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1、公司工程部工程质量监督管理实施细那么第一章总那么第一条 为加强新建工程工程质量管理工作，规范和明确质量管理行为和职责，提高工程质量，实现质量管理目标 和创优目标，结合工程实际，特制定本细那么。第二条 本细那么规定了工程部各部门及各专业作业队各层级质量管理监督职责，工作制度及管理重点，重点对监督 检查进行了明确要求，规定了相关奖罚与事故等级标准。第三条本细那么适用于工程部一分部质量管理工作，相关职能部门、人员及各专业作业队，均应遵守本细贝h第四条 本细那么依据质量管理体系要求GB/T19001-2008.工程建设施工企业质量管理规范 第一章质量方针和目标第五条 坚持“百年大计，质量第一”的方针，
2、坚持“质 量终身负责制”的原那么，提倡“不留遗憾，不当罪人，建不 朽工程”和“我干工程必精品，我对客户永真诚”的理念, 信守合同，样板引路，开工必优，一次成优。第六条质量目标：杜绝工程质量事故的发生；交验工 程质量到达国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关 技术规范要求；工程施工质量验收合格率到达100%,单位工 程一次验收合格率100%;主体工程质量零缺陷；力保创立 局优质工程。管理目标：及时消除工程质量通病，预防控制率100%；及时对质量缺陷进行整改，整改率到达100%；施工质量满足5 .组织确定试验方法，出具试验报告；6 .负责建立和管理试验仪器、测量仪器、计量仪器设 备台帐；7 .
3、负责制定仪器设备的周期检定和维修计划，并负责 实施；8 .参加工程工程中新材料、新技术、新工艺的推广应 用试验工作；.参加工程质量检查和工程质量事故的调查分析。（十二）作业队队长质量职责1 .作业队队长是工程施工的直接组织者，对本专业、 本作业队负责的施工范围工程质量负全面责任。2 .组织并领导作业工班严格按设计图纸、施工规范、 操作规程及施工组织设计进行施工，对违章指挥造成的质量 事故，应负主要责任。3 .组织并领导本作业队人员深入广泛地开展全面质量 管理活动。4 .负责组织全队质量大检查，在检验批、分项、分部 及单位工程完工后，组织自检验收，合格后报请工程部验收。5 .随时掌握工程进度和质
4、量情况，对质量不符合规范 的工程责令改正。6 .严格执行质量奖惩规定，发生质量事故时，及时上 报。7 .组织全队职工进行群众性的质量自检、互检，支持 质量检查人员的工作。（十三）工班长质量职责.工班长是最基层施工队伍的操作者和组织者，对本班施工 质量负全面责任。1 .负责按图纸、技术交底、操作规程、施工工艺、施工规范 进行施工，负责本班质量自检、互检和工序交接检查。2 .严把材料使用质量关，按时填写工班组台帐。3 .听从工程技术人员和质量检查人员的指导，严禁违章指挥, 确保工程质量。4 .发现质量隐患或发生质量事故，必须准确及时上报。5 .组织本班组的人员做好检验批、分项工程的自检，合格后 报
5、队验收。（十四）操作人员质量职责.严格按照工艺要求、质量标准进行施工；1 .严格进行自检、对自己操作的工序质量负责；.参加互检，确保检验批、分项工程质量符合要求；。2 .提高操作水平，克服质量通病；.参加QC小组活动，创立优质样板工程；3 .有权抵抗违章指挥，有权拒绝使用不合格材料，有权举 报偷工减料，并有义务对现场成品、半成品进行保护。第三章工作制度第十一条工程质量领导人责任制工程经理是工程质量的第一责任人，对工程质量负主要领导责任，主管工程质量的副职对工程质量负直接领导责任, 总工程师和技术负责人对工程质量负主要技术责任，因施工 原因造成工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，对 有关领
6、导应由上级主管部门追究其相应责任。第十二条工程质量终身责任制工程经理、副经理、总工程师、技术人员、质量管理人 员、作业队长、工班长，物资采购供应人员按其各自的职责， 对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故, 不管调到那里，担任什么职务，或退休离开原单位，都要按 照国家、地方，法律法规的有关规定，追究相应的行政和法 律责任，给以追溯处分。工程部在开工后及时填报“工程质 量终身责任制人员登记表”（附件1：安质表-01）,作为对质 量责任进行追溯的依据之一。第十三条工程质量检查制度工程部建立工程质量定期检查制度，开工前对工程工程 进行质量检查活动筹划。工程部每月进行一次质量全面检查。
