镇、含浦街道三座乡镇污水处理厂在线监控 设备建设完成，设备运行正常。5、施工图审查费项目施工图审查取费严格按照图审取费标准执行，及时完成图审 外审，全年完成施工图审查备案项目407个，全部审查合格。6、乡镇污水处理厂运营费项目六座乡镇污水处理厂设备运行正常、出水达标排放。7、岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目服务费严格按照合同约定标准执行，及时完成鉴定，全年完 成农村4类重点对象2205户，做到全覆盖，确保一户不漏。8、望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目望兴桥-赵州桥黑臭水体治理效果良好，设备运行正常、出水 达标排放，无返黑返臭现象。9、学土沟渠.榨泥湖港口排渠黑臭水体运
36、营服务费项目 学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营维护至U位，设备运行正 常，出水达标排放，无返黑返臭现象。（四）预算支出效益情况1、历年工程款项目推进工程项目按计划进度实施，通过投资带动周边经济的发 展，加快区域建设，改善人居环境，提升群众的幸福感和满意度。2、鉴定检测费项目及时排查安全风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全。3、既有多层增设电梯监理服务费项目通过监理服务，有效提高加装电梯的施工质量，紧抓全区加装电梯的安全生产。4、污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费项目污水处理厂在线监控系统，为监管单位远程监控污水处理厂 的处理设施运行状况提供方便，更为实现智慧水务管理奠定了良 好的基础
37、。5、施工图审查费项目通过施工图审查，有效提高建设项目的施工图设计质量，确 保全区建设项目的建筑、结构、消防安全。6、乡镇污水处理厂运营费项目乡镇污水处理厂设备运行正常，出水水质达标，极大地改善 了农村的生活环境，切实提高农村居民的生活质量。7、岳麓区农村4类重点住房安全鉴定费项目通过鉴定，全面完成了 4类重点对象农村房屋的鉴定工作， 初步实现农村住房安全有保障的目标，为后续农村危房改造提供 依据。8、望兴桥-赵州桥黑臭水体治理维护费项目经过黑臭水整治，一改从前发黑、发臭、水体浑浊的面貌， 在第三方运营单位维护下，望兴桥-赵州桥段水体水质保持稳定。9、学士沟渠-榨泥湖港口排渠黑臭水体运营服务费
38、项目经过黑臭水整治，一改从前发黑、发臭、水体浑浊的面貌， 在第三方运营单位维护下，学士沟渠-榨泥湖港口排渠水质保持稳定。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法积极对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究， 查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财 政支出管理绩效水平。（二）存在的问题及原因分析部分专项资金的预算和执行之间存在一定的差异，年初专项 预算编制细化工作需要进一步加强。六、有关建议进一步提高预算编制的科学性、准确性。严格按项目和进度 执行预算，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合 理调整、纠正预算偏差，加快预算的执行进度，切实提高预
39、算完 成率和资金使用效率。七、其他需要说明的问题无O生态效益 指标指标1:保护环境， 改善全区生态促进区域内 生态环境优 化望兴桥-王家 湾段明渠黑臭 水体整治、莲 花镇污水处理 厂提质改造、 施家港公园南 湖湖底清淤、 津城巷水塘清 淤等工程项目 地实施，极大 地改善了区域 生态环境1010可持续影响指 标指标1:区域社会、 经济、环境多方面 持续发展效果明显效果明显1010满意度指标服务对象满意 度指标指标1:民众满意度100%100%1010总分100100项目名称鉴定检测费主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单位长沙市岳麓区住房 和城乡建设局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全
40、年执行数分值执行率得分年度资金总额80.0080.0080.0010100.00%10其中：当年财政拨款80.0080.0080.00上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况时在建工地管网、受监项目混凝土施工质量、房屋安全等 进行鉴定检测。年度工作任务全部完成。绩效指标级 指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得 分偏差原 因分析 及改进 措施产出指标数量指标指标1:对区域在建 工地管网、受监项 目混凝土施工质 量、房屋安全鉴定100%100%1515质量指标指标1:严格按照上 级文件要求进行鉴 定检测工作100%100%1515时效指标指标1:年度工作计 划完成情况
41、工作任务在年 底之前基本完 成工作任务在 年底之前基 本完成1010成本指标指标1:项目成本总 额控制情况80万元80万元1010效益指标社会效益 指标指标1:维护人民群 众生命财产安全及时排查安全 风险隐患，切 实维护人民群 众生命财产安 全及时排查安 全风险隐患， 切实维护人 民群众生命 财产安全1515可持续影响指 标指标1:保障管网房 屋安全保障区域管网 房屋安至保障区域管 网房屋安，避 免造成不必 要的损失1515满意度指标服务对象满意 度指标指标1:民众满意度100%100%1010总分100100项目名称既有多层增设电梯监理服务费主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单 长沙市
42、岳麓区住房和城乡建 位 设局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50.0050.0017.441034.88%3.49其中：当年财政拨款50.0050.0017.44上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况既有多层增设电梯前期铺排数。已完成既有多层增设电梯工作任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原 因分析 及改进 措施产出指标数量指标指标1:计划完成全 区范围内既有多层 增设电梯数量200台204台1515质量指标指标1:既有多层增 设电梯聘请第三方 监理服务均采取政 府购买形式，按时 完成电梯验收100
43、%100%1515时效指标指标1:年度工作计 划完成情况工作任务按进 度完成工作任务按 进度完成1010成本指标指标1:监理服务费 严格按照监理合同 标准执行按合同支付监 理服务费实际支付17.44万元1010效益指标社会效益 指标指标1:改善居民生 活环境，促进社会 安定增设电梯，改 善人居环境增进宜居建 设，促进社 会稳定1515可持续影响指 标指标1:保障群众生 命财产安全，促进 区域可持续发展通过监理服 务，有效提高 加装电梯的施 工质量，紧抓 全区加装电梯 的安全生产， 切实维护人民 群众生命财产 安全切实维护人 民群众生命 财产安全1515满意度指标服务对象满意 度指标指标1:民众
44、满意度100%100%1010总分10093.49项目名称污水处理厂在线监控系统建设及年度维护费主管部门长沙市岳麓区住房和城乡建设局实施单位长沙市岳麓区住 乡建设局:房和城项目资金 （万元）年初预算数全年预算 数全年执行数分值执行率得分年度资金总额242.00242.00203.251083.99%8.40其中：当年财政拨款242.00242.00203.25上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况建设莲花镇、雨敞坪镇、含浦街道污水处理厂三座 污水处理厂在线监控设备并进行口常运维，及时整 理各项指标数据记录登记并做好月度汇报。年度工作任务全部完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标数量指标指标1:完成在线 监控设备建设3个3个1515质量指