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1、2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：湘潭市岳塘区乡村振兴局预算编码 ：201014010a评价方式 ：湘潭市岳塘区乡村振兴局绩效自评评价机构 ：湘潭市岳塘区乡村振兴局评价组报告日期 ：2022 年1月20日湘潭市岳塘区乡村振兴局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况单位主要职能：贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和总体发展战略。协调解决扶贫开发工作中的重大问题；会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施。落实村级扶贫开发的总体规划并组织实施；负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶
2、贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立健全扶贫开发发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；根据有关规定协调管理中央、省、市和区财政扶贫专项资金。会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金分配方案，配合财政部门指导监督和检查扶贫资金的使用。指导街道财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选。指导财政扶贫项目库建设；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。组织指导全区扶贫开发有关的培训教育工作。负责扶贫开发有关的信息和宣传工作；指导和协调全区社会扶贫开发工作；负责产业扶贫相关工作；完成区委、区政府和区扶贫开发工作领导小组交办的其他任务等。根据编委核定，我局内设股室1个：乡村
3、振兴股。没有其他下属单位，编制数为0人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算情况1、年初预算情况2021年度本单位财政年初预算安排142.36万元，其中消费扶贫专柜工作经费60万元，“知党恩、感党恩、听党话、跟党走”主题活动20万元，办公、培训经费30万元，脱贫攻坚宣传经费10万元，扶贫工作会议、培训经费5万元，建档立卡贫困户购买扶贫特惠保9.86万元，脱贫攻坚迎检视频制作6万元，扶贫资金审计、监管工作经费1.5万元。2、年中追加和调减预算情况2021年度本单位年中无追加和调减预算情况。3、全年总预算情况 2021年度本单位全年总预算142.36万元。（二）预算执行情况1、基本支出执行情况
4、因本单位编制数为0，故未安排基本支出，基本支出经费由专项经费安排解决。2、业务性专项执行情况 本单位2021年度无业务性专项支出。3、项目性专项执行情况 2021年度本单位项目性专项支出107.37万元，结余34.99万元，执行率75.42%。结余原因为年底财政资金紧张，造成本单位资金未拨付。三、部门整体支出绩效情况2021年度本单位较好的完成了中央、省、市及岳塘区委区人民政府的各项工作任务，落实全区脱贫户各项帮扶政策，开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、社会帮扶等，为脱贫户购买“帮扶特惠保”；开展“知党恩、感党恩、听党话、跟党走”脱贫攻坚主题活动16场；实施乡村振兴项目35个，投各级衔接资金1
5、998.89万元。按照经费管理制度，加强本单位预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。部门整体支出绩效目标完成情况：数量指标：（1）帮扶脱贫户数1258户，实际帮扶脱贫户1258户，监测户11户。（2）为建档立卡脱贫户购买2021年度扶贫“特惠保”(3500人次)，实际购买4278人。（3）开展专项业务培训场次(10场)，实际开展专项业务培训16场。（4）2021年雨露计划发放人数(200人次)，实际发放人数244人次。（5）实施脱贫攻坚项目(10个)，实际实施项目35个。质量指标：（1）脱贫户帮扶特惠保参保率100%。（2
6、）较好的完成各级各项工作任务。成本指标：经费预算控制率，本年度支出未超出年初预算总额。满意度指标：脱贫户满意度95%。四、存在的主要问题无五、 改进措施和有关建议 无部门整体支出绩效评价指标完成情况表一级指标二级指标分值三级指标指标完成情况评价标准分值得分过 程预算执行30预算调整率预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%
7、不得分。55基本支出预算控制率基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。基本支出预算控制率100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。55项目支出预算控制率项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。项目支出预算控制率100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。55资金结余无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。53是否分项目核
8、算结余结转，是，5分；否，0分。55“三公经费”控制率“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。以100%为标准。三公经费控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。55预算管理20管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，2分。55专账核算项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。55预决算信息公开性和完善性预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 按规定内容公开预决算信息，3分；按规定时限公开预决算信息，2分。 55政府采购完成情况达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。55资产管理5管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映 和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。已制定或具有资产管理制度，3分；相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。 55产 出效 果职责 履行45绩效目标完成情况部门（单位）根据2021年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。4545履职 效益合计10010098