7、此外，可根据具体情况进行不定期的专项质量抽查。检查由 工程部各专业主管领导或主管部门领导带队，有关专业技术 人员、质量检查人员、相关部门人员参加，组成检查组进行 检查，对检查中发现的质量问题，填写质量检查记录，下发质量整改通知书。具体检查要求见本方法第六章相关内容。第十四条质量检查持证上岗制度（一）质量检查人员一律实行持证上岗制度，并办理质 量检查证，由工程部安质部统一组织上报公司安质环保部, 工程部建立“质量检查证台帐”（附件3：安质表-03）,实行 动态管理，并报公司安质环保部一份备案。（二）质量检查证申请条件申请办理质量检查证的人员，应从事施工管理或技术工 作3年以上，申请前由公司负责对
8、申请人进行质量法律法规、 管理体系文件、质量管理知识、质量检验标准、检验方法、 抽取试样规定、复试测试要求等进行教育培训，并进行考试, 成绩合格者方可办理质量检查证。未经过培训并考试合格的 人员，一律不得办理质量检查证。（三）办理质量检查证，需要提供质量检查证申请表一 式两份，办证人一寸免冠照片2张，个人资质（毕业证、职 称证/职称人事令复印件）、培训资料（培训计划、签到表、 试卷、成绩单、培训总结），汇总表（包括电子版）。（四）对质量检查证到期，仍需从事质量工作的人员， 由工程部统一向公司申请换新证，并进行知识更新教育，保 证持有有效证件上岗。第十五条质量培训制度（一）工程部在开工后要根据培
9、训计划对各工程各专业 质量管理人员，技术人员、作业队长、工班长进行各专业施 工技术、操作规范等质量控制方面内容进行培训考核。（二）质量检查人员上岗前应进行岗前培训考核，由项 目部安质部负责组织，未经岗前培训的一律不得担任质量检 查人员。（三）工程部对新进场职工、转岗职工、劳务人员以及 开工前应进行质量培训，质量培训可和安全、技术等培训结 合进行，通过培训要使职工能够胜任此项工作后方可上岗。（四）特殊工种人员，并经考试合格后持证上岗。各特 殊工种的质量教育与培训，由工程部人力资源管理部门负责 参加国家指定的安全培训和复审，经考试合格，取得“特种 作业操作证”后，方可持证上岗。工程部建立本工程特殊
10、工 种和特殊工作人员台帐及证件的复印件，做到统一管理，动 态管理。（五）关键作业及关键工作人员的培训，工程部制定专 门的培训计划，由公司、供货厂家等技术人员进行安装、调 试的培训，工程部安排人员参加。同时实行“先培训，后上 岗”和“岗位考核”制度，确保这些人员尽快掌握新技术、 新工艺，使施工队伍的整体素质和技术能力始终在不断提高, 保持在相当的水准，确保整个工程质量保持在稳定的优质状 态。（六）工程部除安排开工前的统一培训及考试外，还要 根据各专业工程进展情况，在实施“四新”（新技术、新工 艺、新材料、新设备）、关键工序及各专业分项作业时对作 业人员进行有针对性质量教育培训，可结合技术交底进行
11、重 点和规范的培训。重视对临时进场、后续进场作业人员的质 量教育培训，确保进入现场的每一个作业人员都能掌握正确 的技术标准和规范统一的质量要求。（七）工程部工程部、安质环保部等培训组织部门应填 写培训记录，培训前填写“培训申请表”、完成后填写“培训班学员名单及成绩表”、“培训班总结”等。考试试卷在负 责培训的部门保存。第十六条质量工作会议制度（一）工程部每月分别召开一次质量工作会议（可结合 施工生产会进行），针对近期质量管理工作中存在的问题， 现场发现的质量问题进行分析研究，提出解决问题的方法, 对会后形成的方案和措施及时通知下发至各作业队贯彻执 行。（二）充分利用质量管理体系网络，信息化管理
12、手段， 发挥各级质量管理人员的职能作用。工程部的质量管理人员 要注重质量信息的收集和统计分析，针对存在问题提出改进 要求，同时应加强工作联系，保证信息畅通，通过 、电 传、网络等方式，及时传递、沟通、反应质量信息，做到上 情下达，下情上明。第十七条质量工作报告制度（一）工作总结：安质部应对质量管理工作每季度进行 小结，年终进行总结。小结和总结应与“安全质量管理工作 信息报送表”（附件4）同时上报。小结和总结内容应包括:1 .质量概况：完成单位工程件数，一次验收合格率；其 中：房建工程完成的单位工程件数，一次验收合格率，其他 工程完成的单位工程件数，一次验收合格率；获得质量奖项; 有无质量事故等
13、；2 .主要工作：业务培训、质量检查、工程创优、质量体 系运行、QC小组活动、统计分析运用、质量通病治理、质量问题处理、采用科技提高质量、先进事迹人物等；3 .存在问题：质量管理工作存在的主要问题、现场检查 发现的问题及整改过程（前后比照照片），工程质量须进一 步改进的主要方面；4 .工作设想：针对存在的问题，采取的主要对策、措施 以及进一步搞好质量管理工作，提高工程质量的设想。（二）工程竣工验收报告（工程竣工验收记录）：竣工验 收后三个月内，由工程安质环保部将验收报告（验收记录）目 录报安质环保部一份备案。（三）工程质量评价：工程工程竣工后，如有质量监督 机构、质量监理单位对工程质量的评价，
14、由工程部安质环保 部将工程质量评价报告收集、整理备案。（四）事故报表：工程部发生质量事故后应及时填写 “质量事故报告表“（附件5：安质表-04）,分季度、年度填 写“工程质量及事故情况”报表（附件6：安质表-05）,由 安质环保局部别于季末翌月7日内、次年元月10日内报公 司安质环保部。填写“工程质量及事故情况”报表时，应按 施工线别分类，各线别内应按电力牵引供电、电力、房建等 专业工程顺序排序，各专业工程内应按单位工程依次排列。（六）质量信息通报：工程部应加强工作联系，通过信 息录入平台、 、广讯通、QQ、电子邮件等方式，及时传 递质量管理信息，进行信息沟通，作到信息畅通。第十八条工程首件制
15、度工程总工程师负责组织，工程部主责，相关部门参与, 负责开展首次、首项、首件工序施工的示范活动。立足于“预 防为主、先导试点”的原那么，以提高质量改进意识为目的， 根据首件工程的各项质量指标进行综合总结评估，对施工质 量存在的缺乏之处分析原因、制定改进措施，以指导后续全 面施工，预防全面施工可能产生的各种质量问题。（一）选定各专业具有代表性的局部工程，如先期开通 的试验段、有桥隧、曲线的接触网锚段，具备施工条件的房 屋、变、配电所、中继站等作为示范样板工程。（二）制定详细的首件检查、评估方案，确保施工工艺、 工法及使用的机具能够确保施工质量。（三）技术人员应做好首件过程监控，记录过程存在的 偏
16、差，工序完工后，进行全面详细检查，评估施工过程及最 终产品质量，对施工质量存在的原因进行分析，制定技术改 进措施，待验证后续施工质量有序可控时，确定标准，以点 带面，实现全面推广。（四）在示范样板工程进行首件评估时组织工程相关专 业作业队人员进行规范的首件示范、实物演示、经验交流等 活动，用示范效应带动全线施工质量及施工工艺水平的提高。 工程部在各专业首件作业施工前，进行示范活动，组织各作 业队进行观摩；各作业队在首件、首道工序开展前，组织全 队作业班组进行观摩，结合作业指导书，用示范效应，把握 施工规范、施工工艺的要点。（五）通过首件定标、样板示范作用，掌握施工重点、 难点、不易控制、质量通
17、病和关键点的控制程序，总结优化 工艺、制定对策和预防措施，完善各专业可操作、可控制的 专项指导书和作业标准。并下发各作业队严格执行，统一规 范操作，做到全线步调一致，标准统一。第十九条工程旁站工程工程管理部对本工程的特殊过程及关键工序进行 界定。工程总工牵头，工程部、安质环保部等共同编制旁站 计划，旁站计划包括旁站内容、人员分工、旁站记录等；旁 站资料需在旁站结束后24小时内交工程安质环保部，并每 月汇总旁站资料电子文档上报公司安质环保部，具体执行见 公司安质环保部编制的旁站管理方法。第二十条领导带班制度根据工程专业特点，工程施工前，应明确领导带班工序 及带班计划，带班计划包括带班内容、人员分
18、工、带班记录、 交接班记录等，领导带班作业时需与作业人员同时进出施工 现场。具体见工程部安质环保部编制的领导带班盯岗制度。第二十一条成品保护制度加强半成品和成品保护管理，制定半成品和成品保护管 理措施。结合工程专业特性，由工程工程管理部制定半成品 和成品保护管理措施，包括物资部门制定对采购物资的包装、 运输及装卸等产品保护要求，工程管理部、物资部制定现场 产品初生产或预配等相关半成品的包装、存储、运输等保护 管理措施，施工现场已完成的半成品或成品（架设的线索、 敷设的光、电缆、安装的设备等）保护、防护管理措施。第二十二条统计分析制度工程部安质环保部应注重进行质量信息收集，建立质量系统数据库，针
19、对存在问题、改进要求，进行统计分析。专 题统计分析应及时进行，工作性统计分析。工程部每季度进 行一次，统计分析宜采用“三图二表”的方法，即：因果图、 排列图、控制图、调查表、对策表。工程部将工程质量信息 及统计分析总结每季度随质量报表一并上报公司安质环保 部。公司安质环保部组织每半年进行一次统计分析，并按要 求上报集团公司安质环保部。第四章监督管理工作要点第二十三条工程部安质环保部年初根据公司的要求,结合工程实际制定年度质量工作要点，确定年度质量目标, 提出年度质量监督管理工作要求，作出年度工作安排。各单 位应根据公司质量工作要点的要求，进行落实。第二十四条质量管理的核心是质量控制，质量控制的
20、重点是施工工序，各专业负责人务必加强对施工工序的质量 控制。（一）严格执行工艺要求、质量标准。（二）制定、执行工艺纪律。（三）建立工序奖惩制度。（四）加强对质量因素的控制；（质量因素：人、机械、 材料、方法、测量、环境）。（五）强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”。（六）确保作业环境质量。1 .制定期量标准，做到均衡生产；开通运行要求；竣工文件按行业现场验收标准编制，各种资 料真实、有效、完整，实现一次验收合格；工作目标：现场作业人员实现全员质量技术培训，按不 同专业、不同工序进行技术交底；实行首件定标、样板引路 制度；按规范在各工序间执行“三检”制度；按规定开展施 工质量检查活动，缺陷整
21、改做到“四定”即定整改责任人、 定整改措施、定整改完成时间、定整改验收入；认真开展质 量改进与QC攻关活动，至少有1个活动课题参加集团公司 QC工程评选。第七条质量目标分解工程部根据职责范围和工程特点将公司的质量目标进 行分解，转化为本工程具体的质量工作目标，经主管领导批 准，并报公司备案。为保证目标的顺利实现，工程部的质量 目标要在工程工程的工程管理筹划书、质量筹划书、施 工组织设计中明确并结合实际进行分解量化，细化措施, 层层落实责任，确保目标实现。第八条质量目标实施控制为确保质量方针、目标的实现，工程部建立质量目标实 施方案和创优规划，将目标展开并充分调发动工参与，组织 竞赛、QC小组活
22、动，绩效考核等，每月围绕质量目标实施进 行检查和分析，总结计划完成情况，当发现质量目标不能达 到要求时，要采取措施改进，确保目标实现。2 .推行定置管理，实行文明施工；.进行噪声、粉尘控制，避开高温、高湿作业；3 .隧道、夜间施工确保施工照明。（七）运用数理统计方法；（A）重视岗前培训、技术交底。第二十五条质量控制应“以预防为主”，把工程质量 从事后检查转向事前控制。对关键操作、薄弱环节、重点部 位、技术复杂、“四新”应用、新型结构、特殊环境等，在 施工组织设计或施工方案中应设置质量控制点，制定对策、 措施，进行质量预控，防止发生问题。在具体实施前，根据 施工组织设计或施工方案中质量控制点的设
23、置，编制作业指 导书指导施工作业。第二十六条加强成品保护是确保工程质量、降低工程 本钱、按期竣工的重要环节。要教育职工尊重、爱惜他人和 自己的劳动成果，要合理安排施工顺序，要采取行之有效的 保护措施，加强对成品保护工作的检查。工序，工种、专业 之间施工，要进行交接、检查、记录，加强施工配合，切实 保障已完工程工程的完好无损。第二十七条工程竣工交付后，工程部制定回访计划， 安排有关人员进行回访。回访工作可以采取 、座谈、现 场检查等方式进行，但无论采取何种方式，均应做好回访记 录，作为改进、提高工程质量的依据。回访工作一般在保修 期内进行，也可以在保修期结束后继续进行。第二十八条对质量通病或连续
24、出现的质量问题，工程 部工程管理部应对影响质量的因素：“人、机械、材料、方 法、测量、环境”，进行统计分析，市场调研、科技攻关, 创立新的工法，提高工艺水平，采用“四新”技术，消除质 量通病，减少质量问题。第二十九条工程部要建立、修订质量内控标准。内控 标准既要严于国家或行业标准，又要切实可行。质量内控标 准要逐渐完善，覆盖到全局部项工程，最终形成企业标准, 推开工程质量整体提高。工程部通过编制“作业指导书”， 制定作业标准，规范施工操作。通过加强标准化工作，改进 提高工程质量。第三十条计量检测工作是稳定和提高工程质量的重要 条件，工程部按规定配备计量检测人员，计量检测人员应按 规定取得相应资
25、质。此外应配备齐全计量检测工具、仪器仪 表、称重衡器，并加以标识，建立台帐，指定专人负责维护 与保养，并按规定进行检定与校准，确保计量器具始终处于 良好状态，保证计量检测结果真实有效。第三十一条有关质量情况报表，质量检查、整改、验 收记录，质量数理统计分析，质量信息通报等，要与计算机 信息管理、质量管理要与安全管理、物资管理、计划管理、 进度管理、本钱管理相结合，形成信息网络化管理，到达工 期、安全、质量、本钱的最正确组合。第三十二条施工资料是工程建设的历史写照，是工程 档案的重要组成局部，又是工程检查验收的依据、竣工交付的条件，加强施工资料的管理至关重要。工程部设立专人负 责施工资料的管理工
26、作，工程部技术、质量管理人员应分别 对施工技术资料、施工管理资料按时填写、建立目录、分类 成册，做到施工资料与施工进度同步完成，确保工程完工施 工资料齐全完好。施工资料包括施工技术资料和施工管理资 料。第三十三条施工机械、设备、工具的配置是确保工程 质量实施的可靠保障，各单位要根据工程施工特点与质量控 制要求，更新改进，配置符合要求、满足工程质量的施工机 械、设备和工具及一些专用设备与工具，特别是工艺要求有 明确规定的，必须采用专用工具并确保操作准确到位。配置 的施工机械、设备、工具的数量和性能必须满足工程施工质 量的需要，制定确保施工质量的操作规程，摒弃不适应的、 落后的施工观念，严格按照施
27、工工艺要求和规定使用机械、 设备和工具。第三十I条质量QC小组活动,按公司“质量管理小组活动实施管理方法”的规定执行。工程部成立质量管理活动 小组，制定计划和目标，结合工程进展开展小组活动，积极 争取省（市）、部级QC成果，至少出1个局级及以上QC成 果。在开展全面质量管理与改进活动的同时注重在工程工程 质量关键、核心控制部位、重点防范工序的质量上进行科技 攻关，把握难点、重点、关键点，推动全体员工重视提高质 量、改进质量的理念，提高现场管理水平和全体员工的整体 素质。第三十五条工程创优按公司“优质工程管理方法”的 规定办理。工程部根据公司要求，负责创优计划的申报与创 优过程的指导与实施，工程
28、部由总工牵头负责组织制定整体 创优规划实施细那么，并报公司安质环保部。各单位要根据整 体创优规划实施细那么，制定详细的实施计划和保障措施，落 实责任人，规划优质样板工程的区段、站所，专人负责收集 创优所需的各种资料，包括影像资料，根据施工安排制定拍 摄时机，特别要在施工过程中将工程的关键点、难点、重点 的控制把握、攻关创新，“四新”运用的亮点及时记录下来， 并由工程创优领导小组成员共同组织整理创优总结和汇报 材料。第五章质量检查第三十六条检查范围、形式和依据（一）检查范围：施组、施工方案、专项方案、变更设 计、作业指导书等的检查，技术交底情况检查，施工图纸会 审检查，测量、试验资料管理情况的检
29、查，施工日志填写情 况等内业资料检查，持证上岗检查，定位复测检查，材料、 设备进场检查，电气性能测试检查，接触网零配件抽样检查, 施工抽样检查，设备安装检查，施工工序检查，隐蔽工程检 查，检验批及分项、分部、单位工程检查，工程竣工检查, 设备联调、试运转检查。（二）检查形式：自检、互检、交接检查，关键工序、 重点部位、特殊过程专项检查，旁站检查，施工负责人、技 术人员、质检人员巡回检查，技术人员抽样检查，质量管理 部门定期、不定期组织的抽查、联合检查等。（三）检查依据：施工合同、设计文件、工艺标准、质 量验收规范、质量内控标准、施工技术交底、作业指导书、 质量管理体系文件等。第三十七条根据检查
30、依据，按照检查范围和形式，工 程质量各有关人员应各司其职，按照规定的频次进行质量检 查并做好相应的检查记录，及时上传到信息化平台，确保工 程质量到达标准要求，满足顾客需求。第三十八条设计资料、技术资料的审查 施工合同签定后，工程部技术负责人应组织各专业技术人员，对设计技术资料分专业进行审查，审查中应把专业之 间、设备之间、系统之间接口作为重点进行审查，审查应有 记录。由技术负责人进行汇总，通过设计交底与设计交换意 见，最终形成图纸会审记录，作为施工技术资料保存。第三十九条持证上岗检查工程开工前，工程部应指定专人，按照国家、地区、行业关于对专业管理岗位、职业技能岗位持证上岗的有关规定, 对管理人
31、员、操作人员持证上岗情况进行检查，将证件进行 复印，建立持证上岗人员名册，并对持证上岗人员实行动态 管理，针对情况变化及时对名册进行修订。十条定位复测检查施工测量完成，必须由他人进行位置、标高复核测量, 作出复测记录、签字认可。重大工程应由技术负责人组织进 行复测、签字确认。复测确认后应对控制网桩（点）进行妥善保护，防止移动破坏。第四十一条材料、设备进场检查 （一）材料、设备进入现场，物资管理人员、技术人员、质检人员应共同对照产品出厂合格证、订货合同进行检查, 检查应有书面记录和专人签字。（二）凡涉及结构安全、使用功能的有关产品（材料、 设备），技术人员、质检人员应按相关专业质量验收规范的 规
32、定进行复验。在进行复验时，其批量的划分、试样的数量、 抽取的方法等，都应按相关产品标准的规定进行，其试验应 在具有相应资质等级的质量检测单位进行。注：具有相应资质等级的质量检测单位是指，经省级以 上（含省级）建设行政主管部门资质审查和有关部门计量认 证的工程质量检测单位。（三）复验抽样时，应按有关规定在建设单位或监理单位的见证下进行。其产品经监理工程师（建设单位技术负责 人）检查签字认可，方可使用。十二条电气性能测试检查电力及变电工程专用器材、设备的电气性能测试，由公司试验室负责进行（或委托第三方检测机构），试验室（或 第三方检测机构）必须按有关规定取得相应资质。通信、信 号工程专用器材、设备
33、的电气性能除在进场时进行测试外, 尚应在安装前再次进行测试，继电器，防雷模块，发送器等 系列设备应经试验室测试校准后方可安装使用。第四十三条抽样检查（一）接触网零配件抽样检查接触网零配件除按规定进行进场检查外，在施工前必须 由接触网器材检测中心现场抽样，进行外观、尺寸、防腐、 力学性能等检验。（二）施工抽样检查施工中应对回填土、砌筑砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土掺加剂等原材料、半成品、试件、试块，必须按规定在 建设单位或者工程监理单位监督下按规定的比例现场见证 取样，并送具有相应资质的质量检测机构进行检测。第四十四条设备安装检查设备安装后，应对其标高、中心线、垂直度、纵向水平、 横向水平、底部
34、防腐、地脚螺栓紧固等方面进行检查，作出 检查记录。第四十五条施工工序检查（一）建立工序控制点：将工艺流程中能检查的点，按照施工技术标准，提出控制措施进行控制。由操作者进行自 检、互检，边操作边检查，确保工艺流程、操作标准到达质 量规定的要求。（二）确定工序检查点：在控制点中找出比拟重要的点 作为检查点，由工班长或质检员按照质量要求进行检查测量, 作出检查记录，特别是定量的数据记录。（三）工序完成或不同专业施工之间，应进行交接检查 （检验），由作业队队长（工地负责人）或工长组织班组长、 技术人员、质检人员按照质量验收规范进行检查验收。交接检查必须作出检查记录，各专业工种之间的交接检查必须经 监理
35、工程师检查签字认可，方可进行下道工序施工。交接检 查通过下道工序对上道工序的认可，可以促进上道工序的质 量控制，又可以促进下道工序对上道工序的成品保护。十六条隐蔽工程检查（一）工程部在月份施工计划中，应明确作出隐蔽工程 检查计划，报监理工程师一份备查。（二）隐蔽工程完成后，由技术负责人组织施工、技术、 质检人员，按照设计文件、质量标准的要求进行检查，检查 合格后由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行 签证。（三）隐蔽工程自检合格、技术人员备齐有关资料后, 施工负责人于隐蔽前48小时或按商定的时间，通知监理单 位及质量监督机构进行验收（重要的隐蔽工程尚须通知勘察 设计单位），经监理工程师
36、检查验收、签字认可、方可进行 隐蔽施工。（四）质量监督机构根据工程特点、隐蔽工程部位的重 要程度及工程质量监督管理规定的要求，确定是否监督该部 位的隐蔽验收。监理工程师未按规定时间进行验收或未在规 定时间内提出书面延期要求，施工单位可自行隐蔽施工，但 应将情况记入工程日志或检查证内。（五）对重点隐蔽工程应留存影像资料，确保质量记录 真实可追溯。第四十七条检验批及分项、分部、单位工程检查（一）检验批及分项工程检查：检验批及分项工程完成后，由作业队队长或工地负责人，组织专职质检员、工班长， 班组质量员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查, 在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质量验收记录,
37、 签字齐全后提交监理单位进行验收。（二）分部工程检查：分部工程完成后，由工程经理或 工地负责人组织技术人员、质检人员、作业队长（工地负责 人）、工长等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查， 在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐 全后提交监理单位进行验收。（三）单位工程检查：单位工程完成后，由工程经理组 织技术、质量负责人，技术、质检人员，作业队长（工地负 责人），工长等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查， 在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工 程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录，签字 齐全
38、、加盖公章后提交建设单位（监理单位）进行验收。第四十八条工程竣工检查工程工程完工后，由工程经理组织技术、质量负责人, 技术、质检人员，作业队长（工地负责人）等有关人员，按 照合同规定、图纸要求、验收标准进行自检预验，公司有关 部门尚应派人参加。工程符合要求，备齐竣工资料，向建设 单位提交工程验收报告，由建设单位负责组织工程验收。第四十九条设备联调、试运转检查通信、信号、电力、电力牵引供电工程完工后，除对工 程进行竣工检查外，尚应按各专业的有关规定，进行设备联 调、试运转检查试验，填写有关记录。第五十条涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工 程实体质量检查，应按照第四十三条第三款检查依据的要求
39、进行。第五十一条内业资料检查，包括施工技术资料和质量 管理、过程控制资料。（一）施工技术资料：施工组织设计，开工报告，设计 交底、变更洽商、图纸会审记录，施工调查资料，施工测量 记录，材料、构配件、设备出厂合格证（质量证明），新技 术、新材料、新工艺、新设备的技术鉴定证明、质量标准、 应用记录和质量保证措施，竣工图，竣工报告，工程总结, 验收报告，验收交接记录等。（二）质量管理资料：质量管理体系运行记录，质量管 理措施、方法，技术、质量内控标准，质量筹划或计划、工 艺工法、专项施工技术方案、QC小组活动资料等。（三）过程记录资料：培训记录、技术交底记录，设备、 零部件复试、测试、检验报告，施工
40、过程各阶段试验、检验、 测试报告（回填土、沙浆、混凝土、试件、试块、钢筋连接， 绝缘子、光缆、电缆性能，电气设备性能等），施工检查记 录，整改回复记录，隐蔽工程检查记录，基础、结构验收记 录，施工日志，构配件、设备安装记录，设备安装调试、联 调、试运转记录，工程质量检查验收记录等。第二章机构设置和职责第九条 工程部应组建工程质量领导小组，由工程经理 和工程领导班子成员、相关部门负责人和专职安全质量管理 人员组成；同时制定领导小组工作制度，报公司安委会备案。 其主要职责：（一）贯彻落实国家有关工程质量法律法规和标准；（二）组织制定工程质量管理制度并监督实施；（三）组织开展工程工程质量、技术教育培
41、训；（四）组织实施工程质量检查和问题整改；（五）对信用评价工作责任目标的实施完成制定具体措 施；（六）组织质量专题会议，分析现场质量问题，研究解决 质量通病预防、控制，通报工程部安全质量管理工作开展情 况和存在问题，制定阶段性工作重点和措施；（七）及时、如实报告质量事故，对质量事故组织调查、 分析和处理。第十条各部门及人员质量责任（一）工程经理1 .工程经理是工程工程施工质量的第一责任人，对质 量负主要的领导责任，建立健全工程质量管理体系，负责分 解落实质量目标和创优目标，确保质量管理体系在工程得到 有效运行；2 .按照施工组织设计或施工方案组织施工，提供质量 保证与改进的资源保障，对承建的工
42、程质量全面负责；第五十二条工程部质量检查工程部技术人员、质检人员、施工管理人员，应对施工 质量经常进行巡回检查，发现问题及时纠正。对关键工序、 重点部位、特殊过程应联合进行专项检查、必要时设专人进 行旁站检查。第五十三条检查要求（一）工程部在开工前应依据施工组织设计和年度、季 度施工计划，按精细化管理要求，组织制定年度“安全/质 量检查计划（附件7）,报主管领导批准后，纳入质量筹划 中并按计划实施。（二）工程部每月一次统一组织的质量安全检查、专项 检查及定期检查应由各专业主管领导、工程主要负责人带队, 做好质量检查计划（附表8）,明确检查负责人、检查内容、 时间、地点及参加人员，交工程主管领导
43、批准后实施。（三）不定期的检查、日常检查无需申请计划，但检查 人员根据检查情况，应与定期检查、专项检查一样下发检查 通报或“安全质量整改通知书”。上级质量监督检查中发现 不合格品和质量管理问题，以及建设、监理、使用单位等反 映质量问题，被检单位、作业队对提出的整改意见要制定整 改措施，限时定人进行整改；整改完成后，将整改结果上报 检查小组。（四）对于检查中发现影响工程质量的工艺、设备、材 料缺陷必须立即下令进行停工整改，同时上报相关主管部门 和领导，隐患未消除时不得恢复生产，防止问题扩大。（五）对于一时难以立即整改的重大质量缺陷问题，必 须书面上报相关主管部门和领导，在分析原因后采取有效、 可
44、控的技术保证措施和方案后，专人负责旁站，进行监督整 改。（六）检查完毕，由检查组作出质量检查记录表（附表 9）和总结（附表10）,总结除检查计划所含内容外，还需有 问题分析、措施建议、整改要求和整改验证记录。对存在的 问题下达“安全质量整改通知书二同时按集团公司要求及 时将检查整改资料上传到信息化平台，确保工程质量处于可 控状态。Ui条质量监督检查闭环管理对各类检查、检测发现的质量问题要按照时限要求认真组织整改，并建立质量问题库和自检问题及处理情况台账, 全面实现闭环管理，即检查计划一实施检查（记录）一问题 分析一整改措施一实施整改一整改回复一整改结果验证一 检查总结，形成完整的闭环。（一）整
45、改结果需根据检查通报或“安全质量整改通 知书”要求，对每一问题对应附上整改前和整改过程及整改 后的同一部位、场面的照片，并进行说明。质量监督检查现 场发现的问题和问题整改都必须留存照片备查。（二）属于不同专业或作业队的问题要分别在整改结果 后面，由整改负责人进行签认，汇总后的整改结果分别要有 被检查单位安全质量负责人确实认。（三）被检单位质量整改情况，可委托工程部专职安质 管理人员负责追踪，并按规定时间和整改要求完成后，按上 述要求将整改结果报公司或工程安质环保部核查。公司、项 目安质环保部根据整改结果情况，做出是否进行整改验收检 查的决定。（四）各级再次检查应首先验证上次检查记录情况，对 重
46、复发现的质量缺陷和问题，要认真查找、分析原因，追究 和处理责任人。（五）对整改过程弄虚作假、回复资料不真实、不符合 要求，逾期没有整改或整改复查仍不合格的工程部、作业队, 予以警告，责令停工整顿。两次检查存在同样隐患和问题的 各工程部、作业队将会加倍处分。第五十五条各单位要按规定参加竣工验收工作，及时 整改验收中发现的质量问题，影响供电、列控、行车安全的 A类质量问题必须在静态验收前整改完成。静态验收中发现 的质量问题应在动态验收前整改完毕，动态验收中发现的质 量问题应在初步验收前整改完毕，初步验收和安全评估中发 现的影响行车安全的质量问题必须在开通运营前整改完毕。第五十六条上级质量监督检查中
47、发现不合格品和质量 管理问题，以及建设、监理、使用单位等反映质量问题，以 及公司工程部检查后的考核按照工程部制定的工程安全质 量信用评价考核奖惩实施细那么执行。第五十七条工程交付运营后，应按照合同约定履行对 保修范围和保修期限内工程质量的保修责任，按规定参加质 量回访工作，及时发现并处理运营中出现的工程质量问题。第五十八条任何单位和个人对质量缺陷或使用不合格 的建筑材料、建筑构配件和设备的，或不按照施工图设计文 件、施工技术标准施工等违法违章行为，均有权向安全质量 监督管理部门报告或举报，公司设立公开举报 (021-51856386)或电子邮件地址，公司对受理的举报问题 经调查核实后，应形成书
48、面材料，需要落实整改措施的报主 管安全质量领导审核并催促落实整改。第六章事故处理第五十九条质量事故按其造成的损失或影响程度，通 常分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。(一)铁路工程质量事故划分1 .工程质量特别重大事故，直接经济损失1000万元及 以上；导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全 以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。2 .工程质量重大事故，直接经济损失500万元及以上, 1000万元以下；导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安 全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3 .工程质量较大事故，直接经济损失100万元及以上, 500万元以下；直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、 安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4 .工程质量一般事故，直接经济损失100万元以下；直 接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建 设安全、工期、投资等产生一般影响。5 .直接经济损失100万元以下，但未导致铁路交通事故, 未对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生 影响，且施工单位自